Histórico da Página
Âncora
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RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS
Todos os direitos reservados.
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ÍNDICE
Múltipla Embalagem por EAN
Conceito
Parametrização
Descrição do processo
Efetuando manutenção no Nível de Preço por subgrupo
PDV
Múltiplo EAN
Tabela de Fornecedor
Exportação de Preços para o PDV
Ofertas – Oferta Centralizada
Pesquisa de Preço
Importação de Venda
Consulta no Módulo Gerencial
Emissão de etiquetas (Manual)
Descrição dos Campos:
Emissão de Etiquetas Automática
Faturamento – Venda de Mercadoria
Faturamento pelo Código Dun14
Faturamento pelo código interno Emissão de Nota Conjugada
Relatório de Preços Alterados (VABRALTB)
Recebimento do Produto
Pedido de Compra
Devolução de Clientes Âncora
Múltipla Embalagem por EAN
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Conceito
Foi incluída no Cadastro de produto a aba MÚLTIPLOS EAN´S, onde podemos informar as embalagens de venda por Unidade ou Embalagem.
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Unidade ou Embalagem.
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Parametrização
- Os códigos de PDV´s que não enviam o Código DUN para a frente de loja:
10, 25, 28, 31,33, 44, 48, 49, 50, 54, 58,56
- Incluir:
- Parâmetro 01:
- Acesso: LINHAREG
- Conteúdo: F
- Para a utilização da funcionalidade para produtos que são vendidos com código DUN, devemos incluir:
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No programa VABUAITE, teremos esta transação:
DEVEMOS MARCAR A LOJA QUE EFETUA A VENDA ATRAVÉS DO CÓDIGO DUN14 NA COLUNA ATACADO
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Descrição do processo
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Campos de tela
Nome do campo | Descrição |
Filial | Codigo da filial |
Seção | Código da seção |
Nível Preço | Código do nível de preço |
Nível Promoção | Código Nível Promoção |
Controla Estoque | SIM ou NÃO |
Campos de tela
Nome do campo | Descrição | ||
Filial | Código da Filial. | ||
Seção | Código das Seções da filial. | ||
Controle | Nível de controle S ou D (Seção ou Departamento). | ||
Tecla | Digite o número da tecla para a Seção, na Máquina Registradora. | ||
Preço | Nível preço praticado (de 1 a 5). | ||
Promoção | Nível preço praticado na promoção praticado (de 1 a 5). | ||
Estoque | Controle estoque (S/ N). | ||
Área Venda | Tamanho da área venda. | ||
Nº Funcionários | Quantidade de funcionários. | ||
Abastecimento | Dias da semana "S" nos dias da semana que há entrega. | Linha | Código da Filial. |
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Linha | Código da Filial. |
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Teremos a conversão para a Nova Tela e também a cópia dos dados já inseridos na tela antiga.
Alteração no Filtro do Programa 
Após a conversão o sistema deverá apresentar a tela abaixo com as informações já cadastradas anteriormente:
Temos separadamente o nível de preço por subgrupo para embalagem de venda varejo e atacado, ou seja, na mesma loja poderemos vender o produto com 02 embalagens diferentes e com preços diferenciados.
Para efetuar a manutenção dos níveis de preço por embalagem pode-se utilizar a linha da seção, informando os valores e o sistema duplica a nível de Grupo e Subgrupo.
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Efetuando manutenção no Nível de Preço por subgrupo
Nome do Campo | Conteúdo | Descrição | |
|---|---|---|---|
CLASSIFICAÇÃO MERCADOLÓGICA |
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Departamento | Tabela 016 | Código do departamento no qual o produto foi classificado na Classificação Mercadológica. (tópico 2.4.3). | |
Seção | Tabela 31 | Código da seção na qual o produto foi classificado na Classificação Mercadológica. (tópico 2.4.3). | |
Grupo |
| Código do grupo no qual o produto foi classificado na Classificação Mercadológica. (tópico 2.4.3). | |
Subgrupo |
| Código do subgrupo no qual o produto foi classificado na classificação Mercadológica. (tópico 2.4.3). | |
Categoria |
| Nível da Classificação Mercadológica abaixo do subgrupo. |
Consulta do produto antes da manutenção (Aba Preços) 
Nome do Campo | Descrição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margem | Margem de lucro a ser praticada, informada em porcentagem. (cada campo corresponde a um nível de preço, preencha somente na mesma quantidade de níveis já cadastrados). | ||||||
Desconto | Desconto aplicado sobre o produto. (cada campo corresponde a um nível de preço, preencha somente na mesma quantidade de níveis já cadastrados). | ||||||
Comissão | Comissão em relação ao preço de venda, deverá ser informada em porcentagem. (cada campo corresponde a um nível de preço, preencha somente na mesma quantidade de níveis já cadastrados). | ||||||
Preço | Nesse campo o preço de venda atual do produto é calculado e deverá ser informado o seu prazo de vigência, podem ser informados diversos preços. | ||||||
Vigência | Data de Vigência do Preço de Venda. È sugerido a data do cadastramento, mas pode ser alterado. | ||||||
Preço de Mercado | Preço praticado no mercado. | ||||||
Pay-By_Scan | SIM ou NÃO | ||||||
Consignado | Produto é de venda consignada? SIM ou NÃO. Determina se o produto foi comprado ou adquirido em consignação. OBS: Alteração transação 30. | ||||||
Comissionado | A venda do produto é comissionada? SIM ou NÃO | ||||||
Financiável | Produto permite venda financiada? SIM ou NÃO | ||||||
Proced. Venda | Informar o código de Procedimento de Venda. | ||||||
PASTA PREÇO VIGENTE NA DATA ATUAL |
| ||||||
FILIAL |
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CÓDIGO | Código da Filial. | ||||||
NOME | Nome da Filial. | ||||||
VIGÊNCIA |
| ||||||
NV | Nível de Preço. | ||||||
INÍCIO | Inicio da vigência do Preço. | ||||||
PREÇO | Valor do Preço. | ||||||
PASTA PREÇOS E OFERTAS – BASES ANTERIORES |
| ||||||
NV | Nível de preço | ||||||
Preço Anterior | Preço de Venda anterior (preenchido automaticamente com os preços já praticados). | ||||||
Vigência | Data de Vigência Anterior do Preço de Venda. (preenchido automaticamente com os preços já praticados). | ||||||
Preço +Anterior | È o antepenúltimo Preço de Venda (preenchido automaticamente com os preços já praticados). | ||||||
Vigência | É a antepenúltima data de vigência do Preço de Venda. (preenchido automaticamente com os preços já praticados). | ||||||
| Preço Oferta. | ||||||
Início | Inicio da Oferta. | ||||||
Fim | Fim da Oferta. | ||||||
Oferta Anterior | Valor da Oferta Anterior. | ||||||
Início | Data Início da oferta Anterior. | Fim | Data Fim da oferta Anterior. | ||||
Fim | Data Fim da oferta Anterior. |
Âncora
Consultando a alteração efetuada e gravada.
Para a Embalagem Unidade informar na coluna VAREJO (EAN 13)
Para a Embalagem Múltipla Informar na coluna ATACADO (DUN14)
- Informar o Código EAN ou DUN
- Informar se o Código é EAN ou DUN14 através do combo de consulta # Informar se a embalagem é Atacado ou Varejo
- Informar o Tipo de Embalagem
- Informar qual a quantidade da Embalagem# Embalagem# Informar se o produto ENVIA PDV (SIM OU NÃO)
- Informar se o produto será movimentado pelo WMS
- Informar o Código EAN ou DUN
- Informar se o Código é EAN ou DUN14 através do combo de consulta # Informar se a embalagem é Atacado ou Varejo
- Informar o Tipo de Embalagem
- Informar qual a quantidade da Embalagem# Informar se o produto ENVIA PDV (SIM OU NÃO)
Informar se o produto será movimentado pelo WMS
Âncora _Toc327451293 _Toc327451293 Âncora _Toc327859302 _Toc327859302 Âncora _Toc329248211 _Toc329248211
Efetuando a manutenção do Preço de Venda através da Transação 19
Âncora _Toc327451294 _Toc327451294 Âncora _Toc327859303 _Toc327859303
Consultando o Cadastro de produtosÂncora _Toc329248212 _Toc329248212
A transação 19 executa a alteração para todas as lojas sempre verificando o nível de preço cadastrado através do programa VABULSEC
Âncora _Toc327451295 _Toc327451295 Âncora _Toc327859304 _Toc327859304
Incluindo Produto NovoÂncora _Toc329248213 _Toc329248213 
Nome do Campo
Conteúdo
Descrição
CLASSIFICAÇÃO MERCADOLÓGICA
Departamento
Tabela 016
Código do departamento no qual o produto foi classificado na Classificação Mercadológica. (tópico 2.4.3).
Seção
Tabela 31
Código da seção na qual o produto foi classificado na Classificação Mercadológica. (tópico 2.4.3).
Grupo
Código do grupo no qual o produto foi classificado na Classificação Mercadológica. (tópico 2.4.3).
Subgrupo
Código do subgrupo no qual o produto foi classificado na classificação Mercadológica. (tópico 2.4.3).
Categoria
Nível da Classificação Mercadológica abaixo do subgrupo.
PALLET
Galpão de Armazenagem
Código do tipo de Galpão.
Qtde./Base
Quantidade máxima de embalagens que formam a base do pallet.
Qtde./Altura
Quantidade máxima de caixas que formam a altura do pallet.
Empto. Máximo
Número máximo de Pallet que poderão ser empilhados.
Tipo de Armazenagem
Tabela 032
Tipo de armazenagem conforme definido em Tabela.
Normatização
Nome indicativo que determina, conforme relação, o tipo de empilhamento e alocação de caixas/ embalagens para esse produto.
EMBALAGENS
Embalagem / Fator de Conversão
Fornecedor
Tabela 018
Embalagem do fornecedor definida em tabela e quantidade de produtos da embalagem do fornecedor.
DUN Fornecedor
Código de barras utilizado na embalagem de compra do produto.
DUN Transferência
Código de barras utilizado na embalagem de transferência do produto.
Transferência / Atacado
Tabela 018
Embalagem de transferência do produto definida em Tabela.
Venda
Tabela 018
A embalagem de venda do produto, definida em Tabela.
Gramatura
Peso em GRAMAS da UNIDADE do produto.
DIMENSÕES
Embalagem do Fornecedor / Transferência / Venda
Peso
Peso do produto
Altura
Altura da embalagem em centímetros.
Largura
Largura da embalagem em centímetro.
Comprimento
Comprimento da embalagem de compra em centímetros.
Nome do Campo
Conteúdo
Descrição
EDI
Esse campo permite gerar um pedido automaticamente para fornecedor, seus valores são "S", se deseja criar um pedido automático, "N" caso não se queira que o pedido seja gerado automaticamente, "E" para geração através de EAN-13 e "D" para geração com DUN-14. Esse pedido usa um arquivo de troca criptografado, a fim de manter o sigilo e integridade das informações, e só pode ser decodificado por um sistema especial.
MIX
Tabela 041
O MIX diz respeito à natureza do produto, se é um produto: nacional, local, importado, seus valores devem ser cadastrados na tabela 041 TIPO DE PRODUTO.
Divisão Mercadoria
Tabela 068
Código da divisão de mercadorias definido em parâmetro. Usado para algumas redes de supermercado que desejam dividir as mercadorias que devem ir para as filiais de hipermercado e as que devem ir somente para as de supermercado, ou se podem ser direcionadas para ambos. Seus dados devem ser cadastrados na tabela 068 DIVISÃO DE MERCADORIA.
Linha
Código da linha de comercialização do produto. Podemos especificar uma linha de filiais e /ou centros de distribuição que deverão receber determinado produto, assim obtendo uma maior otimização de vendas. As linhas são criadas no modulo CADASTRO> CADASTRO COMPLEMENTAR> LINHA DE PRODUTOS.
Estado
Tabela 060
Define-se aqui o estado de origem do produto ou através de sua sigla, ou escolhendo-o na caixa de procura. Todos os estados devem estar cadastrados na tabela 060 SIGLAS DE ESTADOS.
Utilizado como Embalagem
SIM ou NÃO.
Figura Fiscal
Tabela 003
Código da figura fiscal do produto. Deve-se identificar o código da figura fiscal relacionada à tributação incidente sobre o produto. Os valores devem antes ser cadastrados na tabela 003 TABELA DE FIGURA FISCAL. Esse valor é importante uma vez que ele será usado para calcular o preço do produto, na ficha PREÇOS.
Tipo Produto
Tabela 041
Código referente ao tipo de produto. Identifica o tipo de produto a ser comprado. Os seguintes códigos são aplicáveis:
01 – Normal.
02 – Componente.
03 – Receita
.
04 – Peso Variável.05 – SKU.
06 – Ordem de Produção.
08 - Produto Serviço (Este produto é igual ao Produto Tipo 01 /Normal).
09 – Genérico. - Através desse conceito é possível controlar os custos dos itens produzidos pelo estabelecimento e o estoque dos componentes.
Deverão ser cadastrados os itens produzidos e também seus componentes, definindo qual a proporção para formação dos mesmos.
A criação das receitas poderá ser efetuada pela transação 11 RECEITAS, e também pelo modulo ORDEM DE PRODUÇÃO.
No momento da inclusão da receita, o usuário já deverá estar com os tipos de produtos devidamente alterados e com as devidas proporções de formação da receita em relação aos seus componentes para assim proceder à digitação no sistema:Para mais informação veja o Manual de Tabelas, item 041.Espécie
Tabela 075
Característica do produto. Identifica a espécie do produto segundo as categorias cadastradas na tabela 075 CARACTERÍSTICA DO PRODUTO, portanto é necessário que o usuário antes cadastre as características possíveis de seus produtos nessa tabela. Os Seguintes valores são aplicáveis:
M – marca própria.
P – Normal.
Para mais informação veja o manual de Tabelas, item 075.Classe ABC
Tabela 004
Classificação de mercadorias a ser informada no cadastro de produtos, através do critério ABC. Essa classificação indica a demanda dos produtos, sendo os itens A os de maior saída, e os de classificação C os de menor saída. Os itens identificados com a letra D são produtos de uso interno.
Tipo de Sensibilidade (Princing)
Não Definido.
Não Sensível.
Super Sensível.
Não Presente.
Sensível.
1º Preço.
Marca Própria.
Classificação do produto frente Preço X Volume de Venda.Cond. Pgto.
São as condições de pagamento de compra da mercadoria. É importante lembrar que as condições de pagamento são definidas no modulo CADASTRO COMPLEMENTAR> CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. Para saber mais, veja o item 2.6 Condições de Pagamento.
Cond. Pgto. Vda.
São as condições de pagamento para a venda do produto. Esses dados são os mesmos do item anterior, portanto, ao cadastrar as condições de pagamento, deve-se ter em mente que é necessário cadastrar TODAS as opções possíveis, tanto para compra como para venda.
Pauta
Tabela 201
Usado para tarifar produtos tabelados. Seus valores devem ser cadastrados na tabela 201 TABELA DE CÓDIGOS DE PAUTA.
Comprador
Tabela 001
Nesse campo você irá escolher o comprador responsável pela aquisição do produto, todos os compradores devem ter sido cadastrados anteriormente na tabela 001 TABELA DE COMPRADORES.
Perecível
Nesse campo devemos informar se o produto cadastrado é do tipo perecível ou não, caso se escolha NÃO, o campo Prazo de Validade será automaticamente desabilitado, passando à próxima seção. Se for escolhido SIM, deverá ser especificado o prazo de validade no campo Seguinte.
Prazo Validade
Prazo de validade do produto, em dias, baseado na data de fabricação do mesmo.
Carência
O número limite em dias para que um produto seja retirado antes da vigência do prazo de validade.
Recebimento
Tolerância em dias para o Recebimento do produto.
Expedição
Tolerância em dias para a Expedição.
Inventariado
Define se o produto vai para inventário ou não. (SIM ou NÃO). Na transação 44 / VABUAITE é realizada a alteração entre SIM ou NÃO.
Códigos AgregadosNome do Campo
Conteúdo
Descrição
Saída com IPI
Calculo de IPI nas Notas de Vendas / Transferência / e Remessa.
OBS.: Agendas de Devolução:
O IPI é tratado por OBRIGAÇÃO LEGAL, portanto o Sistema não verifica o conteúdo desse campo para aplicar IPI nas Notas de Devolução.Classificação Fiscal
Essa classificação corresponde aos códigos fiscais da TIPI e NCM (Nomenclatura Comum Mercosul) do governo e é obrigatória. O número deve ser informado pelo usuário.
TARE
Inserir Código TARE conforme cadastrado no programa (VABCDTPA – Tipos de Agrupamento) para cadastro de Códigos TARE.
Sistema Abastecimento
Tabela 012
Esses dados devem ser cadastrados na tabela 012 TABELA SISTEMA ABASTECIMENTO, e dizem respeito ao modo como o produto será distribuído tanto para o consumidor, se sairá do depósito ou se será entrega em domicílio, ou se sairá direto da loja e assim por diante. Os seguintes códigos são aplicáveis:
01 – Depósito.
02 – Entrega em domicílio.
10 – Loja centralizado.
11 – Direto Loja/ Depósito.
20 – Loja direto.
21 – Depósito direto.Estratégia Reposição
Tabela 012
Esses dados também são retirados da tabela 012, no entanto possuem um código diferenciado, eles informam ao usuário como será feita a reposição de estoque do produto: será uma reposição baseada na saída média do produto, será uma reposição baseada na venda do produto ou será uma reposição automática, um pedido de compra sendo gerado automaticamente.
Estoque Padrão
Inventario base do produto.
% Reposição
Porcentagem mínima para administração de reposição do estoque.
Unidade de Compra Fornecedor
Normal.
Base Pallet.
Pallet.Unidade de Compra Filial
Normal.
Base Pallet.
Pallet.Depósito
Código do depósito para o qual será encaminhada a mercadoria. Os depósitos são cadastrados no modulo ENTIDADES, sob o tipo "D".
Política de Preço
Tabela 005
Nesse campo deve-se informar a política de preços usada, o cadastramento desses valores deve ter sido feito anteriormente na tabela 005 TABELA DE POLÍTICA DE PREÇOS. Os seguintes códigos são aplicáveis:
A – Administrado.
E – Entrada (última entrada).
M – Margem
P – Pesquisa.
T – Produto tabelado.
U – Tabela administrada.
PDVÂncora _Toc390088137 _Toc390088137 Nome do Campo
Conteúdo
Descrição
Tipo Etiqueta
Tabela 042
Os formatos de etiquetas de gôndolas utilizados no cadastro de produtos foram previamente cadastrados na tabela 042 TIPOS DE ETIQUETA P/ GÔNDOLA, a qual indica apenas o layout que será utilizado para esse produto. A formatação do layout a ser impresso, tamanho da etiqueta, é parametrizado no arquivo RMS_ETFZ (na pasta de executáveis do contexto WRMS) o qual contém a programação referente à impressora utilizada pelo cliente e seus devidos "layout's" de etiquetas.
O campo quantidade só será utilizado quando se tratar de impressão automática (via arquivo de preços alterados), é preciso tomar cuidado para não ter nenhum produto com essa quantidade ZERADA, pois nessa situação, mesmo que o produto tenha sofrido alterações de preços, a etiqueta não será impressa.
Quando a impressão for manual (onde o usuário digita o código e a quantidade da mercadoria a ser impressa etiqueta), essa informação não irá interferir, sendo a impressão efetuada conforme a solicitação do usuário.Quantidade de Etiqueta
Número de etiquetas de gôndola que serão emitidas em caso de emissão automática, nesse caso, o valor desse campo não poderá estar com valor zero ou sem nenhum valor, senão nenhuma etiqueta será emitida.
Multiplicação
SIM ou NÃO.
PLU
Tabela 043
Código do tipo de PLU definido em Tabela. Esse campo só usado quando a etiqueta escolhida for do tipo 4, escolhe-se então o código 9 para os produtos pesados na retaguarda e no PDV e 0 para produtos pesados somente na retaguarda. Os dados desse campo devem estar especificados na tabela 043 TIPOS DE PLU.
Pesado (PDV)
Produto é pesado ou não (S/ N).
Dig. Obrig.
Digitação obrigatória (S/ N). Usado para produtos que não podem ser identificados por leitura óptica, geralmente artigos que utilizam o velocity code.
Desconto
Deverá ser informado, nesse campo, se o produto permite desconto no PDV ou não.
Controle de Lote
Sem Controle.
Lote.
Chassi Motor.
Série.
Controla a numeração de fabricação do item.Envia PDV
Se o produto deve ou não ser enviado ao PDV.
Caso o produto tenha sido adquirido para uso interno ou para o almoxarifado, obviamente receberá um N, pois não deverá ser enviada para o PDV.
Para os produtos Classe "D", coloca "Não";
"Sim" para os demais.Envia Balança
Se o produto deve ou não ser enviado para a balança.
Para os produtos tipo de etiqueta = 4 coloca "Sim";
Para os etiqueta = 3 "e" embalagem de venda "KG", "GR", "MT" coloca "Sim";
"Não" para os demais.
ATENÇÃO! Permiti que o sistema além de exibir a mensagem perguntando se deseja incluir as informações nutricionais para os itens que estão configurados como ENVIA BALANÇA = ´S´, exibam a mensagem para o cadastro de todos os novos itens, de acordo com a obrigatoriedade deste cadastro devido ao projeto do E-COMMERCE.!Mensagem Balança
Tabela 052
Mensagem de Balança definido em tabela. Pode ser alterado no modulo CADASTRO COMPLEMENTAR> MANUTENÇÃO DE MENSAGENS DA BALANÇA (tópico 2.11). São mensagens para serem impressas ou na tela da balança, ou na etiqueta com o peso e preço do produto.
Anti-Furto
SIM ou NÃO.
Transf.Dep.
SIM ou NÃO.
Vasilhame
Código do vasilhame (cadastre um código para um produto correspondente ao vasilhame/ engradado).
PDV ALT. Preço
SIM ou NÃO.
Engradado
Código do Engradado (cadastre um código para um produto correspondente ao vasilhame/ engradado)
Envia Internet
SIM ou NÃO.
Nome do Campo
Conteúdo
Descrição
Procedência
Tabela 47
Esses dados informam se o produto é nacional, importado, local, enfim, sua origem e devem ser cadastrados na tabela 047 PROCEDÊNCIA ITEM. Essa informação será importante na determinação do preço do produto, uma vez que interfere nos seus impostos.
Tipo de Frete
São basicamente três, identificados pelos números 1, 2 e 3, respectivamente CIF, FOB e FOB municipal. O tipo CIF informa que o frete é pago pelo fornecedor, não implicando em despesa extra para o comprador. O tipo FOB indica que o frete deverá ser pago.
% Frete
Percentual do frete. Deve-se informar esse campo ou o campo Valor do Frete, isso será necessário para calcular o valor de reposição do produto e o preço de venda.
Valor Frete
Valor do Frete com a mesma finalidade do anterior.
% Desconto
Percentual do desconto cadastrado para o produto. Esse valor influi no preço final.
% Bonificação
Percentual de bonificação cadastrada para o produto. Caso haja uma bonificação negociada para esse produto, o usuário deverá cadastrá-la, isso servirá para gerar um pedido automático de bonificação.
% IPI
Percentual IPI.
Valor IPI
Valor do Imposto sobre produtos industrializados.
Despesas Acessórias
Todo tipo de despesa acessória deverá ser incluída nesse campo pois, interferem com o preço final.
PIS/ COFINS
Tabelas 302/365
Valor do PIS e COFINS. Cadastre "00" normal ou "01" para antecipado, cadastrado de acordo com a Tabela 069 CÓDIGO DE IMPOSTO S/ VENDA. As alíquotas de PIS/ COFINS normais deverão estar cadastrados na tabela 302 e PIS/ COFINS antecipado na tabela 365.
PIS Diferenciado
Existe = SIM
Valor: informar o valor diferenciado do PISCOFINS Diferenciado
Existe = SIM
Valor: informar o valor diferenciado do COFINSDia de Pedido
Tabela 017
Dia da visita do representante do fornecedor informado no cadastro de Tipos. (se esse valor já estiver preenchido no cadastro de fornecedor esse campo já virá com o mesmo valor).
Freqüência de Pedido
Tabela 017
Freqüência em que o fornecedor visita a filial conforme informado no cadastro de Tipos. (se esse valor já estiver preenchido no cadastro de fornecedor esse campo já virá com o mesmo valor).
Prazo de Entrega
Prazo de entrega do fornecedor. (se esse valor já estiver preenchido no cadastro de fornecedor esse campo já virá com o mesmo valor).
PASTA CUSTOS
Custo Fornecedor
Custo da Tabela de fornecedor (atual):
Atual.
Anterior.
+ Anterior.Custo Reposição
Custo de reposição do produto (automático):
Atual.
Anterior.
+ Anterior.Custo Médio
Custo médio do produto (automático):
Atual.
Anterior.
+ Anterior.
Presumido.
Ultima Entrada (Bruto).PASTA CUSTO FORNECEDOR DATA ATUAL
Filial
Código
Código da Filial
Nome
Nome da Filial
Vigência
Inicio
Data inicial da vigência
Custo
Valor do custo
Múltiplo EANÂncora _Toc390088138 _Toc390088138 
Âncora _Toc327451296 _Toc327451296 Âncora _Toc327859305 _Toc327859305
Consultando produto cadastradoÂncora _Toc329248214 _Toc329248214 
Âncora _Toc327451297 _Toc327451297 Âncora _Toc327859306 _Toc327859306
Efetuando a manutenção da na transação 32.Âncora _Toc329248215 _Toc329248215 
Âncora _Toc327451298 _Toc327451298 Âncora _Toc327859307 _Toc327859307
Efetuando a inclusão do código Dun14Âncora _Toc329248216 _Toc329248216 
Âncora _Toc327451299 _Toc327451299 Âncora _Toc327859308 _Toc327859308
ConsultaÂncora _Toc329248217 _Toc329248217 
Âncora _Toc327451300 _Toc327451300 Âncora _Toc327859309 _Toc327859309 Âncora _Toc329248218 _Toc329248218
Tabela de FornecedorÂncora _Toc390088139 _Toc390088139
Não houve alteração, pois o conceito de Múltipla Embalagem está no EAN do produto .
Campos de telaNome do campo
Descrição
Comprador
Código do Comprador
Situação
D = Digitada.
A = Analisada.
At = Atualizada.
Ex = Exportada.Fornecedor
Código: Código do Fornecedor.
Nome Fantasia do fornecedorReferência
Código da Linha.
Distribuidor
Código do Distribuidor.
Nome fantasia do distribuidor.Data
Data de geração da tabela.
Cmp
Código do Comprador.
Nome do campo
Descrição
Data da Tabela de Fornecedor
Default. O sistema traz automaticamente a data de geração da tabela. Data de criação da Tabela.
Código do Comprador
Será solicitado o código do comprador para a geração da tabela ou "Geral" todos os compradores.
Linha do Fornecedor
Informe a linha a qual pertence o fornecedor.
Origem dos dados dos produtos
Cadastro.
Ultima Tabela do Fornecedor.Código do fornecedor
Pode ser digitado o código do fornecedor ou caso o usuário desconheça ou, não tenha certeza do código do fornecedor, poderá acionar a função correspondente a "Help".
Código do Distribuidor
Se a tabela for de um distribuidor, é possível também informar o código do mesmo, como mostra a tela acima.
% de Acréscimo Financeiro
O % de acréscimo financeiro deverá ser parametrizado na PITUTRAN (Verificar capítulo referente a permissões de acesso para maiores informações).
Condição Genérica
Informe se a ordem deve ser: Referência do produto ou Descrição do produto em condições Genéricas (Parametrizável).
Caso a opção seja "N" o sistema irá gerar a tabela nas condições específicas de cada produto.
Caso a opção seja "S" será disponibilizado o campo para seleção da Condição de Pagamento que será utilizada por todos os produtos indicados na Tabela.Percentual de Desconto
Digite o percentual de desconto para o fornecedor e caso haja desconto sobre desconto poderá ser digitado também.
Condição de Pagamento
Condição de pagamento para a qual serão gerados os itens da tabela.
% de Bonificação
Percentual de bonificação a ser considerado para os itens da tabela.
Filiais
Relação das Filiais do Grupo referente à Linha indicada que virão flegadas.
Moeda
Selecione a moeda indicada para o processo de compra do produto.
Nome do Campo
Conteúdo
deve estar cadastrado em:Descrição.
Cond. Pagto.
Cadastros Complementares /Condições de Pagamento
Condição de pagamento do fornecedor.
Custo Fornecedor
Cadastro do produto
Custo do Fornecedor
Pauta
Tabela 201 – Código da Pauta
Código da Pauta utilizada pelo fornecedor para o produto.
Valor Pauta
Tabela 201 –
Código da PautaValor da Pauta utilizada para o produto.
Embalagem
Cadastro do produto
Embalagem do fornecedor.
Figura
Tabela 003 –
Figuras Fiscais
e também na Tabela Fiscal MercantilFigura fiscal do produto.
Estado
Cadastro do produto
Estado de origem do produto.
Tipo Frete
Cadastro do produto
Tipo de frete usado pelo produto.
% Frete
Cadastro do produto
Valor da porcentagem do produto.
Valor frete
Cadastro do produto
Valor do frete do produto.
% IPI
Cadastro do produto
Valor da porcentagem de IPI do produto.
Valor IPI
Cadastro do produto
Valor do IPI do produto.
Desconto
Cadastro do produto
Valor do desconto do produto.
%Acres. Financeiro
Cadastro do produto
Valor do Acréscimo Financeiro.
%Bonificação
Cadastro do produto
Valor da porcentagem de Bonificação.
Desp. Acessórias
Cadastro do produto
Valor das Despesas Acessórias.
% Desc. PMC
Valor da porcentagem de desconto no Preço Máximo ao Consumidor.
Preço Max. Cons.
Valor do Preço Máximo ao Consumidor.
Destaque ST (Situação Tributária)
Normal = N = Produto Incide Substituição Tributária Norma l /Tabela Fiscal.
Notificado /Fronteira = F =
Produto Incide Substituição Tributária. É cobrada, mas não é destacada na NF (= Custo).
Sem Destaque = S =
Produto incide substituição tributária mas não vem destacado na NF porque já foi destacado na operação anterior.Unidade de faturamento
SIM
NãoUnidade de faturamento
Quantidade de produto
Fator
valor
Fator de Correção
valor
Âncora _Toc327451301 _Toc327451301 Âncora _Toc327859310 _Toc327859310
Variáveis para a composição do custo unitário (Custo de Reposição)Âncora _Toc329248219 _Toc329248219 
Âncora _Toc327451302 _Toc327451302 Âncora _Toc327859311 _Toc327859311 Âncora _Toc329248220 _Toc329248220
Atualizando a Tabela de Fornecedor
O sistema sempre fará a atualização da Tabela de fornecedor pelo preço Unitário do produto.
Âncora _Toc327451303 _Toc327451303 Âncora _Toc327859312 _Toc327859312
Consultando o produtoÂncora _Toc329248221 _Toc329248221 
De acordo com o cadastro temos:
$37,02 x 12 = $444,24
$ 37,02 – Preço de Venda para o 5º nível.
12- Embalagem do Produto (Atacado)Âncora _Toc327451304 _Toc327451304 Âncora _Toc327859313 _Toc327859313 Âncora _Toc329248222 _Toc329248222
Consulta Preços
Nome do Campo
Descrição
Produto
Código e nome do produto
Fornecedor
Código e nome do fornecedor
Filial
Código da filial
Custos
Fornecedor
Atual: Preço de venda praticado na data atual.
Anterior: Preço de Venda anterior (preenchido automaticamente com os preços já praticados).
+ Anterior: É o antepenúltimo Preço de Venda (preenchido automaticamente com os preços já praticados).Reposição
Valor do custo de reposição
Médio
Valor do custo médio
Médio Corrigido
Valor do custo médio corrigido
Ultima Entrada
Valor do custo na Data de ultima entrada do produto
Inventário
Valor de custo informado no ultimo inventário
Pasta - Custos/ Preços e Oferta Base
Preço de Venda base
Niv
Nível de Preço
Atual
Preço: Preço praticado na data atual
Início Vigência: Data atualAnterior
Preço: Preço de venda anterior
Início Vigência: Data de vigência anterior+ Anterior
Preço: O antepenúltimo Preço de Venda
Início Vigência: Data de vigência do preço +anteriorPreço de Oferta Base
Niv
Nível do preço de Oferta
Atual
Preço: Preço de venda praticado na data atual
Início Vigência: Data de início da vigência do preço atual
Fim Vigência: Data do final da vigência do preço atualAnterior
Preço: Preço de venda anterior
Início Vigência: Data de início da vigência do preço anterior
Fim Vigência: Data do final da vigência do preço anteriorPasta – Preços Vigentes por Filial
Filial
Código e nome da filial
Preço Normal
N: Nível de preço
Início: Data inicial da vigência do preço de venda
Valor: Valor do preço de venda praticadoPreço Oferta
N: Nível de preço de oferta
Início: Data inicial da vigência do preço de oferta
Fim: Data final da vigência do preço de oferta
Valor: Valor do preço de oferta praticadoCampanha
Início: Data inicial da campanha
Fim: Data final da campanha
Valor: Valor do preço do produto durante a vigência da campanhaNome do campo
Descrição
Pasta – Preços Vigentes por Filial
Seleção
Total:
Preço Normal
Oferta Filial
Oferta Filial Vigente
Oferta Centralizada
Oferta Centralizada Vigente
Oferta Combinada
Oferta Combinada Origem
Oferta Combinada Promovido
Campanha
Tabela de DescontosCódigo da Filial
Código e nome da filial desejada para o histórico
Fechados
Somente os processos finalizados (Exemplo: Ofertas Centralizadas Fechadas)
SIM
NÃO
Processa as informações de acordo com a seleção feita
GRID: Informações apresentadas na grid conforme seleção acima
Filial
Código e nome da filial
Detalhes
Oferta
Código da oferta
Tipo
Tipo de oferta
Evento
Nome do evento
Nv
Nível de preço
Início Vigência
Data inicial de vigência
Fim Vigência
Data final de vigência
Preço
Preço praticado
% Desconto
Percentual de desconto praticado
Âncora _Toc327451305 _Toc327451305 Âncora _Toc327859314 _Toc327859314
Exportação de Preços para o PDV ( Simulação )Âncora _Toc329248223 _Toc329248223 
Nome
Descrição
Vigência
Data de vigência da simulação
Movimento
Alterados: Produtos Alterados
Geral:Todos os produtos
Excluir M. Alterados: Excluir da simulação os Produtos Alterados
Execução
Executar on-line
Executar via JOB: JOB's (Tarefas Agendadas no Banco de Dados)
Selecionar a quantidade de processos simultâneos desejados para esta opção.Tipo de Seleção
Opção
Fornecedor: Seleção pelo Código do Fornecedor
Seção: Seleção dos produtos pelo código da Seção.
Grupo: Seleção dos produtos pelo código do Grupo
Sub grupo: Seleção dos produtos pelo código do sub grupo
Produto: Seleção do produto pelo código
Âncora _Toc327451306 _Toc327451306 Âncora _Toc327859315 _Toc327859315 Âncora _Toc329248224 _Toc329248224
Exportação de Preços para o PDVÂncora _Toc390088140 _Toc390088140 
Âncora _Toc327451307 _Toc327451307 Âncora _Toc327859316 _Toc327859316 Âncora _Toc329248225 _Toc329248225
Ofertas – Oferta CentralizadaÂncora _Toc390088141 _Toc390088141 
Campo
Descrição
Distrito
Selecionar no leque de opções o distrito desejado.
Filiais
Selecionar no leque de opções a filial desejada.
Comprador
Informar o código do comprador (a opção pode ser feita através da tecla help).
Situação da Oferta
Todas.
Liberadas.
Não Liberadas.
Selecione a opção desejada.Campos de Informação da Grade
Oferta
Código da Oferta
Descrição
Nome da Oferta
Vigência
Início: Data inicial da Oferta.
Fim: Data para o término da Oferta.Tipo
Tipo de Oferta
Expurgo
SIM ou NÃO.
Quando "SIM" a quantidade vendida não será adicionada à saída média, e será exibida na coluna expurgo na tela de estoques (VABUESTQ).Estoque
SIM ou NÂO
Quando "SIM" a oferta controla estoque limite.Totais
Produtos: Total de produtos selecionados para a Oferta.
Filiais: Total de Filiais selecionadas para a Oferta.
Combinado: Total de Ofertas combinadas.Situação
P = Quando "P" Indica que foi informado ao menos 1 (um) preço na oferta.
L = Quando "L" indica que a oferta esta liberada.Comprador
Código do Comprador
Âncora _Toc327451308 _Toc327451308 Âncora _Toc327859317 _Toc327859317 Âncora _Toc329248226 _Toc329248226
Pesquisa de PreçoÂncora _Toc390088142 _Toc390088142 
Âncora _Toc327451309 _Toc327451309 Âncora _Toc327859318 _Toc327859318 Âncora _Toc329248227 _Toc329248227
Importação de VendaÂncora _Toc390088143 _Toc390088143
(Utilizando como base o PDV Padrão -01)
Registro Fiscal
Âncora _Toc327451310 _Toc327451310 Âncora _Toc327859319 _Toc327859319 Âncora _Toc329248228 _Toc329248228
Consulta no Módulo GerencialÂncora _Toc390088144 _Toc390088144 
Âncora _Toc327451311 _Toc327451311 Âncora _Toc327859320 _Toc327859320 Âncora _Toc329248229 _Toc329248229
Emissão de etiquetas (Manual)Âncora _Toc390088145 _Toc390088145 
Descrição dos Campos:Âncora _Toc390088146 _Toc390088146
...
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
- Embalagem 12
- Unidade 1PV embalagem 12 - $444,24
PV Unidade 01 - $ 25,39 $469,63
_____________ = 36,1254
13
Âncora _Toc327451317 _Toc327451317 Âncora _Toc327859326 _Toc327859326 Âncora _Toc329248235 _Toc329248235
Relatório de Preços Alterados (VABRALTB)Âncora _Toc390088152 _Toc390088152
CONSULTA DO PRODUTO
Âncora _Toc327451318 _Toc327451318 Âncora _Toc327859327 _Toc327859327 Âncora _Toc329248236 _Toc329248236
Recebimento do ProdutoÂncora _Toc390088153 _Toc390088153
Âncora _Toc327451319 _Toc327451319 Âncora _Toc327859328 _Toc327859328 Âncora _Toc329248237 _Toc329248237
Pedido de CompraÂncora _Toc390088154 _Toc390088154
Âncora _Toc327451320 _Toc327451320 Âncora _Toc327859329 _Toc327859329
Consulta do Produto antes da atualização da Nota FiscalÂncora _Toc329248238 _Toc329248238
Âncora _Toc327451321 _Toc327451321 Âncora _Toc327859330 _Toc327859330
Efetuando o recebimento da Nota FiscalÂncora _Toc329248239 _Toc329248239
Âncora _Toc327451322 _Toc327451322 Âncora _Toc327859331 _Toc327859331
Consulta do Produto após a atualização da Nota FiscalÂncora _Toc329248240 _Toc329248240
Âncora _Toc327451323 _Toc327451323 Âncora _Toc327859332 _Toc327859332
Exportando o Produto para PDVÂncora _Toc329248241 _Toc329248241
Âncora _Toc327451324 _Toc327451324 Âncora _Toc327859333 _Toc327859333
Registro de Estoque após a Exportação de produtos para o PDVÂncora _Toc329248242 _Toc329248242
Nome
Descrição
Produto
Código e descrição do poduto
Filal
Código e nome da filial
PASTA GERAL
ESTOQUE
Estqoue Atual
Qantidade Atual do produto no depósto
Estoque Trocas
Quantidade Atual do produto no depósito de trocas
Baixa Online - Default
Quantidadde do produto vendida via Online
Local. Física
Localização física do produto
Bloqueio
Limite Atendimento
Estoque Pafrão
Quantidade do produto para Estqoue Padrão. (EP =Compras X Saída Média Decimal).
Estoque de fechamento - Default
% Reposição
Percentual da quantidade de estoque que gera reposição.
Não Recalcular Estoque Padrão
= SIM = NÃO
ENTRADA
Data da Ulrima Entrada
Data da Ultima Entrda do produto no recebimento
Ultimo Custo Bruto - Default
Ultimo custo bruto do produto conforme cadastro
Custo da Ultima Entrada
Custo unitário do produto, sem ICMS, calculado a partir do custo de último recebimento do fornecedor.
ICMS Ultima Entrada - Defaut
Valor do ICMS sobre o produto na data da Ultima Entrada.
Quantidade Ultima Entrada
Quantidade do produto na data da Ultima Entrada
Custo Transferência.
Valor do Custo de Transferência do produto
INVENTÁRIO
Estoque - Default
Quantidade do produto estimada no ultimo inventário
Custo
Custo do produto na data do ultimo inventário
Data Estoque - Default
Data do estoque no ultimo inventário
Quantidade Acerto - Default
Diferença da quantidade do produto contado em inventário e existente no depósito.
Ultimo Inventário ( Não contábil);
CUSTO MÉDIO
Custo
Custo médio do produto
Data Custo
Data do ultimo custo médio calculado
Custo Corrigido - Default
Valor do custo médio corrigido
Data Corrigido - Default
Data da correção do valor do custo médio
SAÍDA MÉDIA
Saída Média Unitária - Default
Saída média do produto/ unidade na filial.
(Saída Média = Vendas das dez últimas semanas /70 dias sem estoque).Oferta - Default
Saída Média da Oferta do prduto/ unidade
Oferta Expurgo - Default
Saída Média do Expurgo do produto/ uniddae
REABASTECIMENTO DE GÔNDOLA
Fórmula
Código que define a formula para reabastecimento de gôndola
Reabastecer em (selecionar) Default
Embalagem Fornecedor OU Embalagem Venda
Estoque Área de Vendas - Default
Quantidade do Estoque para Venda da Loja
Estoque Depósito da Loja - Default
Quantidade do Estoque para Venda do Depósito
PENDÊNCIA
Compra - Default
Quantidade pendente de compra (pedido emitido mas não recebido)
Venda - Default
Quantidade do produto sem estoque lógico
Total Pedido - Default
Quantidade total do produto / pedidos
Total Distribuida
Quantidade total do produto/ pedidos distribuidos
FATURAMENTO
Última Quantidade Faturada - Default
Quantidade do produto na ultima nota faturada
Data do Ultimo Faturamento - Default
Dd/ mm/ aa
VENDA
Prc Venda PDV - Default
Preço de Venda no PDV
ICMS sobre PVV (Provável Valor de Venda) - Default
Valor de ICMS sobre o PVV (Provável Valor de Venda do produto)
Default = Informações retiradas do cadastro do produto e inseridas automaticamente na tela pelo sistema. Estas Informações não permitem alteração pelo VABUESTQ).
Âncora _Toc327451325 _Toc327451325 Âncora _Toc327859334 _Toc327859334
Efetuando venda do produto após a atualização da NF pelo Faturamento OnlineÂncora _Toc329248243 _Toc329248243
Informando o código EAN 13
Informando o código DUN14
Âncora _Toc327451326 _Toc327451326 Âncora _Toc327859335 _Toc327859335 Âncora _Toc329248244 _Toc329248244
Devolução de ClientesÂncora _Toc390088155 _Toc390088155
Devolução pelo Código EAN
Âncora _Toc327451327 _Toc327451327 Âncora _Toc327859336 _Toc327859336
Extrato de ItemÂncora _Toc329248245 _Toc329248245
Âncora _Toc327451328 _Toc327451328 Âncora _Toc327859337 _Toc327859337
Relatório de Produtos (VABRPROD)Âncora _Toc329248246 _Toc329248246
1. HISTÓRICO DE REVISÕES
Versão
Data
Responsável
Alteração1.0
05/07/12
Carmem Elvira
- Criação do documento e últimas alterações;
1.1
12/06/14
Mirella Vaqueiro
- Mudança de Capa e Layout;
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas