Tipo de Informação

Selecionar o tipo de informação que será relacionado à nota fiscal para o arquivo SPED Fiscal. As opções disponíveis são:

• Processo Referenciado – Quando selecionada, permite a discriminação de processo referenciado relacionado à nota fiscal, ver detalhes na tela Inf Adicionais Nota Fiscal – Processo Referenciado.

• Docto de Arrecadação Referenciado – Quando selecionada, permite discriminar documento de arrecadação referenciado relacionado à nota fiscal, ver detalhes na tela Inf Adicionais Nota Fiscal – Docto de Arrecadação Referenciado.

• Docto Fiscal Referenciado – Quando selecionada, permite discriminar documento fiscal referenciado relacionado à nota fiscal, ver detalhes na tela Inf Adicionais Nota Fiscal – Docto Fiscal Referenciado.

• Cupom Fiscal Referenciado – Quando selecionada, permite discriminar cupom fiscal referenciado relacionado à nota fiscal, ver detalhes na tela Inf Adicionais Nota Fiscal – Cupom Fiscal Referenciado.

• Local de Coleta e Entrega (01-1B e 04) – Quando selecionada, permite a discriminação de informações referentes aos locais das coletas e entregas relacionadas à nota fiscal, para os modelos de nota 01, 1B e 04, ver detalhes na tela Inf Adicionais Nota Fiscal – Local da Coleta e Entrega (01-1B-04).

• Outras Obrigações Tributárias – Quando selecionada, permite a discriminação de informações referentes a Outras Obrigações Tributárias/Ajustes e Informações Provenientes de Documentos Fiscais relacionados à nota fiscal, ver detalhes na tela Inf Adicionais Nota Fiscal – Outras Obrigações Tributárias.

• NF Conta de Energia Elétrica (06) e NF Consumo Fornecimento de Gás (28) – Quando selecionada, permite a discriminação de informações referentes à NF Conta de Energia Elétrica (06) e NF Consumo Fornecimento de Gás (28), que poderá ser relacionado uma única vez por nota fiscal, para os modelos de nota 06 e 28, ver detalhes na tela Inf Adicionais Nota Fiscal – NF Conta de Energia Elétrica (06) e NF Consumo Fornecimento de Gás (28).

• Terminal Faturado – Quando selecionada, permite a discriminação de terminal faturado relacionado à nota fiscal, ver detalhes na tela Inf Adicionais Nota Fiscal – Terminal Faturado.

• Situação de Documento Fiscal – Quando selecionada, permite relacionar uma única vez a situação do documento fiscal à nota fiscal, ver detalhes na tela Inf Adicionais Nota Fiscal – Situação de Documento Fiscal.

• Enquadramento do IPI – Quando selecionada, permite a inclusão de informações referentes ao enquadramento do IPI, ver detalhes na tela Inf Adicionais Nota Fiscal – Enquadramento do IPI.

• NF de Serviço de comunicação (21) e Telecomunicação (22) – Quando selecionada, permite a discriminação de informações referentes à NF de Serviço de Comunicação (21) e Telecomunicação (22), que poderá ser relacionado uma única vez por nota fiscal, para os modelos de nota 21 e 22, ver detalhes na tela Inf Adicionais Nota Fiscal – NF de Serviço de Comunicação (21) e Telecomunicação (22).

• Ato Declaratório Executivo (ADE) – Quando selecionada, permite a discriminação de informações referentes ao Ato Declaratório Executivo e ao Indicador de Origem do Processo.

• Informação Complementar da Nota Fiscal - Entradas – Quando selecionado, permite informar o texto das informações complementares para as notas fiscais de entrada. Esta opção estará disponível apenas para as notas de entrada criadas ou manutenidas pelos módulos do recebimento (programa RE1001) e obrigações fiscais (programa OF0305).

• Norma Referenciada/Inf Adicionais SEF II – Quando selecionada, permite informar as normas referenciadas. Esta opção estará disponível apenas se a unidade de federação do estabelecimento do documento for o estado de Pernambuco.

  Nota
  title Nota:
  Essa informação é impressa na Linha 0455: Norma Referenciada – Bloco 0 – Arquivo SEF II.

• NF-e - Produto Específico: Papel Imune - Quando selecionado, permite informar o número do RECOPI (Registro e Controle das Operações com o Papel Imune) Nacional. A informação do número do RECOPI será obrigatória na operação com papel imune e a NF-e poderá ser autorizada em até 5 dias depois da data contida no identificador gerado no RECOPI.

• Controle de Exportação por Item - Quando selecionado, permite informar os dados referentes ao grupo “detExport” no XML da NF-e. Tais informações são referentes aos dados de exportação do item como número do Drawback entre outros. para atender a solicitação do CONFAZ com relação a geração dos dados referentes ao grupo “detExport” no XML da NF-e.

• NF-e - Informações do Registro de Aquisição de Cana - Quando selecionado, permite informar os dados sobre a cana de açúcar.

• NF-e - Informações Adicionais.

• Partilha ICMS UFs Origem/Destino em Op. Interest. p/ Consumidor Final - Quando selecionado, permite consultar/alterar detalhes do partilhamento do ICMS entre unidades de federação de origem e de destino em operações interestaduais para consumidor final.

Processo/Ato Conces

Inserir o código do processo ou ato concessório relacionado à nota fiscal selecionada.

Indicador da Origem do Processo

Selecionar o indicador de origem do processo relacionado à nota fiscal. As opções disponíveis são:

• Sefaz;

• Justiça Federal;

• Justiça Estadual;

• Secex/SRF;

• Outros.

Incluir/Modificar

Quando acionado, permite incluir/alterar um documento de arrecadação.

Eliminar

Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada. 

Detalhar

Quando acionado, é apresentada a tela Docto Arrecadação Referenciado, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

Código do modelo do documento de arrecadação

Selecionar o código do modelo do documento de arrecadação relacionado à nota fiscal. As opções disponíveis são:

• Documento Estadual de Arrecadação;

• GNRE.

Unidade Federação

Inserir o código da unidade da federação beneficiária do recolhimento.

Nr do Docto de Arrecadação

Inserir o número do documento de arrecadação.

Cód Completo Autenticação Bancária

Inserir o código da autenticação bancária do recolhimento.

Valor Total Docto Arrecadação

Inserir o valor total do documento de arrecadação.

Vl Desconto

Inserir o valor do desconto do documento de arrecadação.

Data Vencto Docto Arrecadação

Inserir a data de vencimento do documento de arrecadação.

Vl Multa Mora

Inserir o valor da multa mora do documento de arrecadação.

Data Pagamento Docto Arrecadação

Inserir a data de pagamento do documento de arrecadação.

Vl Juros

Inserir o valor dos juros do documento de arrecadação.

Cod Município

Inserir o código do município do documento de arrecadação.

Vl Multa

Inserir o valor da multa do documento de arrecadação.

Período Ref

Inserir o período de referência do documento de arrecadação.

Vl Pagamento

Inserir o valor do pagamento do documento de arrecadação.

Incluir/Modificar

Quando acionado, é apresentada a tela Docto Fiscal Referenciado, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

Detalhar

Quando acionado, é apresentada a tela Docto Fiscal Referenciado, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

Incluir/Modificar

Quando acionado, é apresentada a tela Cupom Fiscal Referenciado, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. 

Detalhar

Quando acionado, é apresentada a tela Cupom Fiscal Referenciado, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

Modelo do Docto

Inserir o código do documento de cupom fiscal.

Nr Caixa Atribuído ao ECF

Inserir o número do caixa atribuído ao Emissor de Cupom Fiscal (ECF).

Nr Docto Fiscal

Inserir o número do documento fiscal.

Data Emissão Docto

Inserir a data de emissão do documento fiscal.

CRO

Inserir a posição do contador de reinício de operação (CRO) do documento fiscal.

CRZ

Inserir a posição do contador de redução Z (CRZ) do documento fiscal.

Vl Docto

Inserir o valor do documento fiscal.

Vl ISS

Inserir o valor do ISS do documento fiscal.

Vl ICMS

Inserir o valor do ICMS do documento fiscal.

Incluir/Modificar

Quando acionado, é apresentada a tela Local Coleta e Entrega, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

Eliminar

Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada.

Detalhar

Quando acionado, é apresentada a tela Local Coleta e Entrega, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

Indicador do Tipo de Transporte da Carga Coletada

Selecionar a opção que identifica o tipo de transporte da carga coletada. As opções disponíveis são:

• Rodoviário;

• Ferroviário;

• Rodo-Ferroviário;

• Aquaviário;

• Dutoviário;

• Aéreo;

• Outros.

Dados do Contribuinte do Local de Coleta

Inserir os dados do contribuinte do local de coleta. Os dados necessários são:

• CNPJ;

• Inscrição Estadual;

• CPF;

• Município.

Dados do Contribuinte do Local de Entrega

Inserir os dados do contribuinte do local de entrega. Os dados necessários são:

• CNPJ;

• Inscrição Estadual;

• CPF;

• Município.

Incluir/Modificar

Quando acionado, é apresentada a tela Outras Obrigações Tributárias, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

Eliminar

Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada.

Detalhar

Quando acionado, é apresentada a tela Outras Obrigações Tributárias, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

Código do Ajuste

Selecionar o código do ajuste de ICMS, conforme código que foi importado na pasta de “Outras Obrig” do programa Importação Códigos de Ajuste (LF0304).

Desc Complementar

Inserir a descrição complementar relacionada ao ajuste de ICMS.

Base Calc ICMS

Inserir a base de cálculo do ICMS.

Alíquota ICMS

Inserir a alíquota de ICMS.

Valor ICMS

Inserir o valor de ICMS, inicialmente é exibido o valor com da alíquota de ICMS sobre a base de cálculo do ICMS.

Vl ICMS Outros

Inserir o valor de ICMS Outros.

Campo DAPI

Selecionar um Campo DAPI para posteriormente cadastrar um motivo. Nesse campo é efetuada a parametrização do campo DAPI-MG para o código de ajuste do ICMS.

Motivo DAPI

Inserir o valor do motivo a ser parametrizado, condicionado ao Campo DAPI. Cada campo possui uma tabela correspondente, conforme Apêndice B da legislação. As opções disponíveis são:

• 66 - parametriza o motivo disponibilizado na tabela de Motivos de Transferência;

• 73 - parametriza o motivo disponibilizado na tabela de Motivos de Transferência;

• 90 - parametriza o motivo disponibilizado na tabela dos Tipos de Motivo de Estorno de Débitos;

• 70 - parametriza o motivo disponibilizado na tabela de Motivos de Ressarcimento de Substituição Tributária;

• 79 - parametriza o motivo disponibilizado na tabela dos Tipos de Motivo de Ressarcimento de ICMS;

• 95 - parametriza o motivo disponibilizado na tabela dos Tipos de Motivo de Estorno de Crédito;

• 98 - parametriza o motivo disponibilizado na tabela de Tipos de Motivos Disponíveis para o Detalhamento Utilização de Créditos Recebidos em Transferência.

Incluir/Modificar

Quando acionado, é apresentada a tela NF Conta de Energia Elétrica (06) e NF Consumo Fornecimento de Gás (28), por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

Eliminar

Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada.

Detalhar

Quando acionado, é apresentada a tela NF Conta de Energia Elétrica (06) e NF Consumo Fornecimento de Gás (28), por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

Classe Consumo Energia Elétrica/Gás

Selecionar a opção que identifica a classe de consumo energia elétrica/gás. Caso a natureza de operação possuir o modelo 06, as opções disponíveis são:

• 00 – 1 reg consolidando consumo residencial até 100 kWh;

• 01 – 1 reg consolidando consumo residencial de 101 à 300 kWh;

• 02 – 1 reg consolidando consumo residencial de 301 à 500 kWh;

• 03 – 1 reg consolidando consumo residencial de 501 à 1000 kWh;

• 04 – 1 reg consolidando consumo residencial acima de 1000 kWh;

• 20 – 1 reg consolidando consumo industrial até 20.000 kWh;

• 21 – 1 reg por docto fiscal emitido para consumo industrial acima de 20.000 kWh;

• 40 – 1 reg consolidando consumo de comércio e/ou serviços até 2.000 kWh;

• 41 – 1 reg por docto fiscal emitido para consumo de comércio/serviços acima de 2.000 kWh;

• 60 – 1 reg consolidando consumo rural até 2.000 kWh;

• 61 – 1 reg por documento fiscal emitido para consumo rural acima de 2.000 kWh;

• 70 – 1 reg consolidando todo consumo do poder público;

• 71 – 1 reg consolidando todo consumo de iluminação pública;

• 72 – 1 reg consolidando todo consumo do serviço público;

• 80 – 1 reg consolidando todo consumo próprio;

• 90 – 1 reg por documento fiscal emitido para outras unidades da federação;

• 99 – 1 reg por documento fiscal emitido.

 Caso a natureza de operação possuir o modelo 28, as opções disponíveis são:

• 00 – 1 reg consolidando doctos de consumo residencial até R$ 50,00;

• 01 – 1 reg consolidando doctos de consumo res de R$ 50,01 a R$ 100,00;

• 02 – 1 reg consolidando doctos de consumo res de R$ 100,01 a R$ 200,00;

• 03 – 1 reg consolidando doctos de consumo res de R$ 200,01 a R$ 300,00;

• 04 – 1 reg consolidando doctos de consumo res de R$ 300,01 a R$ 400,00;

• 05 – 1 reg consolidando doctos de consumo res de R$ 400,01 a R$ 500,00;

• 06 – 1 reg consolidando doctos de consumo res de R$ 500,01 a R$ 1000,00;

• 07 – 1 reg consolidando doctos de consumo res acima de R$ 1000,01;

• 20 – 1 reg consolidando doctos de consumo comercial/industrial acima até R$ 50,00;

• 21 – 1 reg consolidando doctos de consumo comerc/indust de R$ 50,01 até R$ 100,00;

• 22 – 1 reg consolidando doctos de consumo comerc/indust de R$ 100,01 até R$ 200,00;

• 23 – 1 reg consolidando doctos de consumo comerc/indust de R$ 200,01 até R$ 300,00;

• 24 – 1 reg consolidando doctos de consumo comerc/indust de R$ 300,01 até R$ 400,00;

• 25 – 1 reg consolidando doctos de consumo comerc/indust de R$ 400,01 até R$ 500,00;

• 26 – 1 reg consolidando doctos de consumo comerc/indust de R$ 500,01 até R$ 1.000,00;

• 27 – 1 reg consolidando doctos de consumo comerc/indust acima de R$ 1.000,01;

• 80 – 1 reg consolidando doctos de consumo de órgão público;

• 90 – 1 reg consolidando doctos de outros tipos de consumo até R$ 50,00;

• 91 – 1 reg consolidando doctos de outros tipos de consumo de R$ 50,00 a R$ 100,00;

• 92 – 1 reg consolidando doctos de outros tipos de consumo de R$ 100,01 a R$ 200,00;

• 93 – 1 reg consolidando doctos de outros tipos de consumo de R$ 200,01 a R$ 300,00;

• 94 – 1 reg consolidando doctos de outros tipos de consumo de R$ 300,01 a R$ 400,00;

• 95 – 1 reg consolidando doctos de outros tipos de consumo de R$ 400,01 a R$ 500,00;

• 96 – 1 reg consolidando doctos de outros tipos de consumo de R$ 500,01 a R$ 1.000,00;

• 97 – 1 reg consolidando doctos de outros tipos de consumo acima de R$ 1.000,01;

• 99 – 1 reg por documento fiscal emitido.

Valor Total Fornecido/Consumido

Inserir o valor total fornecido ou consumido.

Serviços Não-Tributados pelo ICMS

Inserir o valor total dos serviços não-tributados pelo ICMS.

Vl Total Cobrado Nome de Terceiros

Inserir o valor total cobrado em nome de terceiros.

Tipo Ligação

Selecionar o tipo de ligação. As opções disponíveis são:

• 1 – Monofásico;

• 2 – Bifásico;

• 3 – Trifásico.

Grupo Tensão

Selecionar o grupo de tensão. As opções disponíveis são:

• 01 – A1 – Alta Tensão (230kV ou mais);

• 02 – A2 – Alta Tensão (88 a 138kV);

• 03 – A3 – Alta Tensão (69kV);

• 04 – A3a – Alta Tensão (30kV a 44kV);

• 05 – A4 – Alta Tensão (2,3kV a 25kV);

• 06 – AS – Alta Tensão Subterrâneo 06;

• 07 – B1 – Residencial 07;

• 08 – B1 – Residencial Baixa Renda 08;

• 09 – B2 – Rural 09;

• 10 – B2 – Cooperativa de Eletrificação Rural;

• 11 – B2 – Serviço Público de Irrigação;

• 12 – B3 – Demais Classes;

• 13 – B4a – Iluminação Pública – rede de distribuição;

• 14 – B4b – Iluminação Pública – bulbo de lâmpada.

Incluir/Modificar

Quando acionado, é apresentada a tela Terminal Faturado, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

Eliminar

Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada.

Detalhar

Quando acionado, é apresentada a tela Terminal Faturado, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

Indicador do Tipo de Serviço Prestado

Selecionar o tipo de serviço prestado. As opções disponíveis são:

• Telefonia;

• Comunicação de Dados;

• TV por assinatura;

• Provimento de acesso à Internet;

• Multimídia;

• Outros.

Dt Ini Prestação

Inserir a data de início da prestação de serviço.

Dt Fim Prestação

Inserir a data de fim da prestação de serviço.

Período Fiscal

Inserir o período fiscal (mês/ano) relacionado a data de prestação de serviço.

Cód Área Terminal

Inserir o código de área do terminal faturado.

Identificação Terminal

Inserir a identificação do terminal faturado.

Situação de Documento

Selecionar o tipo de situação do documento fiscal. As opções disponíveis são:

• Documento Regular;

• Documento Regular Extemporâneo;

• Documento Cancelado;

• Documento Cancelado Extemporâneo;

• NFe Denegada;

• NFe – Numeração Inutilizada;

• Documento Fiscal Complementar;

• Documento Fiscal Complementar Extemporâneo;

• Documento Fiscal Emitido com Base em Regime Especial ou Norma Específica.

Situação Documento SEF II

Selecionar o tipo de situação do documento fiscal. As opções disponíveis são:

• Emissão Normal;

• Emissão em Contingência;

• Emissão em Contingência com FS;

• Emissão em Contingência com SCAN;

• Emissão em Contingência com DPEC;

• Emissão em Contingência com FS-DA;

• Emissão Avulsa;

• Complemento de Informações;

• Consolidação de Valores;

• Autorização Denegada;

• Numeração Inutilizada;

• Operação Cancelada;

• Negócio Desfeito;

• Ajuste de Informações;

• Sem Repercussão Fiscal.

Incluir/Modificar

Quando acionado, é apresentada a tela Enquadramento do IPI, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

Eliminar

Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada.

Detalhar

Quando acionado, é apresentada a tela Enquadramento do IPI, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

Estabelecimento

Exibe o estabelecimento origem da nota fiscal selecionada para execução desta funcionalidade.

Série

Exibe a série da nota fiscal selecionada para execução desta funcionalidade.

Nr Nota Fiscal

Exibe o número da nota fiscal selecionada para execução desta funcionalidade.

Cliente/Fornec

Exibe o código do cliente ou fornecedor da nota fiscal selecionada para execução desta funcionalidade.

Código do Item

Selecionar o código do item do documento fiscal selecionado. Este campo contém os códigos e descrição dos itens do documento fiscal corrente.

Quantidade

Inserir a quantidade de itens do documento fiscal selecionado.

Código Selo de Controle IPI

Selecionar o código do selo de controle do IPI relacionado ao documento fiscal selecionado.

Tipo de Assinante

Selecionar o tipo de assinante do documento fiscal. As opções disponíveis são:

• 1 – Comercial/Industrial;

• 2 – Poder Público;

• 3 – Residencial/Pessoa física;

• 4 – Público;

• 5 – Semi-Público;

• 6 – Outros.

Incluir/Modificar

Quando acionado, é apresentada a tela CD4035I, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao Ato Declaratório Executivo e ao Indicador de Origem do Processo.

Eliminar

Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada.

Detalhar

Quando acionado, é apresentada a tela CD4035I, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao Ato Declaratório Executivo e ao Indicador de Origem do Processo.

Ato Declaratório Exec (ADE)

Inserir o Ato Declaratório Executivo (ADE).

Indicador de Origem do Processo

Exibe o indicador da origem do processo.

Natur Frete

Selecionar a natureza do frete. As opções disponíveis são:

• Op Vda Ônus Estab Vendedor;

• Op Vda Ônus Adquirente;

• Op Compra Gera Crédito;

• Op Compra Não Gera Crédito;

• Transferência Produto Acabado;

• Transferência Produto Elaboração;

• Outros.

Dt Pagto PIS

Inserir a data de pagamento do PIS.

Dt Pagto COFINS

Inserir a data de pagamento do COFINS.

Local Execução Serviço

Selecionar o local de execução do serviço. As opções disponíveis são:

• Executado no País;

• Executado no Exterior.

Modificação

Quando acionado, permite modificar o texto já cadastrado.

Eliminar

Quando acionado, permite a eliminação do texto selecionado.

Pesquisa

Quando acionado, permite uma pesquisa do cadastro de informações complementares do módulo de layout fiscal (MLF).

Seq Item

Exibe a sequência do item na nota

Item

Exibe o item da nota.

Nr RECOPI

Exibe o número RECOPI.

Incluir

Quando acionado, permite incluir registros de exportação para os itens da nota fiscal.

Modificar

Quando acionado, permite alterar as informações do registro.

Eliminar

Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada.

Campo:

Descrição:

Nr Drawback

Inserir o número do Ato Concessório Drawback.

Reg Exportação

Inserir o número do registro de exportação.

Doc Entrada

Inserir o número do documento de entrada.

Cód Fornecedor

Inserir o código ou nome do fornecedor.

Nat Oper

Inserir o código da natureza de operação.

Sequência

Inserir a sequência do item do documento de entrada.

Chave

Inserir a chave de acesso da NF-e recebida para exportação.

Qtde Item Exportado

Inserir a quantidade do item efetivamente exportado.

Identificação da Safra

Inserir um ano ou dois para identificação da safra.

Exemplo:
aaaa ou aaaa\aaaa

Mês e Ano de Referência

Inserir o mês e ano de referência da safra.

Dia

Inserir o dia do recebimento da quantidade fornecida.

Quantidade em KG (Peso Líquido)

Inserir a quantidade recebida.

Total do Mês (KG)

Exibe o total das quantidades fornecidas durante o mês.

Total Anterior (KG)

Inserir a quantidade total do período anterior.

Total Geral (KG)

Exibe o total geral, que é a quantidade total do mês + a quantidade total anterior.

Valor dos Recebimentos

Inserir o valor contábil dos recebimentos diários.

Valor Total das Deduções

Exibe a soma das deduções informadas.

Valor Líquido dos Fornecimentos

Exibe o resultado dos recebimentos menos as deduções.

Item

Exibe o sequencial das deduções - taxas e contribuições.

Valor

Inserir o valor da dedução.

Descrição

Inserir a descrição que identificará a dedução.

Data Sai/Ent Merc

Inserir a data de saida ou entrega da mercadoria.

Hora Sai/Ent Merc

Inserir a hora de saida ou entrega da mercadoria.

Formato do DANFE

Selecionar o formafo de impressão do DANFE.

Indicador Presença do Comprador

Selecionar se consta a presença do comprador.

Data emissão

Exibe a data de emissão da NF-e.

Hora Emissão

Inserir a hora de emissão da NF-e.

Fuso Horário

Inserir o fuso horário do estabelecimento.