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Produto: | 1306 - Simples Remessa |
Passo a passo: | Para a emissão da nota complementar de ICMS, realize os procedimentos abaixo:
1) Acesse a rotina 1460 - Pré-Cadastro de NF-e, marque a opção Funções de NF-e e clique Iniciar; 2) Após a barra abaixo estiver completamente verde significa que o carregamento está completo e que já se pode fechar a rotina; 3) Acesse a rotina 1306 - Simples Remessa e clique o botão Novo; 4) Selecione a Filial, o Cliente, e preencha os demais campos, conforme a necessidade; 5) Na caixa Nota Fiscal, marque a opção Complementar; Observação: ao marcar a opção Complementar, o campo Nr. Transação Venda Origem ficará habilitado. 6) Preencha o campo Nr. Transação Venda Origem e para pesquisar a nota fiscal de saída que deseja complementar, clique o botão F3 - Pesquisar; 7) Na aba Produto, clique duas vezes com o mouse o produto desejado; 8) Na tela Item da nota fiscal, preencha o campo Cód. Fiscal: e repita o CFOP, conforme a necessidade; Importante: o CFOP a ser informado deve ser o mesmo definido na venda. 9) Ainda na tela Item da nota fiscal, preencha o campo % ICMS: (informe a diferença entre a tributação que deveria ser paga e aquela que foi paga. Por exemplo, se o produto deveria tributar 12% mas foi tributado 10%, deverá ser informado 2%); Observações:
10) Clique o botão Confirmar; 11) Em seguida, clique o botão Complemento; 12) Na tela Nota Fiscal Simples Remessa, preencha o campo Observações complementares da nota fiscal com a seguinte descrição: Nota Fiscal complementar, referente à NF Nº x, de xx/xx/xxxx. e clique Gravar, Observação: na frase Nota Fiscal complementar, referente à NF Nº x, de xx/xx/xxxx a descrição xx/xx/xxxx deve conter a data específica da sua nota. 13) Pressione o botão Gravar e feche a rotina. Importante: para emitir uma nota fiscal complementar de ICMS não deve ser utilizada a rotina 1008 - Manutenção de Nota Fiscal de Saída devido restrições impostas pela SEFAZ, que a rotina 1008 não atende. |
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