Produto:

rotina Rotina 1124 - T

Passo a passo:

O processo de devolução na rotina 1124 tem como intuito somente facilitar o processo de transferência de produtos que estão na filial Destino de volta para a filial Origem.

Importante:
No processo de devolução, contas a pagar e receber, são gerados normalmente, caso não deseje esta geração deve desmarcar a geração de contas a pagar e receber nas filiais para esta operação de Devolução através da rotina 530.
A inserção dos produtos acontecerá novamente de forma manual.

Acesse a aba de transferência marque o Tipo de Movimentação como Devolução.

No campo N. trans. para devolução, clique no botão de busca e selecione a nota e transação que referenciará o processo de transferência anterior, pois o processo irá se embasar na antiga transferência de acordo com data, número de Nota e transação.

Confirme a operação!

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Na aba de inclusão de Itens, insira os produtos e Códigos Fiscais que devem ser passados por orientação de sua Contabilidade, em seguida, confirme a operação, sucessivamente será gerado a NF para esta devolução!