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  • 1303 - Devolução de Cliente - DR.

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DEVOLUÇÃO DE CLIENTE -  1303

Visão Geral do Programa

A rotina 1303-Devolução de  Cliente tem como objetivo, processar a devolução total ou parcial de produtos por nota (única) de clientes, realizar o processo de trocas/indenizações, devolução de importação (Dev. Exportação e DANF) a partir das notas fiscais de venda e gerar a tributação e o acerto financeiro dessas operações. 

Para realizar a devolução de várias notas, deve-se utilizar a rotina 1346 - Devolução de cliente avulsa, que permite selecionar vários produtos, independente da nota fiscal.

 

Objetivo da tela:

Tela principal da rotina 1303, a tela principal da rotina exibe um cabeçalho fixo, com as seguintes opções descritas abaixo:

 

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

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titleOutras Ações/Ações Relacionadas

Ação:

Descrição:

Num. Transação

Exibe um número de transação da devolução que é gerada a partir do número transação parametrizada na rotina 532 – Cadastrar Parâmetro do Sistema, na aba Numeradores / Compras/Entrada de Merc., opção Próx. Núm. Trans. Entrada.

Filial Venda

Exibe o código da filial em que está sendo feita a devolução, sendo que ela deve ser a mesma filial que vendeu a mercadoria. Caso seja selecionada uma filial que não é a mesma da venda, suas notas fiscais não serão exibidas na planilha para serem selecionadas para a devolução dos seus itens. Esse filtro valida a permissão de acesso às filiais na rotina 131 – Permitir Acesso a Dados.

Data EntradaExibe a data de entrada de Nota Fiscal de devolução, que é exibida na data corrente como padrão. Esta data pode ser retroativa ou superior à data corrente e não existe parâmetro para defini-la, porém existe validação da própria rotina da seguinte forma: a rotina aceita informar a data de entrada maior que a data de emissão e maior que a data de saída, porém não permite que a data de entrada seja menor que a data de emissão e data de saída.
Tipo Entrada

Utilizada para selecionar os seguintes tipos de entrada de devolução:

  • Tipo 06 - Dev. Normal: utilizada no processo de devolução de venda das modalidades 1 – Normal ou 5 – Bonificação. Ao utilizar essa opção, o estoque é atualizado, ou seja, aumentado, pois gerou uma devolução de cliente. Para habilitar esse tipo de devolução, a permissão de acesso 4 – Permissão para digitar devolução de cliente tipo 6 na rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina deverá ser habilitada. Caso a devolução seja de uma nota de bonificação, não é gerado crédito e nem desconto na duplicata;

    Observação: para realizar a devolução de pedido que contenha item(ns) bonificado(s) é necessário que a permissão 17- Pemitir devolver NF de venda TV1 com itens bonificados da rotina 530 esteja marcada. Caso contrário, não é possível realizar devolução de nota fiscal de venda com item(ns) bonificado(s). Ao realizar devolução não é gerado crédito para item(ns) bonificado(s), este é sempre estornado para o contas a receber.

  • Tipo 07 - Dev. Simples Remessa: utilizada no processo de devolução da modalidade Simples Remessa. Para habilitar esse tipo de devolução, a permissão de acesso 5 – Permissão para digitar devolução de cliente tipo 7 na rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina deverá ser habilitada. Suas principais características são:

    - Realizar o estorno da comissão caso opção Estorna Comissão RCA = Sim.
    - Movimentar o estoque da empresa.

  • Tipo T-Troca / Indenização: é utilizada no processo de trocas de itens vendidos ou indenizações a serem feitas por algum tipo de defeito no produto, entre outros. Ao selecionar esta opção, a aba Notas Fiscais de Venda é desabilitada. Porém, é habilitada a aba Trocas/Indenizações. As opções do cabeçalho, a seguir também são desabilitadas: Estorna Comissão RCA, Data Saída e Nº Transação da Nota de Venda.
Motivo da devoluçãoExibe o motivo da devolução que está sendo realizada. O código do motivo da devolução deverá ser cadastrado pela rotina 518 - Cadastrar Motivo Devolução/Ajuste/Avaria com o tipo ED - Entrada Devolução (Cliente).
Estorna Comissão RCA (Sim/Não)

Utilizada para fazer o estorno da Comissão do RCA por causa da devolução dos itens vendidos que está sendo realizada. Esta opção só estará habilitada caso a permissão 1 – Permissão para alterar campo estornar comissão do RCA esteja habilitada na rotina 530. O percentual de comissão a ser estornada, é cadastrado na rotina 518, opção Estorno Comissão e ao clicar em sim, e selecionar o motivo que está relacionado ao percentual informado, é estornado o valor da comissão do RCA (% de comissão sobre o valor devolvido).

Observações:

Calculo: Valor de comissão que deverá ser estornado =( (((Quantidade – Quantidade de Avaria) *Preço Unitário) * %Comissão / 100)) *%Estorno da Comissão/100

  • Caso não seja encontrado o percentual de comissão gravado pela venda, ou seja, percentual nulo ou 0 (zero), será verificado no cadastro de RCA´s qual o tipo de vendedor, ou seja, se é vendedor interno, externo etc.  Em seguida, realizará o cálculo do valor do estorno de acordo com os percentuais gravados também na venda, porém de acordo com o tipo de vendedor;
  • Após verificado o valor do estorno, através do cálculo acima, ainda haverá o cálculo do estorno de acordo com o "Estorno Comissão" informado no "Motivo de Devolução"  da rotina "518 - Cadastrar Motivo Devolução/Ajuste/Avaria.
  • Caso o percentual de estorno de comissão seja igual a "0" (zero), será considerado sempre 100%.
  • Existe também a "Comissão por Profissionais": o cálculo acima não muda, porém o valor de estorno de comissão do tipo de RCA = "Profissional" poderá ser diferenciado devido o parâmetro "Abater Impostos ao calcular comissão do RCA", rotina "132". O valor do estorno do "Profissional" poderá ter o abatimento dos impostos da venda

 

Gera Num NF (Sim/Não)

Utilizado para gerar o número de forma manual (Não) ou automática da Nota Fiscal (Sim). Se a opção Não for selecionada, o campo Nº NF deverá ser preenchido com o número da nota.

Nº NFExibe o campo que deverá ser preenchido com o número da nota fiscal. Porém, este campo é habilitado somente se a opção Não em Gera Nº NF estiver selecionada.
SérieExibe o número de série da nota fiscal usada para a devolução que está sendo realizada.
Espécie Exibe a espécie da NF relacionada ao tipo da entrada selecionada. Esse campo aparecerá preenchido (NF) e desabilitado.
Data EmissãoExibe a data de emissão da nota fiscal de devolução. Esta data poderá ser retroativa a data de entrada, porém não poderá ser superior.
NF VendaUtilizado para pesquisar a nota fiscal de venda através do seu número.
ClienteUtilizada para informar ou pesquisar o cliente o qual a devolução será efetuada.
Data de SaídaExibe  data da devolução (saída da nota fiscal) que está sendo realizada.
Nº Transação da Nota de VendaUtilizado para pesquisar a nota fiscal de venda através do número de transação
Não agregar valor frete na devolução parcialQuando marcado defini que não devolvido o valor do frete aquele item que está sendo devolvido parcialmente
Entrada de Garantia

 Utilizado para identificar que o processo a ser realizado se trata de uma entrada de garantia de cliente ou fornecedor. Para que este campo possa ser exibido o parâmetro 2976 - Usa controle de garantia deverá estar marcado como Sim e obrigatoriamente os parâmetro 2977 - Conta de garantia de cliente e 2998 - Conta de garantia de fornecedor da rotina 132 deverão estar informados, estes parâmetros são exclusivos para o processo de garantia. Ao marcar esta opção a aba Contas a Receber será automaticamente desabilitada.

Para mais informações acesse o documento: Tutorial Processo de Garantia.

 RCA Utilizado para informar o RCA cuja comissão será estornada. Para que este campo seja habilitado será necessário selecionar a permissão 14 – Permissão para informar novo RCA para estorno da comissão da rotina 530 – Permitir acesso à Rotina. Este campo exibe o RCA referente à nota selecionada na planilha da aba Notas Fiscais de Venda.
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titleDescrição das Abas da rotina 1303

Campo

Descrição

Aba Itens

Image Modified

 

Esta planilha exibe as informações sobre os produtos relacionados à Devolução de Cliente com as seguinte colunas:

  • Código: exibe o código que identifica o produto;
  • Descrição: exibe o nome do produto, cadastrado na rotina 203 - Cadastrar Produto;
  • Embalagem: exibe o tipo da embalagem do produto;
  • Nº pedido: exibe o número do pedido de venda referente a devolução;
  • Nº lote: exibe o número do lote do produto, quando utilizada a entrada por lote de mercadoria na rotina 1301 - Receber Mercadoria;
  • Quantidade: exibe a quantidade devolvida pelo cliente;
  • P. compra: exibe o preço do produto comprado pelo cliente informado na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda;
  • %ICMS: exibe o percentual de imposto sobre circulação de mercadorias;
  • Sequência: exibe a sequência que os itens são inseridos no pedido de venda;
  • Importado: exibe o produto (se é importado - referente a nota de importação).

Aba Notas Fiscais de Venda

 Image Added


Planilha Superior:
  • Num. Nota: exibe o número da nota fiscal de venda;
  • Série: exibe a série da nota fiscal de venda;
  • Espécie: exibe a espécie da nota fiscal de venda;
  • Dt. Saída: exibe a data da saída da mercadoria na venda;
  • Vl. Total: exibe o valor total da nota fiscal de venda;
  • Tipo Venda: exibe a modalidade da venda na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda;
  • Num. Car.: exibe o número do carregamento;
  • Num. Trans. Venda: exibe o identificador único, referente à venda;
  • Numero TV4: exibe o número do pedido simples fatura;
  • Venda Assistida: exibe a venda (se é assistida ou não).

Planilha inferior:

  • Código: exibe o código do produto vendido;
  • Descrição: exibe a descrição do produto vendido;
  • Embalagem: exibe a embalagem do produto vendido;
  • Num. Lote: exibe o número do lote do produto, quando utilizada a entrada por lote de mercadoria na rotina 1301 - Receber Mercadoria na venda;
  • Qtde: exibe a quantidade vendida do produto;
  • Qt. Devolvida: exibe a quantidade acumulada devolvida do item;
  • P. Unitário: exibe o preço unitário na venda;

 

 


 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Nome do campo.

Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos.

 

 

 

 

Conteúdos Relacionados:

Campo:

Descrição

Nome do campo.

Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos.

 

 



 

Links dos principais conceitos e processos.


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