Histórico da Página
| Incluir Página | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Realizar lançamento e controle de crédito anterior na rotina 1097
Produto: | 1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico |
Passo a passo: | Para lançamento e controle do crédito anterior no WinThor é necessário que o arquivo SPED Contribuições do mês atual esteja finalizado e validado, pois, estas informações serão necessárias para este processo.Portanto, siga os procedimentos abaixo: 1) Gere o arquivo do período a ser validado sem |
...
os registros 1100 |
...
e 1500; 2) Valide o arquivo gerado no programa da Receita |
...
Federal sem erros; 3) Verifique se |
...
existe débito ou crédito de PIS/COFINS para o período; 4) Confira se é preciso gerar o crédito anterior conforme segue:
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
5) Acesse a rotina 1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico, marque a opção Geração do Arquivo SPED – Contribuições e clique Avançar; |
...
6) Clique o botão Controle Saldos e Oper. Ext., selecione a aba Registro 1100/1101/1102 (para PIS) e/ou Registro 1500/1501/1502 (para COFINS) e informe o crédito do mês anterior, conforme exemplo a seguir: Total de crédito disponívelnomês de R$20.000,00 (-) crédito descontado nomês de R$20.000,00 (=) crédito disponível a transferir R$ 10.000,00 |
...
7) Clique o botão Salvar Bloco 1.
|
...
|
| HTML |
|---|
<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>
<script>
ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
ga('newTracker.send', 'pageview');
</script> |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas