Tarefa: HIS.01275.2017 

Na venda Pronta Entrega (TV 14 - Venda de Manifesto) devera´ser possível realizar o recebimento em múltiplos formatos de pagamento:

Observação: sistema de Força de Vendas deverá enviar junto ao pedido de venda (TV14) os dados sobre as formas de pagamento.

1 . O sistema deve estar apto a receber as informações do Força de Vendas quanto as formas de pagamento;

2. Deve ser validado o valor das formas de pagamento com o valor total do pedido;

2.1 Não batendo os valores, o pedido deve ser rejeitado e deve ser exibida mensagem para o usuário e gravado LOG;

3. Existindo parcelas em cartão deve ser obrigatório a informação da Autorização da operação pela Operadora;

3.1 Não havendo esta informação na importação, o pedido deve ser rejeitado e deve ser exibida mensagem ao usuário e gravado LOG;

4. Deve ser gravado na mesma tabela de parcelas de pedido utilizada pela 316 e que será fonte para a geração da PCPREST no faturamento

5. A nova tabela deverá ser criada pelo Módulo Vendas;

5.1 Se não houver informações na nova tabela deve ser mantido o comportamento atual do sistema.

Tarefa:HIS.00127.2017 

1. Ao realizar faturamento o sistema deve verificar se existe registro na nova tabela de parcelas por pedido;

2. Caso exista registros na tabela para o pedido que esta sendo faturado deve ser utilizado estes registros para a geração da PCPREST;

3. Os novos dados gravados na nova tabela devem ser replicados para a PCPREST gerada;

4. Se não houver registros, deve ser mantido o comportamento atual de gerar a PCPREST com os registros originais de pagamento gravados no pedido;

5. Validar os valores para boleto no valor da parcela ou invés do pedido como é hoje;

6. Sendo utilizado o processo de múltiplos pagamentos não será utilizado crédito de cliente;

7. Sendo múltiplas parcelas e o cliente tenha ST ou parcela bonificadas na mesma nota, o sistema deve respeitar o que esta gravado no nova tabela;

8. Na geração da PCPREST deve ser gravado na parcela o Código SEFAZ da cobrança conforme informado na rotina PCSIS522;

Outras Informações - Acréscimos

1. Deve ser criado parâmetro para determinar onde será acrescido valor a maior caso haja recálculo de imposto no faturamento com as seguintes Opções:

1.1 Boleto

1.2 Cheque

1.3 Dinheiro (default)

2. Sendo cobranças em boleto e havendo taxa de boleto as mesmas devem ser acrescidas na cobrança boleto;

3. Havendo recálculo de valores de impostos na faturamento e o valor seja maior que o já informado nas cobranças, acrescer o valor na cobrança escolhida no parâmetro criado no item 1;

4. Não havendo a cobrança já informada deve ser inserida com o valor a ser acrescido;

5. Caso o parâmetro 1226 estiver como sim deverá ser ignorado as cobranças em cartão de crédito.

Outros Critérios:

1. As rotinas de geração de nota fiscal eletrônica devem passar a enviar as informações de forma de pagamento para o servidor NF-e permitindo mais de uma forma de pagamento;

1.1 Quando a operação for conter apenas uma forma de pagamento e for paga em dinheiro deverá gravar na movimentação a opção:

01=Dinheiro

1.2 Quando a operação for envolver operações a prazo deverá conter uma das opções abaixo:

02=Cheque
03=Cartão de Crédito
04=Cartão de Débito
05=Crédito Loja
14=Duplicata Mercantil
99=Outros

1.3 Quando a opção for Cartão: Credito ou Debito deverá ser exibida na movimentação as seguintes informações:

- tpIntegra - que será o tipo de integração utilizada no pagamento ( TEF ou POS)

- CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito e/ou débito - que será o numero do CNPJ com 14 posições numéricas.

- Bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito - que será:

01=Visa
02=Mastercard
03=American Express
04=Sorocred
05=Diners Club
06=Elo
07=Hipercard
08=Aura
09=Cabal
99=Outros

- Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito - sendo este a autorização na transação do cartão

1.4 Quando a opção grava for Duplicata Mercantil deverá passar a enviar as parcelas com a devida numeração;

1.5 As demais opções não devem passar para o servidor somente a forma da opção;

2.  O sistema deverá permitir mais de uma forma de pagamento para a mesma transação no momento do faturamento, caso ocorra;3/

3. A opção de 99-Outros deverá ser utilizada em operações e situações em que as demais não ocorrem:

- Simples Faturamento (que não envolver operação financeira)

- Bonificações 
- Brindes 
- Transferências

4. O sistema deverá permitir mais de uma forma de pagamento para a mesma transação no momento do faturamento, caso ocorra.

Tarefa: HIS.01261.2017

1. Sendo escolhido a origem de venda como Balcão no momento da gravação do pedido (F2) deve ser apresentado ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento;

 1.1 Deve ser respeitado as validações já realizadas para apresentar as cobranças possíveis;

 2. Sendo a resposta do usuário Não deve ser mantido o comportamento atual de gravar o pedido conforme a forma de pagamento já escolhida;

 3. Sendo a resposta do usuário Sim deve ser exibida nova janela com planilha para o usuário informar novos planos de pagamento e múltiplas cobranças;

 3.1 Deve ser criado botão de confirmar para finalizar a informação das formas de pagamento e proceder com o faturamento;

 3.2 Deve ser criado botão de cancelar para que seja cancelado a inserção dos dados das formas de pagamento e retornar a digitação do pedido;

 3.3 Deverá ser calculado o novo prazo médio e validar com o prazo médio da cobrança original não podendo ser superior;

 3.4 Deve ser ser possível realizar a alteração das datas e valores exibidos;

 3.5 Não deve ser exibido o plano de pagamento 99;

 3.6 Não sendo plano de pagamento variável deve ser exibido somente 1 linha para cada cobrança;

 3.7 Quando a cobrança for variável devem ser exibidas as linhas para que o usuário edite valores e datas;

 4. O prazo médio das novas cobranças não pode exceder os prazo médio da cobrança original;

 4.1 Caso exceder, deve ser informado ao usuário que com o prazo médio maior não é possível faturar, devendo este  retornar a aba F4 para alterar o plano de pagamento pois pode haver alteração no valor do pedido;

5. Os valores informados para cada nova cobrança devem ser validados com o valor total do pedido não podendo ser menor;

5.1 Se houver pagamento em dinheiro poderá ser a maior e exibido campo de troco com o valor a maior;

5.2 Não deve ser aceito valor a maior se não houver cobrança em dinheiro;

6. As novas cobranças informadas devem ser gravadas em nova tabela de parcelas por pedido;

7. Sendo escolhido cobrança em cartão (debito ou crédito) devera gravar as seguintes informações na mesma tabela:

7.1 Tipo de integração - 2;

7.2 CNPJ da credenciadora do cartão (Informação ligada ao cadastro da cobrança);

7.3 Bandeira da Operadora (Informação ligada ao cadastro da cobrança);

7.4 Deve ser exigido o numero da autorização da operação do cartão pela administradora (Alfa de 20);

7.5 Persistir o valor do troco;

7.6 Na geração da PCPREST deve ser gravado na parcela o Codigo SEFAZ da cobrança conforme informado na rotina PCSIS522 - Cadastrar Tipo de Conbrança (Novo campo)

8. A soma das cobranças não dinheiro não pode ser maior do valor do pedido;

9. Quando estiver parametrizado que o ST será gerado separado deverá ser apresentado na tela de cobrança (BK), já uma parcela do ST sem possibilidade de alteração;

10.Quando houver produto bonificado na mesma nota, deve ser exibida na tela de cobrança parcela BNF com o valor da bonificação sem a possibilidade de alteração;

11. Deve ser criado parâmetro para definir se este processo de múltiplas formas de pagamento será utilizado.

Tarefa: HIS.01262.2017

1. Sendo escolhido somente 1 pedido para o faturamento deve ser exibido ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento;

1.1 Devem ser respeitadas as validações já realizadas para exibir as cobranças possíveis;

2. Sendo a resposta do usuário Não deve ser mantido o comportamento atual de gravar o pedido conforme a forma de pagamento já escolhida;

3. Sendo a resposta do usuário Sim deve ser exibida nova janela com planilha para o usuário informar novas cobranças, datas de vencimento e valores;

3.1 Deve ter um botão de confirmar para finalizar à informação das formas de pagamento e proceder com o faturamento;

3.2  Deve ter um botão de cancelar para que seja cancelado a inserção dos dados das formas de pagamento e retornar a digitação do pedido;

3.3 Deverá ser calculado o novo prazo médio e validar com o prazo médio da cobrança original não podendo ser superior;

4. O prazo médio das novas cobranças não pode exceder os prazo médio da cobrança original;.

4.1 Se exceder deve ser informado ao usuário que com o prazo médio maior não será possível faturar devendo informar que deverá ir a 336 alterar o plano de pagamento;

5. Os valores informados para cada nova cobrança deve ser validado com o valor total do pedido não podendo ser menor;

5.1 Se houver pagamento em dinheiro poderá ser a maior e apresentado campo de troco com o valor a maior;

5.2 Não deve ser aceito valor a maior se não houver cobrança em dinheiro

6. As novas cobranças informadas devem ser gravadas em nova tabela de parcelas por pedido;

7.Sendo escolhido cobrança em cartão (debito ou crédito) devera gravar as seguintes informações na mesma tabela;

7.1 Tipo de integração - 2;

7.2 CNPJ da credenciadora do cartão (Informação ligada ao cadastro da cobrança);

7.3 Bandeira da Operadora (Informação ligada ao cadastro da cobrança);

7.4 Deverá ser exigido o numero da autorização da operação do cartão pela administradora (Alfa de 20);

7.5 Persistir o valor do troco;

7.6 Na geração da PCPREST deve ser gravado na parcela o 'Codigo SEFAZ da cobrança' conforme informado na rotina PCSIS522 (Novo campo)

8. A soma das cobranças não dinheiro não podem ser maiores do que o valor do pedido;

9. Quando estiver parametrizado que o ST será gerado separado deverá ser apresentado na tela de cobrança (BK), já uma parcela do ST sem possibilidade de alteração;

10. Quando houver produto bonificado na mesma nota será apresentada deverá ser apresentado na tela de cobrança parcela BNF com o valor da bonificação sem a possibilidade de alteração;

11. Deve ser criado parâmetro para definir se este processo de múltiplas formas de pagamento será utilizado.

Tarefa: HIS.01268.2017

1. Sendo escolhido somente 1 pedido para o faturamento deve ser exibido ao usuário mensagem se ele deseja informar múltiplas formas de pagamento;

1.1 Devem ser respeitadas as validações já realizadas para exibir as cobranças possíveis;

2. Sendo a resposta do usuário Não deve ser mantido o comportamento atual de gravar o pedido conforme a forma de pagamento já escolhida;

3. Sendo a resposta do usuário Sim deve ser exibida nova janela com planilha para o usuário informar novas cobranças, datas de vencimento e valores;

3.1 Deve ter um botão de confirmar para finalizar à informação das formas de pagamento e proceder com o faturamento;

3.2  Deve ter um botão de cancelar para que seja cancelado a inserção dos dados das formas de pagamento e retornar a digitação do pedido;

3.3 Deverá ser calculado o novo prazo médio e validar com o prazo médio da cobrança original não podendo ser superior;

4. O prazo médio das novas cobranças não pode exceder os prazo médio da cobrança original;.

4.1 Se exceder deve ser informado ao usuário que com o prazo médio maior não será possível faturar devendo informar que deverá ir a 336 alterar o plano de pagamento;

5. Os valores informados para cada nova cobrança deve ser validado com o valor total do pedido não podendo ser menor;

5.1 Se houver pagamento em dinheiro poderá ser a maior e apresentado campo de troco com o valor a maior;

5.2 Não deve ser aceito valor a maior se não houver cobrança em dinheiro

6. As novas cobranças informadas devem ser gravadas em nova tabela de parcelas por pedido;

7.Sendo escolhido cobrança em cartão (debito ou crédito) devera gravar as seguintes informações na mesma tabela;

7.1 Tipo de integração - 2;

7.2 CNPJ da credenciadora do cartão (Informação ligada ao cadastro da cobrança);

7.3 Bandeira da Operadora (Informação ligada ao cadastro da cobrança);

7.4 Deverá ser exigido o numero da autorização da operação do cartão pela administradora (Alfa de 20);

7.5 Persistir o valor do troco;

7.6 Na geração da PCPREST deve ser gravado na parcela o 'Codigo SEFAZ da cobrança' conforme informado na rotina PCSIS522 (Novo campo)

8. A soma das cobranças não dinheiro não podem ser maiores do que o valor do pedido;

9. Quando estiver parametrizado que o ST será gerado separado deverá ser apresentado na tela de cobrança (BK), já uma parcela do ST sem possibilidade de alteração;

10. Quando houver produto bonificado na mesma nota será apresentada deverá ser apresentado na tela de cobrança parcela BNF com o valor da bonificação sem a possibilidade de alteração;

11. Deve ser criado parâmetro para definir se este processo de múltiplas formas de pagamento será utilizado.

Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?

• Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados na versão indicada acima ou superior e atualize as tabelas:
  
  - Tabela de Parâmetros por filial - 132 (PCARAMFILIAL) da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PA;
  - Tabela para informar as cobranças do pedido (PCFORMAPGTOPEDIDO), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba F, sub-aba FJ-FZ;

• Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque conforme necessidade o parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças?

Observações: 

- Caso parâmetro 3968 esteja marcado como Sim, antes do faturamento do pedido, nas rotinas 316, 1406 e 14032, é exibida mensagem questionado se o Usuário/operador irá informar múltiplas cobranças para o pedido;
- A rotina 316 valida o aplicação do parâmetro 3968 para Origem de venda Tipo Balcão;
- Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing a rotina 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido valida o parâmetro 3964, estando este marcado como Sim;
- Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing Balcão Reserva a a rotina 1432 - Gerar Faturamento do Balão Reserva, estando este marcado como Sim;
- Caso parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças? esteja marcado como Não, é mantido comportamento atual do sistema.

• Marque conforme necessidade o parâmetro 3976 - Cobrança que receberá a diferença no momento do faturamento: Boleto (B), Cheque (C), Dinheiro (D).

Observação: caso exista alguma alteração de preço no momento do faturamento, a diferença é acrescida a cobrança selecionada;

 

• Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados e atualize as tabelas:
  
  - Tabela para informar as cobranças do pedido (PCFORMAPGTOPEDIDO), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campo, sub-aba F, sub-aba FJ-FZ;
  - Tabela para informar as cobranças do pedido FV manifesto (PCFORMAPGTOPEDIDOFVMANIF), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campo, sub-aba F, sub-aba FJ-FZ;
  - Tabela de Contas a Receber (PCPREST), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campo, sub-aba P, sub-aba PRA-PRE-PRI;
  - Tabela de parâmetros por filial - 132 (PCPARAMFILIAL), sub-aba P, sub-aba PA.
  
  
• Acesse a rotina 500 - Atualizar Procedure e atualize as opções:
  
  - Type da tabela PCDESD (T_PC_DESDCONTASRECEBER), da aba Essenciais, sub-aba Type.
  
  
  
  

1. Acessa rotina 1400 na versão indicada acima ou superior;

Observações:

•  Ao faturar pedido de venda a rotina 1400 verifica se há registro de Múltiplas formas de pagamento e, quando houver, gero o financeiro conforme o plano de pagamento selecionado;
• Também é realizada validação do parâmetro 3976 - Cobrança que receberá a diferença no momento do faturamento: Boleto (B), Cheque (C), Dinheiro (D), assim, caso exista alguma alteração de preço no momento do faturamento, a diferença é acrescida a cobrança selecionada;
• Ao faturar não é gerado crédito para cliente caso tenha sido selecionado o processo múltipla escolha.

Observações:

• Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados na versão indicada acima ou superior e atualize as tabelas:
  
  - Tabela de Parâmetros por filial - 132 (PCARAMFILIAL) da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PA;
  - Tabela para informar as cobranças do pedido (PCFORMAPGTOPEDIDO), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba F, sub-aba FJ-FZ;

• Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque conforme necessidade o parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças?
  
  Observações: 
  
  - Caso parâmetro 3968 esteja marcado como Sim, antes do faturamento do pedido, nas rotinas 316, 1406 e 14032, é exibida mensagem questionado se o Usuário/operador irá informar múltiplas cobranças para o pedido;
  - A rotina 316 valida o aplicação do parâmetro 3968 para Origem de venda Tipo Balcão;
  - Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing a rotina 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido valida o parâmetro 3964, estando este marcado como Sim;
  - Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing Balcão Reserva a a rotina 1432 - Gerar Faturamento do Balão Reserva, estando este marcado como Sim;
  - Caso parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças? esteja marcado como Não, é mantido comportamento atual do sistema.

1. Acesse a rotina 316 na versão indicada acima ou superior;

2. Na tela inicial informe o Cliente, selecione a Origem Venda Balção e tecle F10 - Iniciar Pedido de Venda;

3.  Acesse a aba Tabela(F6) informe os filtros de pesquisa conforme necessidade e clique o botão 

4. Realizados os registros necessários clique o botão F2-Gravar e marque a opção Sim na tela Confirmação:

5. Na tela Formas de Pgto. clique o botão para preenchimento de planilha;

6. Informe as colunas: Cód. Cob, Cód. Pl. Pág. Dt. Vencimento, Valor, Troco e Num. Autorização Cartão caso a cobrança selecionada por CTC - Cartão de Crédito;

Sendo selecionada cobrança em cartão (Debito ou Crédito) o WinThor grava as seguintes informações na mesma tabela:

• Tipo de integração - 2;
• CNPJ da credenciadora do cartão (Informação ligada ao cadastro da cobrança);
• Bandeira da Operadora (Informação ligada ao cadastro da cobrança);
• É exigido o numero da autorização da operação do cartão pela administrador;
• Persiste o valor do troco.

Observações: são realizadas as seguintes validações quando do preenchimento/informação da planilha Formas de Pgt.:

•  Os valores informados para cada nova cobrança são validados com o valor total do pedido não podendo ser menor;
• Se houver pagamento em Dinheiro poderá ser a maior e é exibido campo de Troco com o valor a maior a ser informado;

• É obrigatório preenchimento das colunas: Cobrança, Plano de Pagamento, Valor e Date de Vencimento. Se não preenchidos/informados é exibida mensagem:

• Caso seja informado um Valor maior ao do pedido é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:

• Também, o prazo médio informado na coluna Cód. Pl. Pág. é e validado com o prazo médio da cobrança original, não podendo este ser superior ao da cobrança original conforme imagem abaixo:
  
  
  
  
• Não é permitido repetir o mesmo tipo de cobrança, exceto, para plano de pagamento variável, caso contrário é exibida mensagem de atenção abaixo:
  
  
  
  
• Caso clique o botão Cancelar é exibida mensagem de Confirmação conforme imagem abaixo:
  
  - Se marcada opção Sim, é cancelada a inserção dos dados das formas de pagamento e o sistema retorna a digitação/edição do pedido.
  
  

7. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar;

8. Clique o botão Sim da tela Confirmação;

9. Clique o botão Sim da tela Confirmação;

• Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados na versão indicada acima ou superior e atualize as tabelas:
  
  - Tabela de Parâmetros por filial - 132 (PCARAMFILIAL) da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PA;
  - Tabela para informar as cobranças do pedido (PCFORMAPGTOPEDIDO), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba F, sub-aba FJ-FZ;

• Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque conforme necessidade o parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças?
  
  Observações: 
  
  - Caso parâmetro 3968 esteja marcado como Sim, antes do faturamento do pedido, nas rotinas 316, 1406 e 14032, é exibida mensagem questionado se o Usuário/operador irá informar múltiplas cobranças para o pedido;
  - A rotina 316 valida o aplicação do parâmetro 3968 para Origem de venda Tipo Balcão;
  - Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing a rotina 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido valida o parâmetro 3964, estando este marcado como Sim;
  - Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing Balcão Reserva a a rotina 1432 - Gerar Faturamento do Balão Reserva, estando este marcado como Sim;
  - Caso parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças? esteja marcado como Não, é mantido comportamento atual do sistema.

1. Acesse rotina 1406 n a versão indicada acima ou superior;

2. Informe conforme necessidade os campos e opções da aba Filtros e clique o botão Pesquisar;

3. Na aba Resultado da Pesquisa selecione o pedido desejado e clique o botão Faturar Pedido;

4. Marque a opção Sim na tela Confirmação;

5. E, Sim para mensagem: Deseja informar múltiplas formas de pagamentos? conforme imagem abaixo:

Observações: são realizadas as seguintes validações quando do preenchimento/informação da planilha da Formas de Pgt.:

•  Os valores informados para cada nova cobrança são validados com o valor total do pedido não podendo ser menor;
• Se houver pagamento em Dinheiro poderá ser a maior e é exibido campo de Troco com o valor a maior a ser informado;

• É obrigatório preenchimento das colunas: Cobrança, Plano de Pagamento, Valor e Date de Vencimento. Se não preenchidos/informados é exibida mensagem:

• Caso seja informado um Valor maior ao do pedido é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:

• Também, o prazo médio informado na coluna Cód. Pl. Pág. é e validado com o prazo médio da cobrança original, não podendo este ser superior ao da cobrança original conforme imagem abaixo:
  
  
  
  
• Não é permitido repetir o mesmo tipo de cobrança, exceto, para plano de pagamento variável, caso contrário é exibida mensagem de atenção abaixo:
  
  
  
  
• Caso clique o botão Cancelar é exibida mensagem de Confirmação conforme imagem abaixo:
  
  - Se marcada opção Sim, é cancelada a inserção dos dados das formas de pagamento e o sistema retorna a digitação/edição do pedido.
  
  

6. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar;

7. Clique o botão Sim da tela Confirmação;

• Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados na versão indicada acima ou superior e atualize as tabelas:
  
  - Tabela de Parâmetros por filial - 132 (PCARAMFILIAL) da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PA;
  - Tabela para informar as cobranças do pedido (PCFORMAPGTOPEDIDO), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba F, sub-aba FJ-FZ;

• Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque conforme necessidade o parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças?
  
  Observações: 
  
  - Caso parâmetro 3968 esteja marcado como Sim, antes do faturamento do pedido, nas rotinas 316, 1406 e 14032, é exibida mensagem questionado se o Usuário/operador irá informar múltiplas cobranças para o pedido;
  - A rotina 316 valida o aplicação do parâmetro 3968 para Origem de venda Tipo Balcão;
  - Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing a rotina 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido valida o parâmetro 3964, estando este marcado como Sim;
  - Quando da geração o pedido Origem de venda Tipo Telemarketing Balcão Reserva a a rotina 1432 - Gerar Faturamento do Balão Reserva, estando este marcado como Sim;
  - Caso parâmetro 3968 - Permite incluir múltiplas cobranças? esteja marcado como Não, é mantido comportamento atual do sistema.

1. Acesse a rotina 1432 na versão indicada acima ou superior;

2. Marque a opção desejada na caixa Origem Pedido;

3 Informe os demais campos e filtros de pesquisa conforme necessidade e/ou acione diretamente o botão Pesquisar;

4. Selecione o pedido desejado na planilha e clique o botão Faturar;

5. Marque a opção Sim na tela Confirmação;

Observações: são realizadas as seguintes validações quando do preenchimento/informação da planilha da Formas de Pgt.:

•  Os valores informados para cada nova cobrança são validados com o valor total do pedido não podendo ser menor;
• Se houver pagamento em Dinheiro poderá ser a maior e é exibido campo de Troco com o valor a maior a ser informado;

• É obrigatório preenchimento das colunas: Cobrança, Plano de Pagamento, Valor e Date de Vencimento. Se não preenchidos/informados é exibida mensagem:

• Caso seja informado um Valor maior ao do pedido é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:

• Também, o prazo médio informado na coluna Cód. Pl. Pág. é e validado com o prazo médio da cobrança original, não podendo este ser superior ao da cobrança original conforme imagem abaixo:
  
  
  
  
• Não é permitido repetir o mesmo tipo de cobrança, exceto, para plano de pagamento variável, caso contrário é exibida mensagem de atenção abaixo:
  
  
  
  
• Caso clique o botão Cancelar é exibida mensagem de Confirmação conforme imagem abaixo:
  
  - Se marcada opção Sim, é cancelada a inserção dos dados das formas de pagamento e o sistema retorna a digitação/edição do pedido.
  
  

6. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar;

7. Clique o botão Sim da tela Confirmação;