Histórico da Página
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- Informar o Código EAN ou DUN
- Informar se o Código é EAN ou DUN14 através do combo de consulta # Informar se a embalagem é Atacado ou Varejo
- Informar o Tipo de Embalagem
- Informar qual a quantidade da Embalagem# Informar se o produto ENVIA PDV (SIM OU NÃO)
Informar se o produto será movimentado pelo WMS
Efetuando a manutenção do Preço de Venda através da Transação 19:
Consultando o Cadastro de produtos:
Incluindo Produto Novo:
Nome do Campo | Conteúdo | Descrição | |
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CLASSIFICAÇÃO MERCADOLÓGICA |
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Departamento | Tabela 016 | Código do departamento no qual o produto foi classificado na Classificação Mercadológica. (tópico 2.4.3). | |
Seção | Tabela 31 | Código da seção na qual o produto foi classificado na Classificação Mercadológica. (tópico 2.4.3). | |
Grupo |
| Código do grupo no qual o produto foi classificado na Classificação Mercadológica. (tópico 2.4.3). | |
Subgrupo |
| Código do subgrupo no qual o produto foi classificado na classificação Mercadológica. (tópico 2.4.3). | |
Categoria |
| Nível da Classificação Mercadológica abaixo do subgrupo. | |
PALLET |
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Galpão de Armazenagem |
| Código do tipo de Galpão. | |
Qtde./Base |
| Quantidade máxima de embalagens que formam a base do pallet. | |
Qtde./Altura |
| Quantidade máxima de caixas que formam a altura do pallet. | |
Empto. Máximo |
| Número máximo de Pallet que poderão ser empilhados. | |
Tipo de Armazenagem | Tabela 032 | Tipo de armazenagem conforme definido em Tabela. | |
Normatização |
| Nome indicativo que determina, conforme relação, o tipo de empilhamento e alocação de caixas/ embalagens para esse produto. | |
EMBALAGENS |
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Embalagem / Fator de Conversão |
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Fornecedor | Tabela 018 | Embalagem do fornecedor definida em tabela e quantidade de produtos da embalagem do fornecedor. | |
DUN Fornecedor |
| Código de barras utilizado na embalagem de compra do produto. | |
DUN Transferência |
| Código de barras utilizado na embalagem de transferência do produto. | |
Transferência / Atacado | Tabela 018 | Embalagem de transferência do produto definida em Tabela. | |
Venda | Tabela 018 | A embalagem de venda do produto, definida em Tabela. | |
Gramatura |
| Peso em GRAMAS da UNIDADE do produto. | |
DIMENSÕES |
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Embalagem do Fornecedor / Transferência / Venda |
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Peso |
| Peso do produto | |
Altura |
| Altura da embalagem em centímetros. | |
Largura |
| Largura da embalagem em centímetro. | |
Comprimento |
| Comprimento da embalagem de compra em centímetros. |
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Nome do Campo | Conteúdo | Descrição |
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EDI |
| Esse campo permite gerar um pedido automaticamente para fornecedor, seus valores são "S", se deseja criar um pedido automático, "N" caso não se queira que o pedido seja gerado automaticamente, "E" para geração através de EAN-13 e "D" para geração com DUN-14. Esse pedido usa um arquivo de troca criptografado, a fim de manter o sigilo e integridade das informações, e só pode ser decodificado por um sistema especial. |
MIX | Tabela 041 | O MIX diz respeito à natureza do produto, se é um produto: nacional, local, importado, seus valores devem ser cadastrados na tabela 041 TIPO DE PRODUTO. |
Divisão Mercadoria | Tabela 068 | Código da divisão de mercadorias definido em parâmetro. Usado para algumas redes de supermercado que desejam dividir as mercadorias que devem ir para as filiais de hipermercado e as que devem ir somente para as de supermercado, ou se podem ser direcionadas para ambos. Seus dados devem ser cadastrados na tabela 068 DIVISÃO DE MERCADORIA. |
Linha |
| Código da linha de comercialização do produto. Podemos especificar uma linha de filiais e /ou centros de distribuição que deverão receber determinado produto, assim obtendo uma maior otimização de vendas. As linhas são criadas no modulo CADASTRO> CADASTRO COMPLEMENTAR> LINHA DE PRODUTOS. |
Estado | Tabela 060 | Define-se aqui o estado de origem do produto ou através de sua sigla, ou escolhendo-o na caixa de procura. Todos os estados devem estar cadastrados na tabela 060 SIGLAS DE ESTADOS. |
Utilizado como Embalagem |
| SIM ou NÃO. |
Figura Fiscal | Tabela 003 | Código da figura fiscal do produto. Deve-se identificar o código da figura fiscal relacionada à tributação incidente sobre o produto. Os valores devem antes ser cadastrados na tabela 003 TABELA DE FIGURA FISCAL. Esse valor é importante uma vez que ele será usado para calcular o preço do produto, na ficha PREÇOS. |
Tipo Produto | Tabela 041 | Código referente ao tipo de produto. Identifica o tipo de produto a ser comprado. Os seguintes códigos são aplicáveis: |
Espécie | Tabela 075 | Característica do produto. Identifica a espécie do produto segundo as categorias cadastradas na tabela 075 CARACTERÍSTICA DO PRODUTO, portanto é necessário que o usuário antes cadastre as características possíveis de seus produtos nessa tabela. Os Seguintes valores são aplicáveis: |
Classe ABC | Tabela 004 | Classificação de mercadorias a ser informada no cadastro de produtos, através do critério ABC. Essa classificação indica a demanda dos produtos, sendo os itens A os de maior saída, e os de classificação C os de menor saída. Os itens identificados com a letra D são produtos de uso interno. |
Tipo de Sensibilidade (Princing) |
| Não Definido. |
Cond. Pgto. |
| São as condições de pagamento de compra da mercadoria. É importante lembrar que as condições de pagamento são definidas no modulo CADASTRO COMPLEMENTAR> CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. Para saber mais, veja o item 2.6 Condições de Pagamento. |
Cond. Pgto. Vda. |
| São as condições de pagamento para a venda do produto. Esses dados são os mesmos do item anterior, portanto, ao cadastrar as condições de pagamento, deve-se ter em mente que é necessário cadastrar TODAS as opções possíveis, tanto para compra como para venda. |
Pauta | Tabela 201 | Usado para tarifar produtos tabelados. Seus valores devem ser cadastrados na tabela 201 TABELA DE CÓDIGOS DE PAUTA. |
Comprador | Tabela 001 | Nesse campo você irá escolher o comprador responsável pela aquisição do produto, todos os compradores devem ter sido cadastrados anteriormente na tabela 001 TABELA DE COMPRADORES. |
Perecível |
| Nesse campo devemos informar se o produto cadastrado é do tipo perecível ou não, caso se escolha NÃO, o campo Prazo de Validade será automaticamente desabilitado, passando à próxima seção. Se for escolhido SIM, deverá ser especificado o prazo de validade no campo Seguinte. |
Prazo Validade |
| Prazo de validade do produto, em dias, baseado na data de fabricação do mesmo. |
Carência |
| O número limite em dias para que um produto seja retirado antes da vigência do prazo de validade. |
Recebimento |
| Tolerância em dias para o Recebimento do produto. |
Expedição |
| Tolerância em dias para a Expedição. |
Inventariado |
| Define se o produto vai para inventário ou não. (SIM ou NÃO). Na transação 44 / VABUAITE é realizada a alteração entre SIM ou NÃO. |
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Códigos Agregados
Nome do Campo | Conteúdo | Descrição |
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Saída com IPI |
| Calculo de IPI nas Notas de Vendas / Transferência / e Remessa. |
Classificação Fiscal |
| Essa classificação corresponde aos códigos fiscais da TIPI e NCM (Nomenclatura Comum Mercosul) do governo e é obrigatória. O número deve ser informado pelo usuário. |
TARE |
| Inserir Código TARE conforme cadastrado no programa (VABCDTPA – Tipos de Agrupamento) para cadastro de Códigos TARE. |
Sistema Abastecimento | Tabela 012 | Esses dados devem ser cadastrados na tabela 012 TABELA SISTEMA ABASTECIMENTO, e dizem respeito ao modo como o produto será distribuído tanto para o consumidor, se sairá do depósito ou se será entrega em domicílio, ou se sairá direto da loja e assim por diante. Os seguintes códigos são aplicáveis: |
Estratégia Reposição | Tabela 012 | Esses dados também são retirados da tabela 012, no entanto possuem um código diferenciado, eles informam ao usuário como será feita a reposição de estoque do produto: será uma reposição baseada na saída média do produto, será uma reposição baseada na venda do produto ou será uma reposição automática, um pedido de compra sendo gerado automaticamente. |
Estoque Padrão |
| Inventario base do produto. |
% Reposição |
| Porcentagem mínima para administração de reposição do estoque. |
Unidade de Compra Fornecedor |
| Normal. |
Unidade de Compra Filial |
| Normal. |
Depósito |
| Código do depósito para o qual será encaminhada a mercadoria. Os depósitos são cadastrados no modulo ENTIDADES, sob o tipo "D". |
Política de Preço | Tabela 005 | Nesse campo deve-se informar a política de preços usada, o cadastramento desses valores deve ter sido feito anteriormente na tabela 005 TABELA DE POLÍTICA DE PREÇOS. Os seguintes códigos são aplicáveis: |
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PDV
Nome do Campo | Conteúdo | Descrição |
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Tipo Etiqueta | Tabela 042 | Os formatos de etiquetas de gôndolas utilizados no cadastro de produtos foram previamente cadastrados na tabela 042 TIPOS DE ETIQUETA P/ GÔNDOLA, a qual indica apenas o layout que será utilizado para esse produto. A formatação do layout a ser impresso, tamanho da etiqueta, é parametrizado no arquivo RMS_ETFZ (na pasta de executáveis do contexto WRMS) o qual contém a programação referente à impressora utilizada pelo cliente e seus devidos "layout's" de etiquetas. |
Quantidade de Etiqueta |
| Número de etiquetas de gôndola que serão emitidas em caso de emissão automática, nesse caso, o valor desse campo não poderá estar com valor zero ou sem nenhum valor, senão nenhuma etiqueta será emitida. |
Multiplicação |
| SIM ou NÃO. |
PLU | Tabela 043 | Código do tipo de PLU definido em Tabela. Esse campo só usado quando a etiqueta escolhida for do tipo 4, escolhe-se então o código 9 para os produtos pesados na retaguarda e no PDV e 0 para produtos pesados somente na retaguarda. Os dados desse campo devem estar especificados na tabela 043 TIPOS DE PLU. |
Pesado (PDV) |
| Produto é pesado ou não (S/ N). |
Dig. Obrig. |
| Digitação obrigatória (S/ N). Usado para produtos que não podem ser identificados por leitura óptica, geralmente artigos que utilizam o velocity code. |
Desconto |
| Deverá ser informado, nesse campo, se o produto permite desconto no PDV ou não. |
Controle de Lote |
| Sem Controle. |
Envia PDV |
| Se o produto deve ou não ser enviado ao PDV. |
Envia Balança |
| Se o produto deve ou não ser enviado para a balança. |
!Mensagem Balança | Tabela 052 | Mensagem de Balança definido em tabela. Pode ser alterado no modulo CADASTRO COMPLEMENTAR> MANUTENÇÃO DE MENSAGENS DA BALANÇA (tópico 2.11). São mensagens para serem impressas ou na tela da balança, ou na etiqueta com o peso e preço do produto. |
Anti-Furto |
| SIM ou NÃO. |
Transf.Dep. |
| SIM ou NÃO. |
Vasilhame |
| Código do vasilhame (cadastre um código para um produto correspondente ao vasilhame/ engradado). |
PDV ALT. Preço |
| SIM ou NÃO. |
Engradado |
| Código do Engradado (cadastre um código para um produto correspondente ao vasilhame/ engradado) |
Envia Internet |
| SIM ou NÃO. |
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Nome do Campo | Conteúdo | Descrição | |
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Procedência | Tabela 47 | Esses dados informam se o produto é nacional, importado, local, enfim, sua origem e devem ser cadastrados na tabela 047 PROCEDÊNCIA ITEM. Essa informação será importante na determinação do preço do produto, uma vez que interfere nos seus impostos. | |
Tipo de Frete |
| São basicamente três, identificados pelos números 1, 2 e 3, respectivamente CIF, FOB e FOB municipal. O tipo CIF informa que o frete é pago pelo fornecedor, não implicando em despesa extra para o comprador. O tipo FOB indica que o frete deverá ser pago. | |
% Frete |
| Percentual do frete. Deve-se informar esse campo ou o campo Valor do Frete, isso será necessário para calcular o valor de reposição do produto e o preço de venda. | |
Valor Frete |
| Valor do Frete com a mesma finalidade do anterior. | |
% Desconto |
| Percentual do desconto cadastrado para o produto. Esse valor influi no preço final. | |
% Bonificação |
| Percentual de bonificação cadastrada para o produto. Caso haja uma bonificação negociada para esse produto, o usuário deverá cadastrá-la, isso servirá para gerar um pedido automático de bonificação. | |
% IPI |
| Percentual IPI. | |
Valor IPI |
| Valor do Imposto sobre produtos industrializados. | |
Despesas Acessórias |
| Todo tipo de despesa acessória deverá ser incluída nesse campo pois, interferem com o preço final. | |
PIS/ COFINS | Tabelas 302/365 | Valor do PIS e COFINS. Cadastre "00" normal ou "01" para antecipado, cadastrado de acordo com a Tabela 069 CÓDIGO DE IMPOSTO S/ VENDA. As alíquotas de PIS/ COFINS normais deverão estar cadastrados na tabela 302 e PIS/ COFINS antecipado na tabela 365. | |
PIS Diferenciado |
| Existe = SIM | |
COFINS Diferenciado |
| Existe = SIM | |
Dia de Pedido | Tabela 017 | Dia da visita do representante do fornecedor informado no cadastro de Tipos. (se esse valor já estiver preenchido no cadastro de fornecedor esse campo já virá com o mesmo valor). | |
Freqüência de Pedido | Tabela 017 | Freqüência em que o fornecedor visita a filial conforme informado no cadastro de Tipos. (se esse valor já estiver preenchido no cadastro de fornecedor esse campo já virá com o mesmo valor). | |
Prazo de Entrega |
| Prazo de entrega do fornecedor. (se esse valor já estiver preenchido no cadastro de fornecedor esse campo já virá com o mesmo valor). | |
PASTA CUSTOS |
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Custo Fornecedor |
| Custo da Tabela de fornecedor (atual): | |
Custo Reposição |
| Custo de reposição do produto (automático): | |
Custo Médio |
| Custo médio do produto (automático): | |
PASTA CUSTO FORNECEDOR DATA ATUAL |
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Filial |
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Código |
| Código da Filial | |
Nome |
| Nome da Filial | |
Vigência |
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Inicio |
| Data inicial da vigência | |
Custo |
| Valor do custo |
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Múltiplo EAN
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Consultando produto cadastrado
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Efetuando a manutenção da na transação 32.
...
...
Efetuando a inclusão do código Dun14.
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Consulta.
Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Não houve alteração, pois o conceito de Múltipla Embalagem está no EAN do produto .
Campos de tela
Nome do campo | Descrição |
Comprador | Código do Comprador |
Situação | D = Digitada. |
Fornecedor | Código: Código do Fornecedor. |
Referência | Código da Linha. |
Distribuidor | Código do Distribuidor. |
Data | Data de geração da tabela. |
Cmp | Código do Comprador. |
Nome do campo | Descrição |
---|---|
Data da Tabela de Fornecedor | Default. O sistema traz automaticamente a data de geração da tabela. Data de criação da Tabela. |
Código do Comprador | Será solicitado o código do comprador para a geração da tabela ou "Geral" todos os compradores. |
Linha do Fornecedor | Informe a linha a qual pertence o fornecedor. |
Origem dos dados dos produtos | Cadastro. |
Código do fornecedor | Pode ser digitado o código do fornecedor ou caso o usuário desconheça ou, não tenha certeza do código do fornecedor, poderá acionar a função correspondente a "Help". |
Código do Distribuidor | Se a tabela for de um distribuidor, é possível também informar o código do mesmo, como mostra a tela acima. |
% de Acréscimo Financeiro | O % de acréscimo financeiro deverá ser parametrizado na PITUTRAN (Verificar capítulo referente a permissões de acesso para maiores informações). |
Condição Genérica | Informe se a ordem deve ser: Referência do produto ou Descrição do produto em condições Genéricas (Parametrizável). |
Percentual de Desconto | Digite o percentual de desconto para o fornecedor e caso haja desconto sobre desconto poderá ser digitado também. |
Condição de Pagamento | Condição de pagamento para a qual serão gerados os itens da tabela. |
% de Bonificação | Percentual de bonificação a ser considerado para os itens da tabela. |
Filiais | Relação das Filiais do Grupo referente à Linha indicada que virão flegadas. |
Moeda | Selecione a moeda indicada para o processo de compra do produto. |
Nome do Campo | Conteúdo | Descrição. |
---|---|---|
Cond. Pagto. | Cadastros Complementares /Condições de Pagamento | Condição de pagamento do fornecedor. |
Custo Fornecedor | Cadastro do produto | Custo do Fornecedor |
Pauta | Tabela 201 – Código da Pauta | Código da Pauta utilizada pelo fornecedor para o produto. |
Valor Pauta | Tabela 201 – | Valor da Pauta utilizada para o produto. |
Embalagem | Cadastro do produto | Embalagem do fornecedor. |
Figura | Tabela 003 – | Figura fiscal do produto. |
Estado | Cadastro do produto | Estado de origem do produto. |
Tipo Frete | Cadastro do produto | Tipo de frete usado pelo produto. |
% Frete | Cadastro do produto | Valor da porcentagem do produto. |
Valor frete | Cadastro do produto | Valor do frete do produto. |
% IPI | Cadastro do produto | Valor da porcentagem de IPI do produto. |
Valor IPI | Cadastro do produto | Valor do IPI do produto. |
Desconto | Cadastro do produto | Valor do desconto do produto. |
%Acres. Financeiro | Cadastro do produto | Valor do Acréscimo Financeiro. |
%Bonificação | Cadastro do produto | Valor da porcentagem de Bonificação. |
Desp. Acessórias | Cadastro do produto | Valor das Despesas Acessórias. |
% Desc. PMC |
| Valor da porcentagem de desconto no Preço Máximo ao Consumidor. |
Preço Max. Cons. |
| Valor do Preço Máximo ao Consumidor. |
Destaque ST (Situação Tributária) |
| Normal = N = Produto Incide Substituição Tributária Norma l /Tabela Fiscal. |
Unidade de faturamento |
| SIM |
Unidade de faturamento |
| Quantidade de produto |
Fator |
| valor |
Fator de Correção |
| valor |
Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Atualizando a Tabela de Fornecedor
O sistema sempre fará a atualização da Tabela de fornecedor pelo preço Unitário do produto.
Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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De acordo com o cadastro temos:
$37,02 x 12 = $444,24
$ 37,02 – Preço de Venda para o 5º nível.
12- Embalagem do Produto (Atacado)
Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Consulta Preços
Nome do Campo | Descrição | |
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Produto | Código e nome do produto | |
Fornecedor | Código e nome do fornecedor | |
Filial | Código da filial | |
Custos |
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Fornecedor | Atual: Preço de venda praticado na data atual. | |
Reposição | Valor do custo de reposição | |
Médio | Valor do custo médio | |
Médio Corrigido | Valor do custo médio corrigido | |
Ultima Entrada | Valor do custo na Data de ultima entrada do produto | |
Inventário | Valor de custo informado no ultimo inventário | |
Pasta - Custos/ Preços e Oferta Base |
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Preço de Venda base |
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Niv | Nível de Preço | |
Atual | Preço: Preço praticado na data atual | |
Anterior | Preço: Preço de venda anterior | |
+ Anterior | Preço: O antepenúltimo Preço de Venda | |
Preço de Oferta Base |
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Niv | Nível do preço de Oferta | |
Atual | Preço: Preço de venda praticado na data atual | |
Anterior | Preço: Preço de venda anterior | |
Pasta – Preços Vigentes por Filial |
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Filial | Código e nome da filial | |
Preço Normal | N: Nível de preço | |
Preço Oferta | N: Nível de preço de oferta | |
Campanha | Início: Data inicial da campanha | |
Nome do campo | Descrição | |
Pasta – Preços Vigentes por Filial |
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Seleção | Total: | |
Código da Filial | Código e nome da filial desejada para o histórico | |
Fechados | Somente os processos finalizados (Exemplo: Ofertas Centralizadas Fechadas) | |
Processa as informações de acordo com a seleção feita | ||
GRID: Informações apresentadas na grid conforme seleção acima |
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Filial | Código e nome da filial | |
Detalhes |
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Oferta | Código da oferta | |
Tipo | Tipo de oferta | |
Evento | Nome do evento | |
Nv | Nível de preço | |
Início Vigência | Data inicial de vigência | |
Fim Vigência | Data final de vigência | |
Preço | Preço praticado | |
% Desconto | Percentual de desconto praticado |
Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Nome | Descrição | |
Vigência | Data de vigência da simulação | |
Movimento | Alterados: Produtos Alterados | |
| Geral:Todos os produtos | |
| Excluir M. Alterados: Excluir da simulação os Produtos Alterados | |
Execução | Executar on-line | |
| Executar via JOB: JOB's (Tarefas Agendadas no Banco de Dados) | |
Tipo de Seleção |
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Opção | Fornecedor: Seleção pelo Código do Fornecedor | |
| Seção: Seleção dos produtos pelo código da Seção. | |
| Grupo: Seleção dos produtos pelo código do Grupo | |
| Sub grupo: Seleção dos produtos pelo código do sub grupo | |
| Produto: Seleção do produto pelo código |
Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Campo | Descrição |
Distrito | Selecionar no leque de opções o distrito desejado. |
Filiais | Selecionar no leque de opções a filial desejada. |
Comprador | Informar o código do comprador (a opção pode ser feita através da tecla help). |
Situação da Oferta | Todas. |
Campos de Informação da Grade |
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Oferta | Código da Oferta |
Descrição | Nome da Oferta |
Vigência | Início: Data inicial da Oferta. |
Tipo | Tipo de Oferta |
Expurgo | SIM ou NÃO. |
Estoque | SIM ou NÂO |
Totais | Produtos: Total de produtos selecionados para a Oferta. |
Situação | P = Quando "P" Indica que foi informado ao menos 1 (um) preço na oferta. |
Comprador | Código do Comprador |
Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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(Utilizando como base o PDV Padrão -01)
Registro Fiscal
Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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- Filial/ Etiqueta – Filial onde será impressa a etiqueta.
- Tipo de Etiqueta – Permite selecionar a etiqueta trazendo as informações conforme CADASTRO, buscando as informações no cadastro do produto (VABUITEM), OU conforme seleção, disponibilizadas pela opção do botão INFORMADO
- Código – Código do produto para a emissão da etiqueta. Pode se procurar pelo EAN do produto. Usando a função F2. A descrição virá automaticamente no campo ao lado do código.
- Preço de Venda – Será informado automaticamente.
- Quantidade – Quantidade de etiquetas a serem emitidas para o produto.
- Data Vigência – A data em que o sistema buscará as informações para emissão da etiqueta.
- Ordenação – Permite a Ordenação das etiquetas por:
- Gôndola / Lado / Descrição.
- Gôndola / Descrição.
- Código do produto.
- Descrição.
- Conforme Informado (Obedece a seleção dos Botões para Tipo de Etiqueta CADASTRO ou INFORMADO).
- Limpar produtos após a impressão: = SIM.
- Double click na linha de produtos para alteração de genéricos:
- Barra de cores: indica o tipo de preço da etiqueta.
...
Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Utilizando o código EAN
Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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