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Indique como será feita a geração automática do código de produto: Não Gerar Código Automaticamente, Pelo Grupo de Produto, Pela Faixa de Códigos do Grupo ou Sequencial.

Gera código de produtos automaticamente de acordo com a faixa de códigos do grupo

Marque este campo, para que o sistema indique um código de produto no ato de sua inclusão de acordo com a faixa de códigos do grupo. A faixa de códigos de produto é definida no subitem Cadastros - Produto - Grupo de Produto .

Ao incluir um novo item, o sistema solicitará o grupo desejado e então assumirá como “código” do produto, o código da faixa de códigos do grupo de produto. Nos itens subsequentes, será acrescido 1 ao código anterior.

Exemplo:

Grupo - Carnes

Faixa cadastrada de códigos de produtos do grupo Carnes - 0001 a 0010

Cadastro de produto (Filé Mignon)

Código sugerido: 0001

Cadastro de produto (Alcatra)

Código sugerido: 0002, e assim sucessivamente até 0010.

Obs.: Se este campo e o campo Gera código de produtos automaticamente estiverem marcados, o sistema considerará o campo  Gera  Gera código de produtos automaticamente.

Utiliza conta contábil para o grupo de produto

Marque este campo, para que o sistema habilite a opção Contabilização válida para todo o grupo, na guia Contabilização do cadastro de produtos. As contas contábeis que forem associadas a um determinado produto serão utilizadas para todos os itens do mesmo grupo de produtos. Vale ressaltar que mesmo que este parâmetro esteja marcado, é possível personalizar a conta contábil por item, bastando que no cadastro do produto, seja desmarcada a opção Contabilização válida para todo o grupo.

Contabiliza transferências

Marque este campo, para que o sistema contabilize as transferências entre almoxarifados. Para que esta contabilização seja feita, além deste parâmetro estar habilitado, é necessário que, na guia Contabilização do cadastro de produto, estejam indicadas contas diferentes para cada almoxarifado. E ainda, no cadastro da unidade de custeio associada aos almoxarifados envolvidos, esteja marcada a opção Contábil. Se você não marcá-lo, ao efetuar uma saída do almoxarifado principal, será contabilizado como custo, independentemente da mercadoria estar estocada no almoxarifado secundário.

Para obter mais informações sobre contabilização, consulte o tópico Esquema de Contabilização presente no help da Contabilidade.

Usar controle de grupo na requisição

Marque este campo, para restringir as requisições de material, de acordo com os grupos de produtos liberados para o solicitante. O sistema permitirá que o usuário requisite somente produtos de grupos associados a ele, através do item Sistema - Usuários por Grupo de Produto . Se este campo estiver desabilitado, o sistema permitirá que todos os usuários requisitem todos os tipos de materiais.

Permitir requisitar itens sem saldo

Este parâmetro aplica-se apenas para a tela Movimentação - Requisição de Material - Cadastro de Requisição . Ao selecioná-lo, o sistema possibilitará que seja cadastrada uma requisição para itens sem saldo em estoque. O sistema permite o cadastramento, porém só permite que o usuário atenda (Movimentação - Requisição de Material - Atendimento - de Requisição Cadastrada ) os itens que possuem saldo em estoque.

Contabiliza na requisição manual

Marque este campo, para que o sistema, no ato da inclusão da requisição manual, permita a indicação de uma conta contábil diferente da determinada no cadastro do produto. Se você deixar a conta contábil  em branco, o sistema assumirá a do cadastro do produto.

Utiliza-se isso quando para o mesmo produto e centro de custo, a conta contábil de custo pode variar em função da aplicação prática do material.

Só exibir itens existentes no almoxarifado selecionado

Marque este campo, caso sua empresa possua mais de um almoxarifado principal e deseje separar a exibição dos produtos por almoxarifado.

Ex.: Almoxarifado AeB e Almoxarifado Manutenção.

Os produtos movimentados são distintos entre estes almoxarifados.

Obs.: Ao marcá-lo, é preciso implantar o saldo de todos os itens (item Cadastro – Saldo Inicial ), mesmo que o saldo seja igual a zero. Do contrário, não será permitido o recebimento da mercadoria (entrada da nota fiscal do produto).

Filtra acompanhamento de requisição por centro de custo

Marque este campo, para que na tela de Acompanhamento de Requisição Cadastrada (opção Consultas) sejam exibidas apenas as requisições do centro de custo indicado no momento do login.

Considerar saldo dos almoxarifados secundários na análise de estoque

Marque este campo, para que a rotina Gestão de Estoque considere o saldo do produto, somando todos os almoxarifados. Se você não marcá-lo, o sistema considerará apenas o almoxarifado principal.

Traz CFOP automático na devolução de mercadoria

Marque este campo, para que no momento da devolução da mercadoria, o campo CFOP venha preenchido com o código indicado na entrada da nota fiscal. Se você não marcá-lo, o CFOP será apresentado em branco e o sistema obrigará sua indicação.

Aceita diferença de centavos no recebimento da mercadoria

Marque este campo, para que o sistema aceite a entrada da nota fiscal, mesmo que o somatório dos itens seja até 0,02 (dois centavos) diferente do total da nota.

Verifica centro de custo da solicitação x conta contábil do produto

Marque este campo, para que o sistema verifique, no momento da inclusão da requisição, se o centro de custo solicitante está associado a conta contábil de saída.

Para obter maiores informações sobre essa associação, consulte a guia Conta x Centros de Custo do cadastro de Plano de Contas.

Traz os impostos automaticamente da ordem de compra

Marque este campo, para que o sistema transporte para os agregados do item/nota (tela de recebimento de mercadoria), os valores determinados nos agregados da ordem de compra.

Imprimir o Espelho da Nota de Recebimento de Mercadoria

Marque este campo, para que ao término do recebimento da mercadoria, o sistema abra uma tela com um relatório com o dados digitados na entrada, para conferência e arquivo.

Documento da Nota de Transferência será Parcelado ou Englobado

Quando você utilizar a opção Transferência entre Empresas, ao registrar a NF de entrada, a mesma estará, automaticamente, marcada para parcelar/englobar. O objetivo deste parâmetro é juntar todas as notas do mês e efetuar um único pagamento para a empresa origem.

Usar sempre a Atividade/Projeto e o Centro de Responsabilidade Padrões

Se você selecioná-lo, no ato do recebimento da mercadoria, a guia Rateio para o Contas a Pagar trará os campos Atividade/Projeto e Centro de Responsabilidade preenchidos, com o que foi determinado nos parâmetros do sistema GlobalCM.

Na transferência entre empresas usar sempre a Ativ./Projeto Padrão

Selecione este campo, para que na transferência entre empresas, o sistema utilize a atividade/projeto que estiver definido no sistema GlobalCM como padrão.

Contabiliza Nota de Saída na Transferência entre Empresas

Indique se a nota de saída será contabilizada na empresa de destino, em uma transferência entre empresas.

Verifica consistência do Recebimento de Mercadoria com OC

Help em construção.

Filtra CFOP no Recebimento de Mercadoria

Marque este campo, para que o sistema só mostre os CFOPs referentes a entradas na tela de recebimento de mercadorias.

Verifica o Saldo Atual ao Excluir Recebimento de Mercadoria

Selecione este campo, para que o sistema verifique se ao excluir um recebimento, o saldo ficará negativo,ou seja, se será gerado um movimento tipo 'X'.

Controlar Devolução de Requisição Cadastrada

Marque este campo, para fazer um controle mais rígido da devolução da mercadoria, ou seja, se você selecioná-lo, será obrigatória a indicação do motivo da devolução.

Utiliza Ordem de Compra Cega no Recebimento de Mercadoria com OC

Selecione este campo, para que as ordens de compras pendentes só apareçam para serem recebidas através do subitem Movimentação - Compra - Recebimento de Mercadoria com OC , caso sejam cadastradas e validadas no subitem Movimentação - Compra - Recebimento de Mercadoria - Ordem de Compra Cega .

Não permitir requisição de um item já requisitado (pendente de aprovação ou entrega)

Se marcado, o sistema não permite a solicitação para compra de um artigo que já foi solicitado, em requisição anterior que ainda não foi aprovada ou entregue.

Controlar bloqueio de produtos por empresa

Se marcado, o sistema somente lista os produtos cadastrados numa determinada empresa. Caso contrário, o sistema mostra todos os produtos.

Obrigar a informação do contrato caso exista

Se marcado, o sistema tornará obrigatória a seleção do contrato de produtos pelo usuário.

Justificar a não utilização do contrato

Se marcado, o sistema obriga a informação da justificativa de não utilização do contrato.

Este campo deve ser utilizado quando o parâmetro Obrigar a informação do contrato caso exista não estiver selecionado.

Obrigatoriedade do Nº do CAI e Nº Controle CAI para NF com documentos fiscais

Se marcado, o sistema obrigará o preenchimento do Nº do CAI e do Nº de Controle do CAI para os tipos de documentos fiscais.

Permite Requisição Somente para Almoxarifados Autorizados

Selecione este campo, para que somente seja permitida a requisição de itens para os almoxarifados indicados em Sistemas – Usuários por Almoxarifado .

Caso contrário, será permitida a requisição de itens para todos os almoxarifados cadastrados.

Atualiza Saldo na Recontagem

Selecione este campo, para que o sistema atualize o saldo dos produtos pela diferença e gere um novo inventário com os divergentes.

Possibilita Consultar Artigo pelo Código de Barras

Selecione este campo caso deseje consultar os produtos por leitor de código de barras.

Não Permite Alterar no Recebimento com OC os Itens Recebidos

Selecione este campo para que o sistema não permita alterar, no recebimento com OC, os itens recebidos.

Obs.1: Se o recebimento de mercadoria com OC for antes da estabelecida na previsão (data de entrega da OC), o prazo de pagamento obedecerá o que foi acordado na previsão.

Obs.2: Se a entrega for após a data de entrega da OC, estes dias de atraso devem ser acrescentados ao prazo de pagamento. No entanto, caso a base de cálculo do vencimento seja pela data de emissão, este atraso não será adicionado.

Não Permite Inserir Itens que Não Sejam Provenientes de uma OC no Recebimento com OC

Selecione este campo, para que o sistema não permita inserir itens que não sejam provenientes de uma OC, em um recebimento com OC.

Contabiliza Estoque pelo Valor da Compra

Selecione este campo para que o sistema contabilize o estoque pelo valor da compra.

Calcula Estoque por Custo Médio e PEPS

Selecione este campo, para que o sistema calcule o estoque por custo médio e pelo princípio de entradas e saídas chamado PEPS - Primeiro que Entra, Primeiro que Sai.

Bloquear Baixa Direta de Itens Estocáveis

Selecione este campo, para que o sistema não permita a baixa imediata (direta) dos produtos cadastrados como estocáveis no sistema.

Obriga Informar Série e Espécie na Nota Fiscal

Marque este campo, para que seja obrigatória a indicação da série e da espécie na nota fiscal.

Contabiliza Custo do Estoque Requisição por Requisição

Marque este campo para que, quando forem efetuadas requisições (Movimentação - Requisição de Material - Cadastro de Requisição ) e após a realização da integração contábil dos custos (Sistema - Utilitários - Integração Contábil dos Custos ) , o sistema apresente na Contabilidade, os lançamentos individualizados das requisições, juntamente como seus respectivos números.

Obriga Informar CFOP

Help em construção.

Usar Conta do Fornecedor para Contabilizar Transferência entre Empresa

Marque esse campo para contabilizar na conta a débito a conta indicada no campo Conta do Fornecedor, na tela Cadastro de Fornecedor da empresa que atende a requisição de transferência. Se Marcado, no esquema de contabilização, Conta a Débito será Conta do Fornecedor. Caso o campo não seja marcado, a contabilização será definida pelas contas contábeis dos insumos.

Marca "Não Integra este documento com o CAP" no Receb. S/OC para Transf. entre Empresas

Selecione este campo para o sistema não integrar este documento transferido para o Contas a Pagar, na tela de recebimento de mercadorias sem OC.

Tela de Análise do Rateio dos Custos Agregados de Frete, Seguro, ODA e Desonto na Nota

Habilita a funcionalidade de rateio dos custos agregados de frete, seguro, ODA e descontos lançados na nota, reduzindo a base de cálculo dos impostos lançados nos itens.

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Não habilitar - caso selecionado, o sistema não efetua a verificação dos valores de rateio dos impostos lançados na nota.

Exibir tela de  confirmação - Exibe tela com o comparativo entre os valores de base de cálculo e impostos informados pelo usuário no momento do lançamento da nota e o calculado automaticamente pelo sistema com base nos impostos lançados na nota e itens.

Confirmação Automática - aplica ajustes para valores divergentes identificados automaticamente sem exibição de tela para confirmação do usuário.

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Para melhor entendimento de como será feito esse rateio, consultar a tela Análise do Rateio dos Custos Agregados de Frete, Seguro, ODA e Desconto na nota