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Esta rotina tem como objetivo gerar boleto bancário laser, emiti-lo, reemiti-lo ou alterar o seu layout, referente a um título gerado a partir de um faturamento ou a partir de um título já desdobrado.

Objetivo da tela:

Descreva o principal objetivo da tela.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Filial	Utilizada para selecionar a filial em que o título foi gerado. Caso seja necessário imprimir os títulos de todas as filiais deverá ser informado o código " 99". Este filtro valida as permissões de acesso da rotina " 131 - Permitir Acesso a Dados".
Virtual	Quando marcada, é utilizada para filtrar títulos gerados pela filial virtual. Esse filtro faz validação e pesquisa pela Filial NF.
Cód. Cobrança	Utilizada para informar a cobrança em que o título foi gerado ou desdobrado.
Data de Emissão
Banco
Carregamento
Duplicata
Cliente
Uutilizada para informar o período de emissão do título.
Banco	Utilizado para selecionar o banco sobre o qual serão gerados os dados, assumido o layout e a formatação do boleto bancário. Só serão apresentados bancos que estejam devidamente cadastrados na rotina "1520 - Manter dados de Integração Bancária". Este filtro valida as permissões de acesso da rotina "131 - Permitir Acesso a Dados".
Carregamento	Utilizado para informar o número do carregamento montado da qual a duplicata faz parte. Ao informar um número de carregamento, serão apresentadas na grid apenas as duplicatas pertencentes à ele.
Duplicata	Utilizada para informar o número de duplicatas a serem pesquisadas através do seu intervalo (Ex.: 001 a 010).
Cliente	Utilizado para selecionar o cliente para a filtragem de duplicatas. Ao selecioná-lo, serão apresentadas todas as duplicatas pertencentes a ele.
Prest.	Utilizada para informar a prestação (parcela) da duplicata. Ao informar um intervalo de prestações serão apresentadas na grid apenas as duplicatas pertencentes à elas.	Prest.
Apresentar bancos com código de filial em branco	Quando marcada, é utilizada para visualização de bancos no filtro Banco com código de filial em branco, ou 99 parametrizados na rotina 524 - Cadastrar Caixa/Banco. Caso esta opção não esteja marcada, os bancos nessa condição não serão apresentados para seleção.
Somente títulos com nosso número e sem código de barras e linha digitável	Quando marcada, pesquisará somente os títulos com o nosso número gerado e código de barras não preenchidos, separadamente dos outros títulos que ainda precisam ser gerados os dados do boleto completo. Quando esta opção estiver marcada e for gerado o boleto, a rotina exibirá somente os títulos gerados na ação, para aba Boleto(s) Gerado(s).
Selecionar títulos a serem gerados ou impressos	Quando marcada, habilitará os botões Marcar Todos e Desmarcar Todos na mesma tela. Essa opção possibilita marcar com duplo clique os títulos à serem gerados os boletos de acordo com a necessidade.
Exibir somente cobranças definidas como boleto
Banco
Ordem de Impressão
Nova Pesquisa
Pesquisar
Editar Mensagem Boleta
Quando marcada, é utilizada para apresentar no filtro Cobrança somente as cobranças parametrizadas como Boleto Bancário na rotina 522 – Cadastrar Cobrança.
Banco	Utilizado para informar as Unidades Bancárias integradas ao WinThor para impressão de boletos. Ao clicar duas vezes sobre esse nome, será aberta uma tela com todos os bancos integrados.
Ordem de Impressão	Utilizada para definir a ordem (tanto marcando uma das opções, quanto clicando nas teclas de atalho numéricas correspondentes à ordenação) em que os títulos serão relacionados na grid e os boletos serão impressos. As opções poderão ser: "1 - Cód. Cliente", "2 - Alfabética", "3 - Pedido", "4 - Rota", "5 - Praça", "6 - Seq. Entrega","7 - Duplic.+ Prest", "8 - Montagem de Carga".
Nova Pesquisa	Utilizada para retornar a seleção de novos filtros para uma nova pesquisa.
Pesquisar	Utilizada para pesquisar as duplicatas filtradas para serem gerados os dados bancários.
Editar Mensagem Boleta	Utilizada para informar pequenas mensagens avulsas que deverão constar para um determinado lote de boletos ou boleto unitário. Para que este recurso funcione é necessário verificar se a variável "Mensagem" está configurada corretamente no layout do boleto.
Fechar	Utilizado para encerrar a tela, ou seja, fechá-la.	Fechar

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title	Aba Gerar Boleto(s)

Campos:	Descrição:
Marcar Todos	Utilizado para marcar todos os boletos pesquisados na grid.
Desmarcar Todos	Utilizado para desmarcar todos os boletos pesquisados já selecionados.
Gerar Dados do Boleto F10	Utilizado para gerar os dados bancários do boleto (Nosso Número, Código de Barras e Linha Digitável) baseados na informação do banco selecionado. Para gerar os dados serão apresentados todos os títulos em aberto (não quitados) e cujos boletos ainda não foram gerados. Este botão também realiza as seguintes validações: Envio de NF-e e Controle NF-e por Série.

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title	Aba Boleto(s) Gerado(s)

Campos:	Descrição:
Marcar Todos	Utilizado para marcar todos os boletos pesquisados na grid.
Desmarcar Todos	Utilizado para desmarcar todos os boletos pesquisados já selecionados.
Alterar Layout Boletas - F11	Utilizado para abrir o layout (quando clicado no botão ou na tecla de atalho F11) em modo de edição no Report Builder (Designer WinThor) para personalização e adequação do boleto conforme recomendado pelo banco. Somente usuários com a permissão de acesso 1- Acesso a alterar layout de boletas da rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina poderão utilizar essa opção.
Imprimir Boletas - F12	Utilizada para imprimir os boletos gerados referente aos títulos selecionados. Esta impressão poderá ser realizada utilizando impressora laser ou jato de tinta. Caso o usuário não precise imprimir o boleto de imediato, ele poderá ser salvo em vários tipos de arquivo, bastando apenas escolher o melhor formato na tela Imprimir, opção Imprimir para Arquivo, que é aberta ao clicar nesse botão.
Enviar por email - F9	Utilizado para enviar os boletos bancários em um só email após a impressão dos mesmos. Para que este email seja enviado, é necessário definir na rotina "302 - Cadastrar Cliente" se deseja ou não receber boleto por email, e ter um email cadastrado no NF-e. É necessário também ter um aplicativo de gerenciamento de e-mail.
Dt. vencimento CONTRA APRESENTAÇÃO	Utilizado para apresentar o texto CONTRA APRESENTAÇÃO ao invés de apresentar a data de vencimento.
Dt. vencimento á vista

Utilizado para apresenta o texto À VISTA no lugar da data de vencimento.

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