Histórico da Página
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Na tela de digitação, com a função Coletor, pode importar o arquivo de quantidades do coletor. Selecionada esta função, será apresentada a tela seguinte:
Figura 17 Importação das quantidades do coletor
Importação, permite ao usuário efetuar a importação das quantidades efetuadas via coletores de dados.
No programa de importação do coletor pode-se consultar os layout's de arquivos que já são tratados pelo sistema RMS, através da opção Layout.
Para a importação deverá ser selecionado o layout de acordo com o arquivo gerado pelo coletor.
Após a importação dos dados do coletor os lotes serão gerados automaticamente com as quantidades, e será gravada a Flag 'D' – Inventário em processo de digitação.
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Este relatório permite ao usuário uma análise das quantidades congeladas x digitadas, isso ainda no processo de digitação do inventário, o que possibilita a tomada de decisões e análise das diferenças, podendo ser o produto contado novamente, em se tratando de uma diferença muito alta, que poderia ser causada por uma contagem errada ou a falta de integração de alguma nota fiscal, etc...
Para emissão do relatório deve-se selecionar a função Divergência na tela principal do inventário.
O relatório poderá ser emitido com as quantidades (congelado X contado), para análise de diferenças, ou sem quantidade, saindo somente os itens que tiveram diferença para recontagem. A opção sem quantidades traz um campo em branco para que seja informado a quantidade.
Campos do relatório
Nome do Campo | Descrição |
Filial | Código da filial |
Data do Inventário | DD/MM/AA |
Numero | Número do inventário |
Cmp | Código do comprador |
SE | Código da seção |
GR | Código do grupo |
SG | Código do subgrupo |
Item | Código do produto |
Descrição | Nome do produto |
EAN | Código EAN do produto |
Quantidade no sistema | Quantidade do produto registrada no sistema |
Quantidade digitada | Quantidade digitada no inventário |
Divergência | Quantidade divergente (Caso exista) |
Pendência | Quantidade do produto vendida e sem estoque |
Embalagem | Tipo de embalagem do produto (conforme cadastro) |
Div. Embalagem | Divergência na quantidade da embalagem. |
Custo | Valor do custo do produto |
Total da seção |
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Total Sistema | Total do produto no sistema |
Total digitado | Total do produto digitado no inventário |
Percentual | Percentual da divergência entre total do sistema e total digitado. |
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Emissão de Lotes Consistidos
Este relatório permite ao usuário uma análise das quantidades digitadas e seus respectivos valores, ou seja como ficaria o resultado do estoque na filial, considerando as informações que estão sendo digitadas nos lotes.
Erros que NÃO Atualizam o inventário:
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Corrigir os eventuais erros de contagem / digitação.
Erros 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 17 Erro de Preço.
São os erros referentes as ausências de custos. Proceder ao acerto conforme as normas já existentes na Empresa.
Para corrigir os erros referentes ao custo, consulte a ficha técnica dos produtos que estão com problema verificando qual o custo que a ele será aplicado, após esta verificação, selecionar a opção Mais e em seguida "Alt. Item". Será apresentada a tela a seguir:
Figura 19 Acerto de dados do inventário
Após informar a filial e o produto, o sistema habilita os campos de valores para que possam ser informados, devendo o usuário informar o valor no campo de acordo com o erro apresentado na crítica.
Erro 07 Consistência de Verificação.
Caso na emissão da crítica tenha sido respondido "S" para a pergunta: Deseja consistência de verificação ?, o sistema mostrará em todos os lotes da crítica o erro 07. Caso a resposta à pergunta tenha sido "sim" por engano, deve-se então reprocessar a emissão e responder "N" (Não) quando o sistema perguntar se deseja fazer a consistência de verificação.
Erro 08 – Quantidade igual a zero.
Este erro é atualizável, porém é necessário verificar se não houve erro na digitação, para que o produto não fique com estoque zerado ocasionando problemas na movimentação deste produto na empresa.
Erro 09 – Quantidade alterada.
Quando a quantidade digitada na crítica está divergente da quantidade da digitação, neste caso o processo de digitação do lote deve ser refeito.
Erro 10 – Produto não cadastrado no cadastro.
Neste caso o produto não está no cadastro da filial, porém é permitido que este produto seja inventariado.
Erro 12 e 13 – Produto não cadastrado no estoque do inventário e no inventário.
Os itens que não foram congelados não poderão ser digitados, pois o congelamento é efetuado uma única vez e nesta etapa é salvo as informações dos itens, como por exemplo, as quantidades que estavam disponíveis em estoque, juntamente com a data e a hora. Onde o inventário terá todas as informações dos itens no dia e horário que foram congelados. Portanto, não será possível digitar itens que não foram congelados.
Erro 14 – Localização física não cadastrada.
No cadastro de localização física este produto não foi incluído.
Erro 15 – Tipo de produto não digitado.
Tipo de produto não é digitado. Verificar se o produto digitado não é tipo 9 (produto temporário):
Erro 16 – Produto fora da seção.
Este erro indica que o produto está em um lote de uma seção a que não pertence, porém o produto terá a sua atualização de estoque normalmente. Quando efetuado por coletor, todos os lotes apresentarão este erro, pois será gravada da seção 998 para baixo.
Erro 18 – Receita sem componentes.
Significa dizer que o produto é produzido, ou seja, tipo 3 e não existem componentes desta receita.
Erro 19 – Produto não coletado e não digitado.
Quando o produto é incluído no inventário manualmente, sem passar pelos processos do coletor.
Erro 20 – Receita com custo de componente zerado.
Receita possui um dos componentes com custo zero.
Erro 21 – Número do pallet zerado.
Não foi informado número do pallet (endereçamento).
Erro 22 – Localização física redundante nos lotes.
Existe mais de um produto com mesmo endereço (endereçamento)
Erro 23 – Número do pallet redundante.
Mesmo número de pallet informado para mais de uma localização (endereçamento)
Erro 24 – Picking já existe ou pertence a outro item.
Endereço informado cadastrado para outro item (endereçamento)
Erro 25 – Zona de armazenagem divergente.
Endereço informado para o item não pertence à mesma zona do produto (endereçamento).
Erro 26 – Peso/Volu./Empil. Superior ao endereço.
De acordo com os dados cadastrados no produto (dimensões) e quantidade, excede capacidade do endereço (endereçamento).
Erro 27 – Quantidade superior ao endereço.
Quantidade informada para o endereço excede capacidade do endereço (endereçamento).
Erro 28 – Tipo de armazenagem divergente.
Tipo de armazenagem do produto divergente do tipo de armazenagem do endereço (endereçamento).
Erro 29 – Cadastro incorreto dimensões/embalagem.
Cadastro incorreto de dimensões/embalagem no produto (endereçamento).
Erro Lote não batido divergência nas quantidades.
Verificar se a quantidade de produtos e a quantidade de estoque informada na capa do lote está de acordo com a quantidade de itens no lote e a quantidade total de estoque dos produtos.
Os relatórios são de vital importância, o mesmo deve ser utilizado e analisado com muito critério pois na ausência deste procedimento, pode gerar problemas no relatório final pós-atualização e que cujas conseqüências serão desfavoráveis.
Os lotes que não foram criticados ficam com a situação Não crit., os que possuem erros são gravados com a situação com erro e os lotes sem erros tem a situação OK.
Enquanto haja lotes com erros o status do inventário fica com 'E' (Erro) até que sejam validados todos os lotes.
Após a verificação de todos os lotes, sem nenhum lote com erro, é gravada a situação 'V' no inventário, o que significa que todos os lotes estão verificados e sem erros.
O passo seguinte para continuidade do processo de inventário é a geração de fichas dos produtos não digitados.
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Geração dos não digitados
Este processo verifica os produtos que foram congelados
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Este processo verifica os produtos que foram congelados e não tiveram digitação em nenhum dos lotes. O sistema gera automaticamente, lotes contendo esses produtos os quais serão assumidos com quantidade igual a zero.
Para efetuar a geração dos produtos não digitados, na tela principal do inventário selecionar a função Digitar, e em seguida Gerar Não Dig.
Terminado o processo será gravada a situação 'G' no inventário, o que significa que já foram geradas as fichas de produtos não digitados, e que o inventário está pronto para sua atualização.
O processo de geração dos não digitados deverá ser o último passo antes da atualização do inventário. Qualquer alteração nos lotes, irá tirar a situação 'G' do inventário, devendo ser feita novamente à geração dos não digitados e posterior atualização.
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Atualização do Inventário
Este processo poderá ser executado quando
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Este processo poderá ser executado quando o inventário não possuir nenhum tipo de erro não atualizável na crítica de lotes, e após as conclusões das digitações de lotes e geração dos lotes não digitados.
Durante o processo de atualização, nenhum outro usuário poderá estar executando tarefas que modifiquem o estoque (atualização de notas, importação de vendas, etc), sendo recomendável que não haja usuários utilizando o sistema RMS. Esta rotina fará com que as informações digitadas no inventário sejam integradas aos produtos, estoques, recebimento, livros fiscais, pois o mesmo irá criar agendas com as sobras e quebras provenientes das digitações.
Acrescentado emissão de Nota Fiscal no momento da geração das Agendas de Quebra e Sobra (conforme parametrização Tabela Contábil).
Para executar a atualização do inventário, selecionar o inventário na tela principal e a função Atualizar.
Ao término do processo de atualização será gravada a situação 'A' informado que o inventário já foi atualizado.
IMPORTANTE:
Os estoques de produtos "filhos" fora de linha não são atualizados, o estoque contado é gravado no código "pai", este mesmo tratamento é dado aos produtos tipo 3 (receitas), cujos estoques digitados serão acrescidos aos seus componentes, proporcionalmente à receita cadastrada.
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Fechamento de Inventário
Com esta função você conclui as operações do
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Com esta função você conclui as operações do inventário. Ao processar esta função, o Registro de Abertura do Inventário não aparecerá mais na tela principal do Módulo de Inventário.
Isto não significa que o inventário e seus registros tenham sido excluídos do sistema. Se você, no futuro, necessitar operar alguma alteração num inventário já fechado, utilize a função Retorno de Fechamento, descrita a seguir.
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Retorno de Fechamento
Utilize esta função sempre que necessitar a abertura de algum inventário já
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Utilize esta função sempre que necessitar a abertura de algum inventário já fechado. Ao teclar a função RetornaFech, o sistema mostrará todos os inventários já fechados. Selecione o inventário que se deseja reabrir, seguido da função Abrir. O sistema apresentará a tela de abertura do referido inventário.
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Rotinas Extras
Exportação do estoque do Inventário
Com esta função você exporta os Dados do Inventário da Filial para a Matriz. Para utilizar esta função selecione o inventário que deseja exportar seguido da função Exportar.
O sistema apresentará a tela de Exportação do estoque de Inventário. Informar a loja e confirmar. Caso seja vontade do usuário, poderá ser alterado o nome do arquivo que será exportado através da função Alterar arquivo.
Importante: Só se pode exportar arquivos de Inventários que já tenham sido atualizados.
O processo de exportação gera um arquivo com a seguinte estrutura:
DBW =>Diretório onde será gravado o arquivo;
Ifffddmm=>Nome do arquivo gravado, onde;
fff =>Número da Filial no Cadastro;
dd => Dia do Inventário;
mm =>Mês do Inventário.
Este arquivo contem dados de todas as filiais que tiveram contagem de estoque.
Importação de Estoques de Inventário
Com esta função você faz a importação, na Matriz, dos arquivos de inventário exportados pelas Filiais. O arquivo a ser importado deve ter a mesma estrutura do exportado, ou seja, Ifffddmm e estar no diretório DBW do usuário que fará a importação.
Para fazer a importação de um inventário para a Matriz é necessário que você faça a Abertura deste Inventário, a seleção das filiais, fornecedores e seções que compõe o Congelamento. Estas operações devem ser feitas, na Matriz, nas mesmas datas em que são feitas nas Filiais.
Para executar este processo selecione o inventário na tela principal, seguido da função Importar.
Selecione o arquivo na tela e a função Confirmar.
Os resultados dos inventários apurados nas Filiais serão gravados nos arquivos congelados da Matriz, possibilitando a emissão de Relatórios Consolidados.
Exclusão de Inventário Atualizado
Esta função serve para apagar um inventário atualizado, removendo, também, seu Registro de Abertura da tela principal do inventário.
Para a exclusão de um inventário, selecioná-lo na tela e a função Excluir.
Coletores
A utilização do coletor em inventários consiste em coletar os códigos de barras dos produtos, na ordem de exposição na prateleira, separadamente por gôndola e área de venda ou de depósito. Desta forma, será possível.
- Gerar listagem ou fichas de inventário na ordem do Layout da filial.
- Gerar automaticamente a seleção dos produtos dentro do módulo de inventário, após apenas a efetivação de sua abertura com o número correspondente.
- Permitir a digitação direta da quantidade, dentro do lote, sem a necessidade de ser digitado o código do produto no lote correspondente.
Para isso é importante que se mantenha uma padronização na coleta de seus produtos, pois o processo divide a filial em gôndolas e as gôndolas em prateleiras.
Filial ou depósito vistos por cima;
(Dividido em gôndolas ou corredores)
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Gôndola / Corredores vistos de frente;
(Divididos em prateleiras)
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Coleta de Dados
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- Gerar listagem ou fichas de inventário na ordem do Layout da filial.
- Gerar automaticamente a seleção dos produtos dentro do módulo de inventário, após apenas a efetivação de sua abertura com o número correspondente.
- Permitir a digitação direta da quantidade, dentro do lote, sem a necessidade de ser digitado o código do produto no lote correspondente.
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Inv/Coleta | _Hlt7322958 | _Hlt7322958 | Prateleira .:
Descrição dos Campos:
Local : (1) Filial ou (2) Depósito;
Gôndola : Número da Gôndola (001 a 999);
Prateleira: Número da prateleira (001 a 999);
Produto : Código EAN do produto.
Para iniciar o processo da coleta de dados, é necessário que as gôndolas e prateleiras da filial/depósito estejam identificadas. O campo "local" deve ser preenchido apenas 1 vez, sendo que define qual o local que vai ser feito o inventário sendo "1" para área de venda ou "2" para área do depósito. No campo "gôndola", digitar o número da gôndola ou corredor que vai ser feito à coleta; e no campo "prateleira" o número da prateleira correspondente. Após o preenchimento dos mesmos, iniciar coleta dos códigos EAN de cada produto. Quando mudar de gôndola ou prateleira, pressionar F10 (Corresponde às teclas FNC+0) até voltar o campo que deseja alterar. Digitar o novo código da gôndola ou prateleira e reiniciar a coleta dos produtos.
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Digitar o novo código da gôndola ou prateleira e reiniciar a coleta dos produtos.
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Envio de dados do coletor para o Sistema RMS
Após a Coleta, é necessário o envio dos arquivos gerados pelo coletor para ser importado no sistema RMS. Para isso existe um programa utilitário "TFA3000" que faz a troca de dados entre um coletor e um PC.
O arquivo importado do Coletor deve ser enviado para a área de DBW do usuário que irá fazer a listagem e geração do mapa de contagem.
Se houver mais de um arquivo de coleta (o que é normal quando se possui mais de um coletor) é necessário que seja efetivado um "APPEND" de todos os arquivos para que as informações estejam em apenas um arquivo.
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informações estejam em apenas um arquivo.
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Emissão do mapa de contagem para digitação de quantidade
Para possibilitar este processo, deve-se primeiramente, realizar a abertura do inventário, como é feito hoje, sem nenhuma alteração de procedimentos.
Após este processo deve-se executar o programa que listará os lotes coletados pelo coletor, que pedirá as seguintes informações: Código da filial sem dígito, número do inventário que está sendo realizado e o nome do arquivo gerado pelo coletor, que se encontra na área DBW do usuário; apresentado na tela, na ordem em que foram copiados através de scaner do produtos, para melhor execução da contagem.
O mapa apresentará os seguintes campos:
SEQ: seqüência que foram coletados dos produtos;
DESCRIÇÃO: descrição do produto;
REFERÊNCIA: referência do produto;
EAN: código EAN do produto;
CÓDIGO: código RMS do produto;
UNID: quantidade em unidades que deverá ser informada na contagem;
EMB: embalagem de fornecedor do produto;
CAIXA: quantidade em caixas que deverá ser informada na contagem.
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na contagem;
EMB: embalagem de fornecedor do produto;
CAIXA: quantidade em caixas que deverá ser informada na contagem.
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Geração do Mapa de Contagem
A geração dos lotes do coletor deverá ser realizada em seguida, pois neste processo serão "incluídos" no inventário, já aberto anteriormente, os produtos coletados na mesma ordem do mapa de contagem, para facilitar a digitação das quantidades contadas. A exemplo da listagem do mapa de contagem, este programa solicitará as mesmas informações para sua geração. Como, ocasionalmente, pode-se coletar um EAN não cadastrado, neste programa serão colocadas duas opções de geração:
"I" – Importação, para gravar na DBF todos os produtos coletados, sem gravar ainda no inventário, porém permitindo a identificação dos produtos não cadastrados;
"G" – Geração dos lotes no inventário, para ser executada somente após o cadastramento ou exclusão dos produtos não cadastrados e após importação de todos os lotes coletados. Nesta opção, serão criados os lotes no inventário, sendo incluída a flag de "F" no número de controle. Portanto, não devem ser executadas as funções de seleção para este tipo de inventário.
Após a conclusão destes processos deverá ser executado o congelamento do inventário, que será feito para toda a filial selecionada, se o inventário for "Geral" ou "Parcial" . Quando for "produtos", será feito o congelamento para todos os produtos importados do coletor.
Neste momento aparecerão na tela os produtos coletados para a digitação, ou em unidades se for uma filial "L", ou em caixas se for um depósito "D".
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depósito "D".
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Relatórios de Inventário
Concluída a atualização você poderá emitir os relatórios necessários à análise e registro de seu Inventário. O Módulo de Inventário possui os seguintes relatórios:
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Relatório Divergências de Inventário - VGIRDIVQ
Apresenta as divergências de inventário para análise. Este relatório pode ser emitido por filial ou por depósito.
Este relatório permite ao usuário uma análise das quantidades congeladas x digitadas, isso ainda no processo de digitação do inventário, o que possibilita a tomada de decisões e análise das diferenças, podendo ser o produto contado novamente, em se tratando de uma diferença muito alta, que poderia ser causada por uma contagem errada ou a falta de integração de alguma nota fiscal, etc..
Para emissão do relatório deve-se selecionar a função Divergência na tela principal do inventário.
O relatório poderá ser emitido com as quantidades (congelado X contado), para análise de diferenças, ou sem quantidade, saindo somente os itens que tiveram diferença para recontagem. A opção sem quantidades traz um campo em branco para que seja informado a quantidade.
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Relatório Divergências Entre Inventários – VGIRDIV2
Apresenta as divergências entre inventários para análise.
Campos de tela
Nome do campo | Descrição |
Confrontar Inventários |
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Numero | Número do primeiro inventário |
Data | Data do primeiro inventário |
Numero | Número do segundo inventário |
Data | Data do segundo inventário |
Parâmetros |
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Custo |
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Listar somente produtos divergentes | SIM |
Seleção Complementar |
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Filial |
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Fornecedor |
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Seção |
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Selecionar Geral | SIM = Todas as opções apresentadas na Coluna correspondente. |
Tecle em F4 - Processar
O programa disponibiliza as pastas apresentadas abaixo para análise e comparação.
Filial
Fornecedor
Seção
Produtos
Âncora
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Produtos
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Relatório ou Consulta de Extrato de Itens - VGIREXTR
Imprime a movimentação dos produtos. Digite o código da Filial, a data do Inventário e o código do produto.
Apresenta a movimentação dos produtos no período selecionado. Pode ser geral ou por produto e filial.
Campos de tela
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Preencha os campos e tecle enter após cada informação.
Confirme.
Função IMPRIMIR.
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1. HISTÓRICO DE REVISÕES
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1.0
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07/12/12
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Carmem Elvira
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- Criação do documento e últimas atualizações;
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1.1
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25/06/14
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Mirella Vaqueiro
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- Mudança de Capa e Layout;
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21/06/16
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Mirella Vaqueiro
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Visão Geral
Import HTML Content
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