Histórico da Página
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tipos despesas | Tipo de despesa para verificação dos maiores fornecedores. |
Ordenação Ordenação | Indica a forma de ordenação dos dados no relatório. Valores aceitos: "1" - Raiz CGC/Tipo Despesa "2" - Raiz CGC "3" - Raiz CGC/Valor AP "4" - Tipo Despesa "5" - Valor AP |
| Data (de) | Data inicial para a faixa de seleção desejada. Esta data refere-se a data de vencimento sem desconto da autorização de pagamento. |
| Data até | Data final para a faixa de seleção desejada. Esta data refere-se a data de vencimento sem desconto da autorização de pagamento. |
| Moeda (de) | Código da moeda inicial para a faixa de seleção desejada. |
| Moeda até | Código da moeda final para a faixa de seleção desejada. |
| Moeda conversão | Código da moeda para apresentação dos dados. Para moedas diferentes desta, será efetuada a conversão. Será utilizada a cotação da data de pagamento, quando o documento já estiver pago, e será utilizada a data de vencimento sem desconto, quando o documento não estiver pago. |
| Quantidade fornecedores listar | Indica a quantidade de fornecedores a ser listada no relatório. |
| Seleção | Indica o critério de seleção dos dados com relação a pagamento. Valores aceitos: "1" - Seleciona apenas documentos pagos. "2" - Seleciona apenas documentos a pagar. "3" - Seleciona documentos pagos e a pagar. |
| Tipo despesa (de) | Código do tipo de despesa inicial para a faixa de seleção desejada. |
| Tipo despesa até | Código tipo de despesa final para a faixa de seleção desejada. |
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