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Calculo coeficiente CIAP deduzindo devoluções

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Serviços

Módulo:

SIGAFIS - Livros Fiscais

Função:

MATA906

Situação/Requisito:

Calculo do coeficiente não deduz devoluções das notas de saída ocorridas no período apurado.

Solução/Implementação:

Realizado tratamento para que coeficiente de apropriação da rotina Estono de CIAP considere as devoluções do período (MATA906).

 

Sera abatido do total de saídas tributadas e total de saídas e prestações valor das devoluções ocorridas no mesmo período da apuração para calculo do coeficiente.

 

Para habilitar esta funcionalidade deve ser ativado parâmetro:

Itens/Pastas

Descrição

Nome

MV_CIAPDEV

Tipo

Lógico

Cont. Por.

<F ou T>

Descrição

Define se o conteúdo das colunas Saídas e Prestações Tributadas terão valores das notas devolvidas desconsideradas

Importante:

Para versão 11 parâmetro sera disponibilizado no compatibilizador updsigafis.

 

Legislação: http://www.legislacao.sefaz.rs.gov.br/Site/Document.aspx?inpKey=109362&inpCodDispositive=&inpDsKeywords=

 

LIVRO I - DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - PARTE GERAL

Capítulo V - DO CRÉDITO FISCAL (Arts. 30 a 35)

Art. 31

VII -sobre as aquisições de mercadorias de estabelecimento optante pelo Simples Nacional, efetuadas por estabelecimento enquadrado no CGC/TE na categoria geral, desde que destinadas à comercialização ou à industrialização, observado como limite o ICMS efetivamente devido pelo estabelecimento optante pelo Simples Nacional em relação a essas aquisições, atendidas as demais disposições da Resolução CGSN nº 94, de 29/11/11, do Comitê Gestor do Simples Nacional.

§ 4º - Relativamente aos créditos decorrentes de entrada no estabelecimento, a partir de 01/08/00, de mercadorias destinadas ao ativo permanente, deverá ser observado o seguinte:

C - Devoluções de bens ou mercadorias, inclusive material para uso ou consumo; (Acrescentado pelo art. 2º, I (Alteração 893), do Decreto 40.217, de 28/07/00. (DOE 31/07/00) - Efeitos a partir de 01/08/00.)

 

Manual rotina: FIS0032_CIAP_Crédito_ICMS_sobre_Ativo_Permanente

 

Tickets relacionados:

 

Requisito:

DSERFIS2-1681

 

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