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Este documento es un material de especificación de los requisitos de innovación. Se trata de un contenido sumamente técnico. |
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Especificación | |||
Producto | Microsiga Protheus | Módulo | SIGAFAT |
Segmento ejecutor | Servicios | ||
Projeto1 | Proyecto de Desarrollo_MEX | IRM/EPIC1 | |
Requisito/Story/Issue1 | SERINN001-1144 /SIGAFAT | Subtarea1 | SERINN001-1158 |
Chamado/Ticket2 |
| ||
País | ( ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguay ( ) Ecuador ( ) EEUU ( ) Colombia ( X) Otro PERU. | ||
Otros |
Leyenda: 1 – Innovación 2 – Mantenimiento
Crear la rutina Documentos Electrónicos (MATA486) , que permita realizar la transferencia y monitoreo de los documentos fiscales:
Hacia TSS en formato xml bajo el estándar UBL 2.0. que solicita la SUNAT. Además deberá permitir enviar el Resumen Diario, Comunicaciones de Baja, así como generar la representación impresa de los documentos Factura/Boleta de venta, Nota de crédito y Nota de Débito.
Al ingresar a la rutina, deberá permitir elegir el tipo de documento o modelo (Prototipo 1) con el que se estará trabajando así como la serie a manejar. Estos son:
Visualizará el browse del rutina (Prototipo 2). Dentro de las opciones de la rutina, se encontrarán:
Opción Configuración:
Esta opción Configuración (Prototipo 3) permitirá configurar la conexión de Protheus con TSS. Se abrirá un wizard (Prototipo 4) en dónde pedirán los siguientes datos:
Al dar clic en “Avanzar”, deberá detonar la siguiente funcionalidad:
Si alguno de los datos está vació, deberá enviar mensaje al usuario y no continuar con el proceso.
Usertoken : "TOTVS"
Empresa:
El idEnt que retorna el web Method, deberá ser utilizado en el siguiente paso.
Usertoken : "TOTVS"
ID_ENT: Id Ent obtenido en el paso anterior.
Certificate: Archivo de certificado
Password: Contraseña del Certificado.
Opción Transmitir.
Esta opción tiene como objetivo realizar el proceso de transmisión de un documento hacia TSS. Esta opción deberá permitir ser llamada desde cualquier otra rutina.
Al detonar esta opción, se mostrará el grupo de preguntas correspondiente según el tipo de documento a enviar. Para Factura de Venta mostrar grupo de preguntar MATA486A (Prototipo 5), para Nota de Crédito mostrar gropo de preguntas MATA486B, para notas de Crédito mostrar grupo de preguntas MATA486C, Para Boleta de Venta mostrar grupo de preguntas MATA486D y para guías de Remisión mostrar grupo de preguntas MATA486E. En todos los grupos de pregunta, se deberá indicar Serie del documento y rango a transmitir. Al dar clic en ok, deberá:
Si alguno se encuentra vacío, se deberá informar al usuario y no permitir seguir con el proceso.
Ejemplo "Falta informar Código Postal del Emisor. Revise Datos de la Empresa:" + SM0->SM0_NOME
RUC (A1_CGC)
Nombre(A1_NOME)
Domicilio fiscal (A1_END, A1_EST,A1_BAIRRO, A1_MUN, A1_PAIS, A1_CEP)
Tipo de documento de Indentificación(A1_TIPDOC)
Email (A1_EMAIL)
Para el caso del tipo de Identificación (A1_TIPDOC), deberá revisar que el código exista en la tabla XN - Tipos de Identificación. Así mismo, deberá validar que el Código de País (A1_PAIS) contenga su equivalente en el campo YA_CODERP y que además este código se encuentre contenido en la tabla XT – Códigos de Países.
Si alguno de los datos anteriores falta deberá agregar un registro al log de transmisión indicando el dato faltante para el documento. Ejemplo:
Documento Serie Cliente Tienda Detalle
0000000001 A 000001 01 Información faltante registro cliente RUC (A1_CGC)
0000000001 A 000001 01 Información faltante registro cliente País(A1_PAIS)
Por cada impuesto contenido en la TES deberá validar que el impuesto tenga configurados los campos Código de Impuesto (FB_CODIMP) y Tipo de Afectación del IGV(FC_TIPOIGV) o del ISC(FC_TIPOISC) y que además el contenido de estos campos exista en la tabla XR en SX5 para IGV o tabla XR del ISC según corresponda. Si no tiene configurados los campos, deberá agregar un registro al log de transmisión como a continuación:
Documento Serie Cliente Tienda Detalle
0000000001 A 000001 01 Debe configurar Código de Afectación(FC_TIPOIGV) para impuesto IGV. TES 501
0000000001 A 000001 01 Debe configurar Código de Impuesto(FB_TIPOIGV) para IGV. TES 501
Continuar con las validaciones.
Ejemplo:
Documento Serie Cliente Tienda Detalle
0000000001 A 000001 01 Configure Serie 2 (FP_SERIE2)
USERTOKEN: "TOTVS"
IDENT: id de Entidad obtenido en los pasos anteriores.
Modelo: Enviar según el tipo de Documento
S1- Factura Venta
S4 – Nota Crédito
S5 – Nota Débito
S6 – Guia Remision
S7- Comprobante Retención
SD - Boleta de Venta
XML: Deberá enviarse XML Generado codificado en base 64.
Si el retorno del Web Method es positivo agregar registro en el log de transmisión:
Documento Serie Cliente Tienda Detalle
0000000001 A 000001 01 Transmisión Éxitosa a TSS.
USERTOKEN: "TOTVS"
IDENT: id de Entidad obtenido en los pasos anteriores.
Modelo: Enviar según el tipo de Documento
S1- Factura Venta
S4 – Nota Crédito
S5 – Nota Débito
S6 – Guia Remision
S7- Comprobante Retención
SD - Boleta de Venta
XML: Deberá enviarse XML generado codificado en base 64.
Si el retorno del Web Method es positivo agregar registro en el log de transmisión:
Documento Serie Cliente Tienda Detalle
0000000001 A 000001 01 Transmisión Éxitosa a TSS.
Continuar con el siguiente registro.
Documento Serie Cliente Tienda Detalle
0000000001 A 000001 01 El documento no cumple con Esquema Establecido. Rechazado TSS.
Opción Monitor
El objetivo de esta opción, es obtener el resultado de la transmisión de los documentos a TSS. La funcionalidad podrá detonarse mediante selección en el menú (se considera que esta función no sea de tipo estática, para que pueda ser llamada desde cualquier otra rutina). Si la opción es llamada desde el menú del a rutina de documentos Electrónicos:
USERTOKEN: "TOTVS"
IDENT: Id de la Entidad
IdDoc: Id del documento formado por serie + No. De documento
Modelo: Enviar
S1- Factura Venta
S4 – Nota Crédito
S5 – Nota Débito
S6 – Guia Remision
S7- Comprobante Retención
SD - Boleta de Venta
<body>
< ConsultaDocResult>
<idDoc>String</idDoc>
<Status>boolean</Status>
<Ambiente>boolean</Ambiente>
<codigo>String</codigo>
<descripcion>String</descricao>
<recomendacion>String</recomendacion>
<FechaAut>Date</FechaAut>
<HrAut>String</HrAut>
<XML>Base64Binary</XML>
</ConsultaDocResult>
</body>
Status :
Si el campo Satus del retorno del web method corresponde con los siguientes códigos, deberá pintar según el color:
Si Status es 1 Recibido por TSS Color Azúl
Si Status es 4 Aguardando procesamiento Color Amarillo
Si Status es 5 Documento Rechazado Color Rojo
Si Status es 6 Documento Autorizado Color Verde
Documento: Mostar propiedad idDoc del retorno del Web Method.
Ambiente: Si el retorno del campo Ambiente es 1 colocar "Producción", si es 2 colocar "Homologación".
Fch. Aut. : Fecha de Autorización del Documento. Propiedad FechaAut
Hr. Aut.: Hora de Autorización del documento. Propiedad HrAut
Mensaje: Mensaje retornado. Propiedad Descripción.
Recomendación: en esta columna será informado propiedad Recomendación.
Si el documento fue autorizado, deberá obtener de la propiedad XML el documento autorizado codificado en Base64 y decodificarlo. Guardarlo en la carpeta configurada en parámetro MV_CFDDOCS + "/autorizados/" +especie con nombre de archivo formado por Propiedad idDocumento + especie + extensión .xml
Azul: Recibido TSS
Amarillo: Enviado SUNAT
Rojo: Rechazado SUNAT
Verde: Autorizado SUNAT
F1_FLFTEXT/F2_FLFTEX := Propiedad Status
F1_FECAUT/F2_FECAUT := Propiedad FechaAut
Opción Imprimir
Esta opción permitirá generar la representación gráfica de un Documento Autorizado. La función deberá llamarse M486IMPDF y esta a su vez detonará la funcionalidad del fuente M486XMLPDF que a continuación se describe . Al seleccionar la opción del menú, deberá:
Permitir configurar el rango de documentos a imprimir y la serie de dichos documentos, además del formato de los documentos, el cuál podrá ser PDF o enviar directamente vía email.
En el pdf, deberá generarse a partir del XML autorizado por la SUNAT como de describe en la siguiente tabla:
Sección | Observaciones | Contenido | Ruta en XML |
1 – Datos del Emisor |
| Nombre del Emisor | <cac:AccountingSupplierParty> <cac:Party><cac:PartyName> |
Domicilio Fiscal | <cac:PostalAddress> <cbc:ID> <cbc:StreetName> <cbc:CityName> <cbc:District> <cac:Country> | ||
2 – Datos del Documento |
| RUC | <cac:AccountingSupplierParty><cbc:CustomerAssignedAccountID> |
Tipo de Documento | <cbc:InvoiceTypeCode> | ||
Serie y Correlativo | <cbc:ID> | ||
3 – Datos del Receptor |
| Cliente: | <cac:AccountingCustomerParty> |
Dirección | <cac:AccountingCustomerParty> <cac:Party> <cac:PostalAddress> <cbc:StreetName> <cbc:CityName> <cbc:District> <cac:Country> <cbc:IdentificationCode> </cac:Country> </cac:PostalAddress> | ||
RUC | <cac:AccountingCustomerParty> <cbc:CustomerAssignedAccountID> | ||
4 - Datos adicionales del documento |
| Fecha de Emisión | <cbc:IssueDate> |
Tipo de Moneda | <cbc:DocumentCurrencyCode> | ||
5-Detalle del Documento. | Deberá tener 1 línea por cada elemento <cac:InvoiceLine> | Cantidad | <cac:InvoiceLine><cbc:InvoicedQuantity > |
Unidad | <cac:InvoiceLine><cbc:InvoicedQuantity > Propiedad UnitCode | ||
Código del producto | <cac:InvoiceLine><cac:Item> | ||
Descripción | <cac:InvoiceLine><cac:Item><cac:SellersItemIdentification> | ||
Precio Unitario | <cac:InvoiceLine> <cac:Price> <cbc:PriceAmount currencyID="USD">
| ||
Valor Unitario | <cac:InvoiceLine> <cac:Price> <cbc:PriceAmount currencyID="USD"> | ||
Total | <cac:InvoiceLine> <cbc:LineExtensionAmount> | ||
6 - Totales | Submonto 1001 | Operación Gravada | <ext:UBLExtensions> <ext:UBLExtension> <ext:ExtensionContent> <sac:AdditionalInformation> <sac:AdditionalMonetaryTotal> <cbc:PayableAmount> |
Submonto 1002 | Operación Inafecta | <ext:UBLExtensions> <ext:UBLExtension> <ext:ExtensionContent> <sac:AdditionalInformation> <sac:AdditionalMonetaryTotal> <cbc:PayableAmount> | |
Submonto 1003 | Operación Exonerada | <ext:UBLExtensions> <ext:UBLExtension> <ext:ExtensionContent> <sac:AdditionalInformation> <sac:AdditionalMonetaryTotal> <cbc:PayableAmount> | |
SubMonto 1004 | Operación Gratuita | <ext:UBLExtensions> <ext:UBLExtension> <ext:ExtensionContent> <sac:AdditionalInformation> <sac:AdditionalMonetaryTotal> <cbc:PayableAmount> | |
Submonto 2001 | Percepciones | <ext:UBLExtensions> <ext:UBLExtension> <ext:ExtensionContent> <sac:AdditionalInformation> <sac:AdditionalMonetaryTotal> <cbc:PayableAmount> | |
Submonto 2002 | Retenciones | <ext:UBLExtensions> <ext:UBLExtension> <ext:ExtensionContent> <sac:AdditionalInformation> <sac:AdditionalMonetaryTotal> <cbc:PayableAmount> | |
Submonto 2003 | Detracciones | <ext:UBLExtensions> <ext:UBLExtension> <ext:ExtensionContent> <sac:AdditionalInformation> <sac:AdditionalMonetaryTotal> <cbc:PayableAmount> | |
| Importe de Descuento | <ext:UBLExtensions> <ext:UBLExtension> <ext:ExtensionContent> <sac:AdditionalInformation> <sac:AdditionalMonetaryTotal> <cbc:PayableAmount> | |
Cuando el elemento <cac:TaxTotal> <cac:TaxSubtotal> <cac:TaxCategory> <cac:TaxScheme> <cbc:ID> sea igual a 1000 | I.G.V | <cac:TaxTotal> <cbc:TaxAmount> | |
| Importe Total | <cac:LegalMonetaryTotal><cbc:PayableAmount> | |
7- Pie de Documento | Submonto 1000 | Total con Letra | <ext:UBLExtensions> <ext:UBLExtension> <ext:ExtensionContent> <sac:AdditionalInformation> <sac:AdditionalProperty> <cbc:Value> |
| Mesaje |
| “Representación Impresa de Factura Electrónica” |
|
| Código de Barras | Deberá formarse según los siguientes lineamientos:
Utilizar FWMSPrinter, ya que contiene la funcionalidad para generación de códigos de barra PDF417.
Ejemplo :oPrinter:pdf417( nRow, nCol, cCodeBar, nSizeBar,nHeight ) |
Para Notas de Débito (Prototipo 16) y Notas de Crédito (Prototipo 17), deberá considerar las facturas/boletas de venta a los que estos documentos hacen referencia.
Por cada documento referenciado, deberá generar una línea en el recuadro Referencias.
Sección | Observaciones | Contenido | Ruta en XML |
8 – Referencias | Por cada Documento referenciado, deberá generar una línea en el recuadro Referencias | Tipo de documento | Con el dato del elemento <cac:BillingReference> <cac:InvoiceDocumentReference> <cbc:DocumentTypeCode>
Colocar:
01 FACTURA 03 BOLETA DE VENTA 07 NOTA DE CREDITO 08 NOTA DE DEBITO 09 GUIA DE REMISIÓN REMITENTE
|
No. De Documento de Referencia | <cac:BillingReference> <cac:InvoiceDocumentReference> <cbc:ID>
| ||
Motivo de Referencia | <cac:BillingReference> <cac:InvoiceDocumentReference> <cbc:Description> |
Generación de XML
Para generar el XML, deberá llamar la función correspondiente dependiendo del tipo de documento:
Si el documento es Factura o Boleta, deberá llamar la función M486NFXML.
Si el documento es Nota de Crédito, deberá llamar la función M486NCCXML.
Si el documento es Nota de Débito, deberá llamar la función M486NDCXML.
Si el documento es una Guía de Remisión, deberá llamar la función M485RFNXML.
Para Certificados de Retención revise el documento correspondiente.
Opción Leyenda
Permitirá visualizar cuadro de diálogo con los significados de cada color de los documentos mostrados en el browse (Prototipo 18).
Modificaciones otras Rutinas
MATA992
Se deberán agregar las siguientes validaciones a la rutina Control de Formularios (MATA992):
MATA468N
Se deberá modificar rutina de Generación de Notas fiscales para que al momento de generar la factura de venta, tome del control de formularios (SFP) el valor de la Serie 2. Esta funcionalidad existe actualmente en 11.8.
LocXNF
Modificar el encabezado de los documentos Nota de Débito de Venta y Nota de Crédito de Venta para mostrar el campo Motivo (F2_MOTIVO/F1_MOTIVO) y Tipos de Nota (F1_TIPREF/F2_TIPREF). Prototipo 20
LocXNF2
Se debe agregar función LxExSer2 que contiene las validaciones para el uso de Serie 2 en la captura de documentos de Venta. Esta funcionalidad ya existe actualmente en Protheus 11.8
Al confirmar los parámetros, realizar consulta a SF1 si el documento es nota de crédito o a SF2 si los documentos consultados son Factura, Boleta, nota de Débito o guía de Remisión. Por cada registro, deberá realizar consulta al Web Method ConsultaDoc enviando los siguientes parámetros
Rutina | Tipo de Operación | Opción de Menú | Reglas de Negocio |
[ACAA040 – Parámetros] | [Modificación] | [Actualizaciones -> Académico-> Tesorería] | - |
[ACAA050 – Negociación Financiera] | [Involucrada] | [Actualizaciones -> Académico-> Tesorería] | - |
[ACAA060 – Archivo de Pedidos] | [Creación] | [Actualizaciones -> Académico-> Archivos] | - |
Ejemplo de aplicación:
Tablas Utilizadas
Prototipo 1
Prototipo 2
Prototipo 3
Prototipo 4
Prototipo 5
Prototipo 6
Prototipo 7
Prototipo 8
Prototipo 9
Prototipo 10
Prototipo 11
Prototipo 12
Prototipo 13
Prototipo 14
Prototipo 15
Prototipo 16
Prototipo 17
Prototipo 18
Prototipo 19
Prototipo 20
Campos Nuevos
SFC– Detalle TES
Campo | FC_TIPOIGV |
---|---|
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Afectación IGV |
Descripción | Tipo de Afectación IGV |
Help de Campo | Tipo de afectación del IGV según Catálogo No. 7 10 Gravado – Operación Onerosa 11 Gravado – Retiro por premio 12 Gravado – Retiro por donación 13 Gravado – Retiro 14 Gravado – Retiro por publicidad 15 Gravado – Bonificaciones 16 Gravado – Retiro por entrega a trabajadores 17 Gravado – IVAP 20 Exonerado – Operación Onerosa 21 Exonerado – Transferencia Gratuita 30 Inafecto – Operación Onerosa 31 Inafecto – Retiro por Bonificación 32 Inafecto – Retiro 33 Inafecto – Retiro por Muestras Médicas 34 Inafecto – Retiro por Convenio Colectivo 35 Inafecto – Retiro por premio 36 Inafecto – Retiro por publicidad 40 Exportación Informar solamente cuando el impuesto es IGV |
Lista |
|
Inicializa Estd |
|
Validación | ExistCpo("SX5","XR"+M->FC_TIPOIGV) |
Uso | Usado |
F3 | XR – Tipos Afectación del IGV |
Obligatorio | Sí ( ) No (x ) |
Campo | FC_TIPOISC |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Afectación ISC |
Descripción | Tipo de Afectación ISC |
Help de Campo | Tipo de sistema de cálculo de ISC según catálogo No. 08 01 Sistema al valor (Apéndice IV, lit. A – T.U.O IGV e ISC) 02 Aplicación del Monto Fijo (Apéndice IV, lit. B – T.U.O IGV e ISC) 03 Sistema de Precios de Venta al Público (Apéndice IV, lit. C – T.U.O IGV e ISC)
Informar solamente para ISC |
Lista |
|
Inicializa Estd |
|
Validación | ExistCpo("SX5","XT"+M->FC_TIPOISC) |
Uso | Usado |
F3 | XT – Tipos de sistema de Cálculo ISC |
Obligatorio | Sí ( ) No (x ) |
SFB- Impuestos Variables
Campo | FB_CLASSE |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Picture |
|
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Clase Imp. |
Descripción | Clase de impuesto |
Help de Campo | Indica clase del impuesto. |
Lista | I=Impuesto;P=Percepcion;R=Retencion |
Inicializa Estd |
|
Validación | PERTENCE("IPR") |
Uso | Usado / Obligatorio |
Obligatorio | Sí ( x ) No ( ) |
Campo | FB_CODIMP | ||||||
Tipo | C | ||||||
Tamaño | 4 | ||||||
Decimal | 0 | ||||||
Picture |
| ||||||
Contexto | Real | ||||||
Propiedad | Modificar | ||||||
Título | Cod. Impuesto | ||||||
Descripción | Codigo de Impuesto | ||||||
Help de Campo | Código del impuesto según SUNAT Catálogo No. 5 Códigos de tipos de Tributo
| ||||||
Lista |
| ||||||
Inicializa Estd |
| ||||||
Validación | ExistCpo("SX5","XS"+M->FB_CODIMP) | ||||||
Uso | Usado | ||||||
F3 | XS – Códigos de Tipos de Tributo | ||||||
Obligatorio | Sí ( x ) No ( ) |
SFP – Control de formularios
Campo | FP_SERIE2 |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
Decimal | 0 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Serie 2 |
Descripción | Serie 2 |
Help de Campo | Serie a 4 digitos que será informada al SUNAT. |
Lista |
|
Inicializa Estd |
|
Validación | NaoVazio() |
Uso | Usado /Obligatorio |
Obligatorio | Sí ( x ) No ( ) |
SF1- Encabezado de Factura Entrada
Campo | F1_FECAUT |
Tipo | D |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Picture |
|
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Fch Aut |
Descripción | Fecha de autorización |
Help de Campo | Fecha de Autorización Digital |
Lista |
|
Inicializa Estd |
|
Validación |
|
Uso | Usado |
Obligatorio | Sí ( ) No (x ) |
Campo | F1_FLFTEX |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Picture |
|
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Status Trans |
Descripción | Estatus transmission Electrónica |
Help de Campo | Indica el estatus del documento una vez que ha sido enviado al TSS |
Lista | 0=No Enviado,1=Enviado a TSS,4=Esperando procesamiento,5=Rechazado,6=Autorizado. |
Inicializa Estd | 0 |
Validación |
|
Uso | Usado |
Obligatorio | Sí ( ) No (x ) |
Campo | F1_MOTIVO |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 30 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Motivo |
Descripción | Motivo |
Usado | Si |
Browse | No |
Contexto | Real |
Propiedades | Modificar |
Orden | F3 |
Help De Campo | Motivo por el cuál se emite el documento. |
Obligatorio | Sí ( ) No (x ) |
Campo | F1_TIPREF |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Picture |
|
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Tipo Nota de C |
Descripción | Tipo de Nota de Crédito |
Help de Campo | Tipo de Nota de Crédito Electrónica conforme a catálogo 10 de la SUNAT |
F3 | XO |
Inicializa Estd |
|
Validación | ExistCpo("SX5","XO"+M->F1_TIPREF) |
Uso | Usado |
Obligatorio | Si(X) No() |
SF2 – Encabezado de Factura de Venta
Campo | F2_FLFTEX |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Título | Status Trans |
Descripción | Estatus transmisión Elec |
Help de Campo | Indica el estatus del documento una vez que ha sido enviado al TSS |
Usado | Si |
Browse | No |
Opciones | 0=No Enviado; 1=Enviado a TSS; 4=Esperando procesamiento; 5=Rechazado; 6=Autorizado |
Inic. Esta. | 0 |
Contexto | Real |
Propiedades | Modificar |
Inic. Browse | 0 |
Orden | E9 |
Obligatorio | Si() No(x) |
Campo | F2_FECAUT |
Tipo | Data |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Título | Fch Aut |
Descripción | Fecha de autorización |
Help de Campo | Fecha de Autorización Digital |
Usado | Si |
Browse | No |
Contexto | Real |
Propiedades | Modificar |
Orden | F0 |
Obligatorio | Si() No(x) |
Campo | F2_MOTIVO |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 30 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Motivo |
Descripción | Motivo |
Help de Campo | Motivo por el cuál se expide el documento |
Usado | Si |
Browse | No |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Orden | F3 |
Obligatorio | Si() No(x) |
Campo | F2_TIPREF |
Tipo | Caracter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Picture | @! |
Título | Tipo Nota D. |
Descripción | Tipo Nota de Débito |
Help de Campo | Tipo de Nota de Débito Electrónica conforme a catálogo 10 de la SUNAT |
Uso | Si |
Browse | No |
F3 | XP |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Inicial Estándar |
|
Validación | ExistCpo("SX5","XP"+M->F2_TIPREF) |
Obligatorio | Si(X) No() |
Campos Modificados
SF2 .- Encabezado Factura de Venta
Campo | F2_SERIE |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Picture |
|
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Serie Docto |
Descripción | Serie Del Documento |
Help de Campo | Serie de la factura |
Lista |
|
Inicializa Estd |
|
Validación | LxExSer2() |
Uso | Usado |
Obligatorio | Si(x) No() |
SA1 - Clientes
Campo | A1_TIPDOC |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Picture |
|
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Tipo Doc. |
Descripción | Tipo Documento Identidad |
Help de Campo | |
Lista |
|
Inicializa Estd |
|
Validación | ExistCpo("SX5","TB"+M->A1_TIPDOC) |
F3 | TB |
Uso | Usado /Obligatorio |
SFP – Control de formularios
Campo | FP_SERIE2 |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
Decimal | 0 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Serie 2 |
Descripción | Serie 2 |
Help de Campo | Serie a 4 digitos que será informada al SUNAT. |
Lista |
|
Inicializa Estd |
|
Validación | NaoVazio() |
Uso | Usado /Obligatorio |
Se deberán habilitar para Perú los siguientes parámetros:
Nombre | MV_WSRTSS |
Tipo | Carácter |
Descripción | URL de los WebServices del TSS. |
Nombre | MV_SIGNUSR |
Tipo | Carácter |
Descripción | Usuario del sistema signature. |
Nombre | MV_TESEXE |
Tipo | Carácter |
Descripción | TES utilizada para documentos Gratuitos |
Nombre | MV_CFDDOCS |
Tipo | Carácter |
Descripción | Directorio donde se grabaran las facturas electrónicas. |
<Información utilizada en la línea Protheus>.
Nombre: MATA486
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | Tipo Documento |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 1 |
X1_GSC |
|
X1_VAR01 | MV_PAR01 |
X1_DEF01 | Factura |
X1_CNT01'01/01/08'DEF02 | Nota de Débito |
X1_DEF03 | Nota de Crédito |
X1_DEF04 | Boleta de Venta |
X1_HELP | F Informe el tipo de documento con el que se estará trabajando durante la transmisión electrónica:
|
<Información utilizada en la línea Protheus>
Consulta: AMB
Descripción | Configuraciones de planificación. |
Tipo | Consulta estándar. |
Tabla | “AMB” |
Índice | “Código” |
Campo | “Código”; ”Descripción” |
Respuesta | AMB->AMB_CODIGO |
<Información utilizada en la línea Datasul>.
Procedimientos
Procedimiento |
|
|
|
Descripción | (Max 40 posiciones) | (Max 40 posiciones) | (Max 40 posiciones) |
Módulo |
|
|
|
Programa base |
|
|
|
Nombre Menú | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) |
Interfaz | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Registro estándar | Sí | Sí | Sí |
Visualiza Menú | Sí/No | Sí/No | Sí/No |
Release de Liberación |
|
|
|
Programas
Programa |
|
|
|
Descripción | (Max 40 posiciones) | (Max 40 posiciones) | (Max 40 posiciones) |
Nombre Externo |
|
|
|
Nombre Menú/Programa | (Max 32 posiciones) | (Max 32 posiciones) | (Max 32 posiciones) |
Nombre Verbalizado[1] | (Max 254 posiciones) | (Max 254 posicionees) | (Max 254 posiciones) |
Procedimiento |
|
|
|
Template | (Verificar la lista de opciones en el man01211) | (Verificar la lista de opciones en el man01211) | (Verificar la lista de opciones en el man01211) |
Tipo[2] | Consulta/Mantenimiento/ \Informe/Tareas | Consulta/Mantenimiento/ Informe/Tareas | Consulta/Mantenimiento/ Informe/Tareas |
Interfaz | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Categoría[3] |
|
|
|
Ejecuta vía RPC | Sí/No | Sí/No | Sí/No |
Registro Estándar | Sí | Sí | Sí |
Otro Producto | No | No | No |
Visualiza Menú | Sí/No | Sí/No | Sí/No |
Query on-line | Sí/No | Sí/No | Sí/No |
Log Ejec. | Sí/No | Sí/No | Sí/No |
Rutina (EMS) |
|
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Subrutina (EMS) |
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Ubicación dentro de la subrutina (EMS) |
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Compact[4] | Sí/No | Sí/No | Sí/No |
Home[5] | Sí/No | Sí/No | Sí/No |
Posición del Portlet[6] | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right |
Informar los papeles con los que el programa se debe vincular |
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Archivo de Papeles
<El archivo de papeles es obligatorio para los proyectos de desarrollo FLEX a partir del Datasul 10>.
<Recordatorio: el nombre de los papeles en inglés que se describe en este punto del documento se deben homologar por el equipo de traducción>.
Código Papel | (máx 3 posiciones) |
Descripción en Portugués* |
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Descripción en Inglés* |
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[1] Es obligatorio el desarrollo del Nombre Verbalizado a partir del Datasul 10.
[2] Es obligatorio desarrollar el Tipo a partir del Datasul 10.
[3] Categorías son obligatorias para los programas FLEX.
[4] Obligatorio cuando el proyecto es FLEX.
[5] Obrigatorio cuando el proyecto es FLEX.
[6] Obligatorio cuando el proyecto es FLEX.
Este documento es un material de especificación de los requisitos de innovación. Se trata de un contenido sumamente técnico. |
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