TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DT Adequações nas Formas de Pagamento (Rotina 2316)

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MÚLTIPLAS FORMAS DE PAGAMENTO

 

 Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:D&L

Módulo:

Medicamentos

Rotina:


Rotina

Nome Técnico

2300

Atualizar Banco de Dados

2316Digitar Pedido de Venda

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

132Parâmetros da Presidência
523Cadastrar Plano de Pagamento

 

 

Chamado/Ticket:

0.005362.2017 (HIS.00129.2017 / HIS.01530.2017)

País:

( X ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Versão/Release:

Rotina 2300 - 28.02.00.012

Rotina 2316 - 28.02.00.011

Objetivo

 As rotinas que geram nota fiscal eletrônica, no momento do faturamento, devem disponibilizar a condição de se informar a forma de pagamento a ser utilizada na geração deste documento, o que permite mais de uma forma de pagamento simultaneamente.Sendo escolhido a origem de venda como Balcão no momento da gravação do pedido (F2) deve ser apresentado ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento. Sendo escolhido a origem de venda como Balcão no momento da gravação do pedido (F2) deve ser apresentado ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento.

Definição da Regra de Negócio


 

Expandir
titleRotina 2316 - Digitar Pedido de Venda (Medicamentos)

As rotinas de geração de nota fiscal eletrônica deverão passar a enviar as informações de forma de pagamento para o servidor NF-e permitindo mais de uma forma de pagamento:

  • Deve criar parâmetro Utiliza múltiplas formas de pagamento;

    1- Origem de venda balcão:
  • Ao gravar o pedido de venda balcão, será apresentada a mensagem Deseja informar múltiplas formas de pagamento?
    - Se o usuário clicar o botão Não, deverá ser mantido o comportamento atual de gravar o pedido conforme a forma de pagamento já escolhida;
    - Se o usuário clicar o botão Sim, deverá ser apresentada uma nova janela com grid para escolher os planos de pagamento e múltiplas cobranças.
  • O prazo médio das novas cobranças não deverá exceder os prazo médio da cobrança original;
  • Caso exceda, deverá apresentar uma mensagem informando que prazo médio da cobrança está maior e não será possível faturar.Informando ao usuário que retorne e altere o plano de pagamento pois pode haver alteração no valor do pedido;
  • Deverá calcular o novo prazo médio e validar com o prazo médio da cobrança original, não podendo ser superior;
  • Os valores informados para cada nova cobrança deverá ser validado com o valor total do pedido não podendo ser menor;
  • Deverá ter um botão de Confirmar para finalizar a informação das múltiplas formas de planos de pagamento e proceder com o faturamento;
  • Deverá ter um botão de Cancelar para que seja cancelado a inserção dos dados das múltiplas formas de plano de pagamento e retornar a digitação do pedido.

    2- Não deverá apresentar o plano de pagamento 99;
  1. A opção de 99-Outros deverá ser utilizada em operações e situações em que as demais não ocorrem:
    - Simples Faturamento (que não envolver operação financeira);
    - Bonificações;
    - Brindes;
    - Transferências.

    3-Deverá apresentar somente 1 linha para cada cobrança, com exceção do plano de pagamento variável;

    4- Quando a cobrança for plano variável deverá apresentar as linhas para que o usuário edite valores e datas;

    5-Dinheiro:
    - Se houver pagamento em dinheiro deve ser apresentado campo de troco caso necessário;
    - Não deve ser aceito valor a maior caso não tenha cobrança em dinheiro;
    - Deverá gravar as novas cobranças informadas em nova tabela de parcelas por pedido.

    6-Cobrança em cartão:
  • Se escolher a cobrança em cartão (debito ou crédito) deverá gravar as seguintes informações na mesma tabela:
    - Deverá ter o Tipo de integração - 2;
    - Deverá ter a informação do CNPJ da credenciadora do cartão ligada ao cadastro da cobrança;
    - Deverá ter a informação da bandeira da operadora ligada ao cadastro da cobrança;
    - Deverá exigir o número da autorização da operação do cartão pela administradora (Alfa de 20);
    - Na geração da PCPREST deve ser gravado na parcela o Código SEFAZ da cobrança conforme informado na rotina PCSIS522 (Novo campo).

    7- Quando estiver parametrizado que o ST será gerado separado deverá ser apresentado na tela de cobrança (BK);

    8- Item bonificado:
    - Quando houver produto bonificado no mesmo pedido deverá ser mostrado a cobrança;
    - BNF com o valor da bonificação sem a possibilidade de alteração.

    9- Gravar os dados no pedido/título
  • Os registros gravados neste novo arquivo que deverão ser a base para a geração da PCPREST;
  • O nome para o campo de cobrança da SEFAZ, nas tabelas PCCOB e PCPREST deverá ser CODCOBSEFAZ;
  • Os campos devem ser criados com o nome:
    - PCPREST BANDEIRACARTAO NUMBER(3) INC Bandeira do Cartão de Crédito ou Débito.
    - PCLANC BANDEIRACARTAO NUMBER(3) INC Bandeira do Cartão de Crédito ou Débito.
    - PCCOB BANDEIRACARTAO NUMBER(3) INC Bandeira do Cartão de Crédito ou Débito.

  

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

2300 - Atualizar Banco de DadosAlteração

Menu do WinThor > 2300

2316 - Digitar Pedido de VendaAlteraçãoMenu do WinThor > 2316

 

 

Procedimento para Configuração

 Atualize as rotinas abaixo para a versão citada ou superior;

  • Rotina 2300 - 28.02.00.012;

  • Rotina 2316 - 28.02.00.011.


  • Na rotina 560 - Atualizar Banco de Dados atualize as seguintes tabelas:

    - Tabela de Parâmetros por Filial - 132 (PCPARAMFILIAL);



    -  Tabela para informar as cobranças do pedido (PCFORMAPGTOPEDIDO).




  • Na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, o parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças? Deverá estar marcado como Sim;



  • Na rotina 523 - Cadastrar Plano de Pagamento, o campo Tipo Parcelamento deverá estar marcada a opção Variável, o que habilitará o aparecimento do campo de Vencimento, na rotina de Vencimento Multi Cobranças;




Procedimento para Utilização

  1. Acesse a rotina 2316 - Digitar Pedido de Venda, para os tipos de venda Balcão e Balcão Reserva ao gravar pedido a rotina apresentará a tela Previsão de Vencimento Multi Cobranças;
    Observação: Caso o usuário cancele este processo será mantido o comportamento atual de gravar o pedido conforme a forma de pagamento já escolhida.



  2. Informe o tipo de Cobrança e o Plano de Pagamento da múltipla cobrança que será incluída, informe o valor e clique o botão Incluir;



  3. Caso o valor informado seja maior que o valor do pedido será gerado o troco, clique o botão Sim para considerar a diferença do valor como Troco;





  4. Caso seja incluído um tipo de cobrança diferente de Dinheiro e que o valor seja maior que o valor do pedido será informada na aba Críticas Títulos a Receber e não será permitido confirmar;







 

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