Histórico da Página

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Principais Campos e Parâmetros:

Ação:

Descrição:

Cliente

Código, nome e unidade federativa do cliente relacionado ao endereço de entrega.

Sequência

Número da seqüência do local de entrega do pedido para o cliente cadastrado no VDP3640 (Cadastros e Tabelas - Clientes - Endereço Entrega). O local de entrega poderá ser cadastrado previamente no VDP3640.

De acordo com a seqüência informada o endereço, cidade, bairro e etc, serão selecionados automaticamente.

Caso não informada será permitido informar o endereço, a cidade, o bairro, etc.

Dado não obrigatório.

Nome

Nome do cliente relacionado ao endereço de entrega.

Endereço

Endereço do pedido a ser entregue.

Dado não obrigatório.

Bairro

Bairro do pedido a ser entregue.

Dado não obrigatório.

Cidade

Cidade do pedido a ser entregue.

Deverá estar cadastrado no VDP3080 (Cadastros e Tabelas - Cidades).

C.E.P.

CEP do pedido a ser entregue.

C.N.P.J.

CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) do cliente do pedido a ser entregue.

Inscrição Estadual

Inscrição Estadual do cliente do pedido a ser entregue.

Observação

Observação do pedido. Utilizado para uso interno da empresa.

Dado não obrigatório.

Produto

Código de identificação do produto.

Deverá estar cadastrado no VDP0380 (Cadastros e Tabelas - Itens (Acabados) - Item).

Quantidade

Quantidade do produto a ser vendida.

Preço Unitário

Preço unitário do produto. Caso informada a lista de preço no pedido, o preço será exibido automaticamente, não permitindo alteração.

O preço informado é sem IPI, sem despesa financeira agregada, sem o desconto adicional/comercial do pedido e poderá ou não ter o ICMS.

% Bonificação

Percentual de desconto adicional do item do pedido.

Entrega

Prazo de entrega do item do pedido.

Texto

Indica se deverá ser informado o texto do pedido.

Se "S", será aberta uma tela onde será permitido informar o texto do pedido.

O texto do pedido poderá ou não ser impresso na nota fiscal (a decisão da impressão será estabelecida na solicitação do desenvolvimento do programa de emissão de nota fiscal de saída). Por "default" o texto é impresso.

Produto

Código de identificação do produto que será bonificado. Somente utilizado caso a empresa trabalhe com o conceito de bonificar em produtos ao invés de descontos.

Será impresso na nota fiscal como produto bonificado.

Caso informado, deverá estar cadastrado no VDP0380 (Cadastros e Tabelas - Itens (Acabados) - Item).

Quantidade

Quantidade do produto a ser bonificado.

Preço Unitário

Preço unitário do produto a ser bonificado. O preço informado é sem IPI, sem despesa financeira agregada, sem o desconto adicional/comercial do pedido e poderá ou não ter o ICMS.

% Bonificação

Percentual de desconto do produto a ser bonificado.

Prazo Entrega

Prazo de entrega do produto a ser bonificado.

Tipo Desconto

Tipo de desconto deverá estar cadastrado na tabela VDP_TIP_DESC.

CTRL-Z abre uma janela para pesquisa.

Com o cursor posicionado no código desejado, tecle ESC.

O respectivo campo será preenchido automaticamente.

Valor Estoque

Valor do estoque para cálculo do custo.

Área Negócio

Código da área de negócio. Deverá estar cadastrado no SUP0730 (Área de Negócio).

Linha Negócio

Código da linha de negócio. Deverá estar cadastrado no SUP0750 (Linha de Negócio).

Conta

Conta contábil à crédito. Poderá ser informada a conta reduzida ou a conta analítica. Campo não obrigatório.

Caso informada, a conta contábil deverá estar cadastrada no CON0010 (Cadastros e Tabelas - Tabelas - Plano de Contas).

Forma Pagto

Indicador da forma de pagamento.

Deverá estar cadastrado na tabela VDP_FMA_PAGTO.

CTRL-Z abre uma janela para pesquisa.

Com o cursor posicionado no código desejado, tecle ESC.

O respectivo campo será preenchido automaticamente.

Pac

Número de liberação de financiamento que o banco informa à empresa.

Este número é impresso na Nota Fiscal quando a forma de pagamento é via FINAME.

Número Proposta

Número da proposta

Banco

Código do banco.

Esse campo deverá estar cadastrado na tabela CLIENTES.

CTRL-Z abre uma janela para pesquisa.

Preencha com os argumentos de pesquisa para localizar o banco. Com o cursor posicionado no código desejado, tecle ESC. O respectivo campo será preenchido automaticamente.

Gera Ordem Produção

Indicador de geração de Ordem de Produção.

Tipos válidos:

S - Sim, gera ordem de produção
N - Não, não gera ordem de produção

Código da Grade do Item

Código da Grade do Item. Deverá estar cadastrado na tabela definida no controle de grade (ITEM_GRADE/GRUPO_GRADE).

CTRL-Z abre uma janela para pesquisa.

Com o cursor posicionado no código desejado, tecle ESC. O respectivo campo será preenchido automaticamente.

Quantidade Peças

Quantidade de peças das grades.

Aviso

title	Atenção:

A somatória das quantidades das grades informadas será a quantidade do item do pedido.

Tipo

Informa o tipo de aprovação que o pedido irá sofrer.

Tipos válidos:

F - Financeiro
C - Comercial

Motivo Remessa

Código do motivo de remessa.

Emissão N.F.

Data de emissão da nota fiscal da usina.

Retorno Previsto

Data de retorno previsto do produto.

Correção Financ

Indicador de correção financeira

Preço Tot. Pedido

Preço total do pedido.

Nro. Orçamento

Número do orçamento.

Pallets

Indica se o pedido será palletizado ou não.

Se o pedido for palletizado, poderá ser gerado quebra de O.M. por quantidade máxima de pallets através do programa de geração de O.M. (VDP1000)

Valores Válidos:

S - Sim
N - Não

Área Negócio/Nível 1

Código do primeiro nível da Área de Negócio.

Ex.: Linha de Produto: 1

Área Negócio/Nível 2

Código do segundo nível da Área de Negócio.

Ex.: Linha de Receita: 2

Área Negócio/Nível 3

Código do terceiro nível da Área de Negócio.

Ex.: Segmento de Mercado: 3

Área Negócio/Nível 4

Código do quarto nível da Área de Negócio.

Ex.: Classe de Uso: 4

Percentual tolerância mínimo

Percentual de tolerância mínimo que será aplicado ao pedido no processamento manual da ordem de montagem (VDP8020 - Solicitação de Ordem de Montagem/Romaneio).

Nota

title	Notas:

Para que a tolerância seja consistida, é necessário que o parâmetro "Deseja abrir a tela de dimensionais na ordem de montagem" esteja selecionado com "S" (LOG2240 - Parâmetros Gerais Logix) e o campo "FIFO (First In First Out)" esteja selecionado com "S" (esse campo é acionado por meio da opção "Estoque" do VDP1400 (Parâmetros do Sistema - Módulo Comercial)).

O percentual de tolerância mínimo somente seráconsistido quando o valor informado na geração da ordem de montagem for menor que o saldo existente no pedido.

Quando o valor do percentual de tolerância mínimo não for informado no pedido, a ordem de montagem será gerada normalmente com o valor informado na geração da ordem de montagem.

Quando o valor informado na ordem de montagem for menor que o saldo do pedido, e estiver dentro do percentual de tolerância mínimo, será gerada a OM e cancelado o saldo restante do pedido.

Quando o valor informado na ordem de montagem for menor que o saldo do pedido e estiver abaixo do percentual de tolerância mínimo, será gerada a OM e a quantidade restante continuará como saldo pendente no pedido.

Esse campo não é obrigatório.

Percentual tolerância máximo

Percentual de tolerância máximo que será aplicado ao pedido no processamento manual da ordem de montagem (VDP8020 - Solicitação de Ordem de Montagem/Romaneio).

Nota

title	Notas:

Para que a tolerância seja consistida, é necessário que o parâmetro "Deseja abrir a tela de dimensionais na ordem de montagem" esteja selecionado com "S" (LOG2240 - Parâmetros Gerais Logix) e o campo "FIFO (First In First Out)" esteja selecionado com "S" (esse campo é acionado por meio da opção "Estoque" do VDP1400 (Parâmetros do Sistema - Módulo Comercial)).

O percentual de tolerância máximo somente seráconsistido quando o valor informado na geração da ordem de montagem for maior que o saldo existente no pedido.

Quando o valor do percentual de tolerância máximo não for informado, não poderá ser informado valor maior que o saldo do pedido na geração da ordem de montagem.

Quando o valor informado na ordem de montagem for maior que o saldo do pedido, mas estiver dentro do percentual de tolerância máximo, o sistema permitirá que seja gerada a OM.

Quando o valor informado na ordem de montagem for maior que o saldo do pedido, e estiver acima do percentual de tolerância máximo, o sistema não permitirá a geração da OM.

Esse campo não é obrigatório.

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Digitação Pedidos Batch - Endereço Retirada

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Principais Campos e Parâmetros:

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Ação:	Descrição:
Razão social	Razão social da empresa do endereço de retirada da nota fiscal.
Endereço	Endereço de retirada da nota fiscal.
Bairro	Bairro de retirada da nota fiscal.
Cidade	Cidade de retirada da nota fiscal.
CEP	CEP da rua.
CNPJ	CNPJ da empresa de retirada da nota fiscal.
Inscrição estadual	Inscrição estadual da empresa.
Telefone	Telefone da empresa.

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