Cancelar NF devolução a Fornecedor - 1327

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Esta rotina tem como objetivo, realizar o cancelamento da Nota Fiscal de Devolução a Fornecedores, sendo utilizada entre outros casos, erro na digitação ou desistência da devolução. Antes de utilizar a rotina, é necessário verificar as permissões de acesso da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, as permissões da rotina 131 - Permitir Acesso a Dados e os parâmetros da rotina 132 - Parâmetros da Presidência.

Observação: o cancelamento de notas fiscais de devolução a fornecedor, com data de saída anterior ao mês atual, poderá ser restringido ao marcar a permissão de acesso 3 - Restringir cancelamento NF Dt. Saída. anterior mês atual na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina.

Objetivo da tela:

Tela inicial da rotina 1327

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Cancelar NF de devolução a Fornecedor

Realiza o cancelamento das notas fiscais de devolução ao fornecedor.

Para saber como realizar o processo acesse Como cancelar uma nota fiscal de devolução a fornecedor na rotina 1327?

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Tela Inicial - Filtros
Filial	Utilizado para selecionar a filial que deseja realizar o cancelamento da Nota fiscal de devolução ao fornecedor. Esse filtro valida a permissão de acesso às filiais na rotina 131 - Permitir Acesso a Dados.
Nº Nota	Utilizado para informar o número da nota fiscal que deseja cancelar.
N° Transação	Utilizado para informar o número de transação das notas fiscais de devolução geradas através da rotina 1302 - Devolução a Fornecedor.
Período	Utilizado para selecionar o intervalo de período no qual deseja que sejam apresentadas na planilha as notas de devoluções. Esse período pode ser informado manualmente ou selecionando uma das opções apresentadas ao clicar o ícone em forma de caderno.
Fornecedor (Cliente)	Utilizado para informar ou pesquisar o fornecedor, conforme opções de classificação
Tela Inicial - Botões
Pesquisar	Utilizado para realizar a pesquisa das notas fiscais.
Cancela NF	Utilizado para cancelar a nota fiscal selecionada na planilha da rotina.
Obs.: no processo de cancelamento de notas fiscais ao cancelar uma nota fiscal, para verificar se existe lançamento de receita referente a entrada de mercadoria com acréscimo no custo (% Acrés. Custo), caso exista a rotina irá estornar este lançamento de receita juntamente com o cancelamento da nota fiscal.
Planilha - Colunas
Transação	Apresenta o número de transação das notas fiscais de devolução.
Tipo Dev.	Apresenta o tipo de devolução utilizada na rotina 1302 - Devolução a Fornecedor.
Dt. Saída	Apresenta a data em que a devolução foi realizada ao fornecedor.
Espécie	Apresenta a espécie da nota fiscal de devolução.
Série	Apresenta o número de série da nota fiscal de devolução.
Nº. Nota	Apresenta o número da nota fiscal de devolução a ser cancelada.
Cód. Fornec.	Apresenta o código do fornecedor da mercadoria de acordo com a nota fiscal de devolução a ser cancelada.
Fornecedor	Apresenta o nome ou razão social do fornecedor da mercadoria de acordo com a nota fiscal de devolução a ser cancelada.
Vl. Total	Apresenta o valor total da nota fiscal devolvida.
Observação	Apresenta as observações registradas na nota fiscal de devolução pela rotina 1302 - Devolução a Fornecedor.
Nº Vias	Apresenta o número de vias que a nota fiscal teve impressa pela rotina 1351 - Emitir Nota Fiscal de Devolução a Fornecedor.

Informações

title	Informações Importantes

Segue abaixo as principais validações realizadas nesta rotina:

Entradas Consignadas: realiza a validação das opções 5 - Dev. Consig. p/ Faturamento e 6 - Dev. Consignação do filtro Tipo Devolução na tela inicial da rotina 1302 - Devolução a Fornecedor, que funcionará da seguinte forma:

Se estiver selecionada a opção 5 - Dev. Consig. p/ faturamento, ao clicar o botão Cancelar NF da rotina 1327, será realizado cancelamento de uma nota fiscal de devolução a fornecedor de produtos consignados controlado por lote. Neste caso as quantidades já devolvidas para faturamento serão atualizadas e não movimentarão o estoque.
Se for selecionada a opção 6 - Dev. Consignação, ao clicar o botão Cancelar NF, será realizado cancelamento de uma nota fiscal de devolução a fornecedor de produtos consignados controlado por lote. Será realizado cancelamento de uma nota fiscal de devolução a fornecedor de produtos consignados controlado por lote. Neste caso, a quantidade do estoque em consignação será atualizada e será movimentará o estoque do produto.

- Caso contrário o processo seguirá normalmente.

Obs.: para utilizar a inclusão informada acima, é necessário acessar a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba C, sub-aba Cons - Conv e marque a opção Tabela de produtos consignados por fornecedor (PCCONSIGFORNEC).

Se as divergências no relatório estiverem relacionadas ao giro ou a quantidade pedida, realize a atualização eventual dos dados através da rotina 507 - Atualização Eventual;
Se as divergências no relatório estiverem relacionadas a quantidade pedida, realize o recálculo na rotina 507, marcando a opção Recálculo da quantidade pedida e do valor entregue dos pedidos de compras, aba Estoque.

Movimentação em aberto no WMS: realiza a validação da existência de movimentação em aberto no WMS que funcionará da seguinte forma:

Ao tentar realizar o cancelamento de uma nota fiscal de devolução (clicar o botão "Cancelar NF") e para ela exista movimentação em aberto no WMS, será exibida a mensagem de alerta a seguir, interrompendo o processo:
- Nota Fiscal já está com movimentação no WMS!
Para cancelar a NF deverá estornar a movimentação no WMS.

Verifique em qual processo está a movimentação:

1710 - Gestão de Conferência de Entrada - Para bônus não finalizado.

1705 - Estornar Endereçamento - Para armazenagens pendentes e concluídas (caso possua permissão de acesso).

Obs.: para utilizar a validação acima informada é necessário seguir os critérios abaixo:

- O parâmetro 1624 - Usar WMS avançado (módulo 17) da rotina 132 - Parâmetros Presidência deve estar marcado, deve estar marcado como Sim.

Inclusão de permissão para cancelar NF sem registro de impressão: realiza a validação de cancelamento na rotina de acordo com permissão: 2 -Permitir Cancelar NF sem registro de impressão concedida na rotina 530 - Permitir acesso a rotina. Essa permissão acontece no momento do cancelamento da NF devolução fornecedor, caso a NF que o usuário deseja cancelar não tenha sido impressa pela rotina 1351 - Emitir Nota Fiscal de Devolução a Fornecedor e não se não tiver acesso a permissão acima, a rotina não vai permitir o cancelamento.

Cancelar Notas Fiscais de devolução a fornecedor com prazo superior ao padronizado pela empresa
É necessário acessar a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e alterar o prazo informado no parâmetro 1283 - Nº máximo de dias para cancelamento de NF.

Cancelar Notas Fiscais de devolução ao fornecedor quando já passou o prazo para realizar o cancelamento e a empresa trabalhe com NF-e

Quando os prazos determinados pelo Sefaz são ultrapassados, o usuário deve procurar a sua contabilidade para que seja realizada a Denúncia Espontânea, junto ao Sefaz.

A aprovação desse órgão consiste em cancelar essas notas, entretanto, para o sistema as notas não estão canceladas em relação ao estoque, financeiro e fiscal, sendo necessário realizar o seguinte processo para o ajuste gerencial das notas na empresa:

1) Estoque: o usuário deve realizar a entrada de mercadoria pela rotina 1301 - Receber Mercadoria, com o tipo de entrada R-Ent. Simples Remessa, marcar Sim na caixa Gera N° NF.

2) Financeiro: caso na devolução tenha sido gerada verba em dinheiro, será necessário realizar a baixa desta através da rotina 1803 - Baixar Verba Fornecedor em Dinheiro selecionando o Banco/Caixa e Moeda e através da rotina 631 - Lançamento de Despesas e Receitas, lançar uma despesa no mesmo caixa, moeda e conta da baixa da verba;

- Se a verba tiver sido gerada em mercadoria, será necessário modificar para dinheiro pela rotina 1823 - Alterar forma de pagamento de Verba e realizar o processo descrito de Verba em dinheiro.

3) Fiscal: caso os prazos determinados pelo Sefaz tenham sido ultrapassados, não será possível cancelar no Fiscal.

Devolução de Notas Emitidas em Contingência

Como as notas foram emitidas em contingência e enviadas com esse status, devido a existência de algum impedimento no sistema do Sefaz, este órgão enviará a aprovação das notas somente quando o seu sistema voltar à normalidade. Durante todo esse processo as notas permanecerão na rotina 1452 - Emissão de Documento Fiscal Eletrônico e após a aprovação do Sefaz, o usuário poderá realizar a devolução normalmente pela rotina 1327.

Cancelar verbas ligadas às notas emitidas há vários meses

Existem duas formas de cancelar verbas antigas, sendo:

1) Verbas originadas de Pedidos de compra ou Devolução: onde é necessário realizar o cancelamento do pedido pela rotina 275 - Cancelar Pedido de Compra e a nota de devolução pela 1327.

2) Verbas originadas da rotina 1801 - Incluir Verba/ Bonif. Fornecedor: onde o cancelamento deve ser efetuado através da rotina 1812 - Cancelar Verba.

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