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Produto: | 220 - Digitar Pedido de Compra |
Passo a passo: | Para inserir ST no pedido de compra será necessário iniciar o pedido de compra na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, realize os passos abaixo: Ao iniciar um pedido1) Acesse a rotina 220, clique o botão Incluir; 2) Informe os dados do cabeçalho e pesquise o produto; 3) Na tela de e na edição do item, selecionar selecione a opção opção Nota Fiscal do filtro na caixa Cálculo subst. tributária (ST) , preencher e preencha os campos da caixa Cálculo da subst. tributária ( ST ) de acordo com a tributação do produto, ou seja, informar percentual de IVA do produto no campo "%IVA", a alíquota de ICMS do seu estado no campo "Alíq. Interna" e a alíquota de ICMS do estado do fornecedor no campo "Alíq. Ext. NF".informe o %IVA, a Alíq. Interna e Alíq. Ext. NF.
Após editar o pedido1) Acesse a rotina 220; 2) Informe o número do pedido e clique Pesquisar; 3) Dê um duplo clique no pedido ou clique o botão Editar 4) Em seguida, clique o botão Aplicar, escolha a opção 17- Substituição tributária e clique Avançar;
5) Na caixa Opções, selecione IVA, informe os dados nos campos %IVA, %Alíquota Interna, %Alíquota Externa e clique Avançar, seguido Processar; No cadastro da tributação na rotina 2121) Acesse a rotina 212 2) Preencha os campos da tela de pesquisa conforme necessidade e clique Avançar; 3) Preencha os campos %IVA, a Alíq. Interna e Alíq. Ext. NF e aperte a seta para baixo para salvar; |
Observações: | Verifique com o contador da empresa os valores a serem informados nestes campos. |