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CAMPOS | DESCRICAO |
Unidade de Faturamento
| Identifica como o Fornecedor fatura o produto no XML.
NÃO: Pedido e XML possuem a mesma unidade de faturamento. Este é o Default do sistema.
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| SIM: O Fornecedor realiza o faturamento em unidade. Neste caso podemos realizar a compra em caixa e o sistema identificará que a quantidade vinda no XML está em unidade.
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| DIFERENCIADO: O conceito é o mesmo da opção "Sim", porém para tipos diferenciados de embalagens. Exemplo: Os cigarros que são faturados em "Milheiros" e a compra é realizada em "Pacotes". Para parametrização seguir a regra no rodapé da tela. (Utiliza os campos Fator/Fator de Conversão).
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Utiliza Embalagem
| C - (Comercial): A TAG <qCom> do XML identifica a quantidade (Este é o Default do Sistema). |
| T - (Tributada): A TAG <qTrib> do XML identifica a quantidade. |
EXEMPLO DE XML
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EXEMPLO DE XML
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Painel de Controle
O Painel de Controle é responsável em controlar os processos via XML. O mesmo contém parâmetros que serão destacados a seguir.
- Fornecedores XML
- Erros Críticos (Recebimento)
- Parâmetros Globais
- Ações por Tipo de Erro de Integração XML.
- Configuração E-mail.
Fornecedores XML
O programa da digitação da Tabela de Fornecedores, (VABUDGTB), também está contemplando os novos campos para serem tratados no momento da Negociação com os Fornecedores Fabricantes e Distribuidores. Obs.: Esse tratamento é utilizado para os processos com XML's. Image Removed
Painel de Controle
O Painel de Controle é responsável em controlar os processos via XML. O mesmo contém parâmetros que serão destacados a seguir.
- Fornecedores XML
- Erros Críticos (Recebimento)
- Parâmetros Globais
- Ações por Tipo de Erro de Integração XML.
- Configuração E-mail.
Fornecedores XML
CAMPOS | DESCRIÇÃO |
Fornecedores XML | Nesta opção é possível informar quais os Fornecedores e ou Distribuidores que utilizarão o processo de importação via XML. |
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- Parâmetro: 200.
- Acesso: DCUSPEDINF.
- Conteúdo: Percentual de tolerância para diferença entre custo do pedido e custo da nota fiscal.
- Descrição: para liberação quando da apresentação do erro 37 na crítica do recebimento (VERSÃO 5681).
Parametrização
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Parametrização de tolerância dos erros
ERRO 17 – Qtde. Recebida e/ou Faturada maior que a Pedida:
Para este erro a tolerância é tratada pelo parâmetro 200/TOLRCPKG,TOLRCPM2, TOLRCPM3, TOLRCPETQ1, ETC...
Como no exemplo acima, o conteúdo 1 = percentual de tolerância e o 2 = qtde. Máxima de diferença permitida.
ERRO 29 – Quantidade recebida diferente da quantidade faturada:
Para este erro a tolerância é tratada pelo parâmetro 200/TLFRKG9999 – 9999 = código da loja sem digito com 4 caracteres precedidos de zero.
Como no exemplo acima, o conteúdo 1 = percentual de tolerância e o 2 = qtde. Máxima de diferença permitida.
Neste caso é somente para produtos onde a embalagem do fornecedor = KG.
A seguir exemplo da crítica da nota fiscal com o parâmetro acima:
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Respeitando o parâmetro 200/TLFRKG0201, ver que está dentro do percentual de tolerância, 1,5% de 10.000 = 150 kg, porém a diferença ultrapassa o segundo parâmetro que é de 5 kg. Assim apresentará o ERRO 29.
Cadastro de Usuários do Sistema RMS. (RMSUSER)
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Ao clicar Image Added (help de departamentos), surgirá a tela abaixo:
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No campo "Departamento" deverá ser informado o código que o usuário está associado. Image Removed
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Na Tabela 23 cadastrar:
Acesso: DEPTOXXX
Conteúdo: (TI)
Sendo XXX código do departamento a ser informado no RMSUSER.
E (TI) a descrição do Departamento.Cadastro das Tabelas (VABUTABE)
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Âncora |
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| _Toc298752630 |
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Âncora |
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Âncora |
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Âncora |
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Âncora |
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Âncora |
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| _Toc332179949 |
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Âncora |
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Âncora |
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| _Toc360457790 |
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Âncora |
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| _Toc374080691 |
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Âncora |
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| _Toc374080706 |
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Âncora |
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| _Toc374080807 |
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Âncora |
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| _Toc374081934 |
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Âncora |
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Âncora |
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| _Toc438126962 |
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Parâmetros Globais
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Neste espaço são destacadas as informações referentes às atividades.
Note que:
O controle das Tarefas pode ser acionado clicando no ícone na barra de tarefa do sistema a qualquer momento. As Tarefas e ou atividades destacadas na tela respeita a associação efetuada por Departamento/Usuário, isto é, cada atividade ficará disponível na "conta" do usuário até a solução da mesma.
Âncora |
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| _Toc350242840 |
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Âncora |
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Âncora |
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| _Toc374080695 |
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Âncora |
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Âncora |
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| _Toc374080811 |
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Âncora |
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| _Toc374081938 |
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Âncora |
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Âncora |
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Executando as opções do usuário (itens de trabalho)
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É Verificado:
Verifica se existe XML a processar, se existir efetua o processo de importação;
Verifica Tarefas finalizadas para reprocessar o XML;
Verifica se existe NF importada via XML que não foi efetuada a crítica de recebimento;
Verifica se existe XML no diretório de XML com Erro sem tarefa associada;
Integração XML
O processo finalizado gravar uma Agenda (Nota Fiscal) no Recebimento a partir do XML.
É verificado o cadastro do produto e caso não esteja correto grava uma tarefa no controle de tarefas e move o XML para a pasta COM ERRO, até que a tarefa não seja finalizada ou cancelada o XML fica neste diretório.
Se o XML estiver correto, ou seja, sem problemas de cadastro é criada a nota fiscal no recebimento, efetuado a crítica e movido para pasta PROCESSADOS.
A crítica neste momento é necessária, pois gera atividades no workflow do Recebimento (VGRMWFL1).
Caso o XML não esteja correto, é gerado uma atividade no controle de tarefas.
Este processo não exibe mensagem em tela, todo erro é gerado uma atividade (até erro de ambiente) para que o processo não pare de integrar XML.
Notas cujo emissor é do tipo "L"-Loja ou "D"-Depósito o sistema busca os dados da nota fiscal de Origem no sistema.
Âncora |
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| _Toc298752635 |
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Âncora |
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| _Toc298752799 |
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Âncora |
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| _Toc298753461 |
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Âncora |
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| _Toc298753632 |
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Âncora |
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| _Toc321304014 |
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Âncora |
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| _Toc332179954 |
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Âncora |
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| _Toc350242842 |
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Âncora |
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| _Toc360457796 |
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Âncora |
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| _Toc374080697 |
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Âncora |
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| _Toc374080712 |
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Âncora |
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| _Toc374080813 |
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Âncora |
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| _Toc374081940 |
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Âncora |
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| _Toc374082007 |
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Âncora |
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| _Toc438126969 |
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Consultas dos XML's não Integrados /Atualizadas
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