Histórico da Página
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Campos do Relatório
Seção: Código da seção.
Fornecedor: Código do Fornecedor.
Qtd. Mvt: Quantidade do Movimento.
Mês Atual: Quantidade mês atual.
10 dias: Valor total de entrada em 10 dias.
20 Dias: Valor total de entrada em 20 dias.
30 Dias: Valor total de entrada em 30 dias.
40 Dias: Valor total de entrada em 40 dias.
50 Dias: Valor total de entrada em 50 dias.
60 Dias: Valor total de entrada em 60 dias.
70 Dias: Valor total de entrada em 70 dias.
80 Dias: Valor total de entrada em 80 dias
90 Dias: Valor total de entrada em 90 dias.
100 Dias: Valor total de entrada em 100 dias.
110 Dias: Valor total de entrada em 110 dias.
+ 120 Dias: Valor total de entrada em + de 120 dias.
Condição de Pagamento: Código da Condição de Pagamento praticada pelo Fornecedor.
Data da Entrega: Data de entrega do pedido.
Total Aberto: Quantidade total aberta do pedido (SEM ENTREGA).
Entrada: Valor de total de Entrada.
Saída: Valor total de Saída.
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Função F7 Mensal
TELA OK
Campos do Relatório
Seção: Código da seção.
Fornecedor: Código do Fornecedor.
Qtd. Mvt: Quantidade do Movimento.
Mês Atual: Quantidade mês atual.
Janeiro: Valor total de entrada em Janeiro.
Fevereiro: Valor total de entrada em Fevereiro.
Março: Valor total de entrada em Março.
Abril: Valor total de entrada em Abril.
Maio: Valor total de entrada em Maio.
Junho: Valor total de entrada em Junho.
Julho: Valor total de entrada em Julho.
Agosto: Valor total de entrada em Agosto.
Setembro: Valor total de entrada em Setembro.
Outubro: Valor total de entrada em Outubro.
Novembro: Valor total de entrada em Novembro.
Dezembro: Valor total de entrada em Dezembro.
Condição de Pagamento: Código da Condição de Pagamento praticada pelo Fornecedor.
Data da Entrega: Data de entrega do pedido.
Total Aberto: Quantidade total aberta do pedido (SEM ENTREGA).
Entrada: Valor de total de Entrada.
Saída: Valor total de Saída.
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Posição Diária de Pedidos Emitidos.
TELAS OK
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TELAS OK
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Posição Carteira da DATA DE EMISSÃO - VGCRPDPE
Posição Diária de Pedidos Emitidos.
| Campos do Filtro |
|
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Campos do Relatório
Data de Referência: Data de geração do relatório.
Período: Período indicado no filtro.
Código e Nome do Fornecedor.
Código e Nome da Filial.
Pedido: Número do Pedido.
Filial: Código da filial.
Seção: Código da seção.
Cond. Pgto.: Condição de Pagamento (negociação).
Emissão: Data de emissão do pedido.
Vencimento: Data de vencimento do pedido.
UF: Estado de emissão.
Frete: Tipo de frete.
Comprador: Código do comprador.
Valor: Valor do pedido.
Total Assumido por filial: Valor do total assumido.
Mensal: Valor total mensal por filial.
Ano: Valor total anual por filial.
Geral: Valor total geral por filial.
Produtos em Ponto de Reposição - VGCRPSUG
| Campos do Filtro |
Campos do Relatório
Código e Descrição da Filial.
Código e Descrição do Comprador.
Código: Código do |Produto.
Descrição: Descrição do produto.
Embalagem: Embalagem do Fornecedor / Transferência.
Prz: Prazo de Entrega.
Frq: Freqüência do pedido.
Sai. Méd: Saída Média.
Est.Pdr.: Estoque Padrão.
% Repôs.: Percentagem de Reposição.
Estoque: Estoque atual.
Qt. Pend.: Quantidade Pendente.
Qt. Suges.: Quantidade Sugerida.
Sis.: Código da Sistemática de Abastecimento.
Dt. U. Ent.: Data da Última Entrada.
Qtde. U. Ent.: Quantidade da Última Entrada.
Relatório de Índice de Falta - VABRINDF
| Campos do Filtro |
Campos do Relatório
Código e Descrição da Filial.
Código do Comprador.
Seção: Código da Seção.
Grupo: Código do Grupo.
Subgrupo: Código do Subgrupo.
Código: Código do Produto.
Descrição: Descrição do produto.
Produtos:
Cadastrados: Quantidade de Produtos Cadastrados.
S/ Estoque: Quantidade de produtos SEM Estoque.
% de Faltas: Percentagem de falta.
Relatório de Posição da Carteira de Entrega - VGCLCSDT
O relatório faz a prorrogação dos pedidos não entregues, assumindo como se eles fossem entregues na data que o relatório foi emitido, e a partir daí ele utiliza os prazos da condição de pagamento para calcular os vencimentos, e totaliza por vencimento.
E dentro de cada vencimento o sistema detalha os valores referentes ao mês original antes da prorrogação.
F Exemplo:
Um valor com vencimento em:
Setembro de 10.000,00:
Jan/ 09 500,00.
Fev/ 09 1.500,00.
Mar/ 09 8.000,00.
Função F5 Confirma
Função F7 Mensal
Relatório Calendário de Compras_VGCRESUF
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TELAS OK
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O relatório faz a prorrogação dos pedidos não entregues, assumindo como se eles fossem entregues na data que o relatório foi emitido, e a partir daí ele utiliza os prazos da condição de pagamento para calcular os vencimentos, e totaliza por vencimento.
E dentro de cada vencimento o sistema detalha os valores referentes ao mês original antes da prorrogação.
F Exemplo:
Um valor com vencimento em:
Setembro de 10.000,00:
Jan/ 09 500,00.
Fev/ 09 1.500,00.
Mar/ 09 8.000,00.
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Nome do Campo | Descrição |
Filiais | Código da filial |
Início | Data inicial do período para geração do relatório |
Fim | Data final do período para geração do relatório |
Fornecedor | Código do fornecedor |
Seção | Código da seção do produto (VABUITEM) |
Grupo | Código do grupo do produto (VABUITEM) |
Subgrupo | Código do subgrupo do produto (VABUITEM) |
Ordem | Ordenação das informações no relatório por: |
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Nome do Campo | Descrição |
|---|---|
QUANTIDADE |
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Filial | Código da filial. |
Estoq Inil | Quantidade de estoque inicial do produto, na filial, no período. |
Compra | Quantidade de compra do produto, na filial, no período. |
Tr. Entr | Quantidade de transferência de entrada do produto, na filial, no período. |
Sobra | Quantidade de sobra do produto, na filial, no período. |
Total | Quantidade total do produto cada um dos campos acima (entrada), no período. |
Venda | Quantidade de venda do produto, na filial, no período. |
T.Saída | Quantidade de transferência de saída do produto, na filial, no período. |
Quebra | Quantidade de quebra do produto na filial, no período. |
Total | Quantidade total do produto cada um dos campos acima (saída) no período |
E.Calc | Quantidade de estoque calculado do produto, na filial, no período. |
E.Sist | Quantidade de estoque no sistema (atual), do produto, na filial, no período. |
Saldo | Quantidade final do produto (entrada – saída) na filial, no período. |
VALORES |
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% Est.Ini | Valor de porcentual de estoque inicial do produto na filial no período. |
Compra | Valor da compra do produto na filial no período. |
Tr. Ent | Valor da transferência de entrada do produto na filial no período. |
Sobra | Valor da sobra do produto na filial no período |
Estq | Valor do estoque do produto na filial no período. |
Qbra | Valor de quebra do produto na filial no período. |
Tr.Sai | Valor de transferência de saída do produto na filial no período. |
CMV – Custo da Mercadoria Vendida | % Est.Ini+Compra+Tr. Ent+Sobra-Estq-Qbra-TrSai |
Venda | Valor da venda do produto na filial, no período. |
Lucro | Valor do lucro do produto na filial, no período. |
%Mrg | Valor do percentual de margem do produto, na filial, no período. |
Qt. Bnf | Quantidade bonificada do produto, na filial, no período. |
Vlr Bnf | Valor bonificado do produto, na filial, no período. |
Total das filiais | Para cada um dos campos acima, de todas as filiais, no período. |
Total Geral | Para cada um dos campos acima, no período. |
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Nome do campo | Descrição |
Data Inicial | DDMMAAAA (data para início de captação de informações). |
Data final | DDMMAAAA (data para o final de captação de informações). |
Filial | Código da filial/loja que se deseja verificar. |
Fornecedor | Código do fornecedor que se deseja verificar. |
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TELA OK
Campos do relatório
Nome do campo | Descrição |
Comprador | Código do comprador. |
Fornecedor | Código do Fornecedor. |
Seção | Código da seção. |
Grupo | Código do grupo. |
Subgrupo | Código do subgrupo. |
Frequência | Informe a frequência das visitas do fornecedor (Tabela 017) |
Dia de visita | Informe qual o dia de visita do fornecedor (Tabela 017) |
Sistemática de Abastecimento | Informe o código correspondente da Sistemática de Abastecimento praticada pelo fornecedor (Tabela 12). |
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Relatório Calendário de Visitas_VABRFORV
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VERIFICAR SE ESTÁ OK.
Campos do relatório
Nome do campo | Descrição |
Dia da semana | Informe o dia da semana de visita. |
Código Fornecedor Inicial | Informe o código do 1º fornecedor que deseja verificar |
Código Fornecedor Final | Informe o código do último fornecedor que deseja verificar |
Nome do Fornecedor Inicial | Informe o nome do 1º fornecedor que deseja verificar |
Nome do Fornecedor Final | Informe o nome do último fornecedor que deseja verificar |
Nome do Fornecedor Fora de Linha | EM LINHA |
Natureza | Informe a natureza da operação. |
Com Produto – Caso queira no relatório os dados do fornecedor com produtos cadastrados. | SIM = COM produtos cadastrados. |
Imprime Resumo | SIM |
Quebra por Comprador | SIM |
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cadastrados. | |
Imprime Resumo | SIM |
Quebra por Comprador | SIM |
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1. HISTÓRICO DE REVISÕES
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1.0
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11/12/14
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Mirella Vaqueiro
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- Criação do documento e últimas alterações;
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1.1
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11/12/14
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Mirella Vaqueiro
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- Mudança de Capa e Layout;
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1.2
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11/12/14
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Mirella Vaqueiro
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Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas