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Produto: | TOTVS GESTÃO FISCAL |
Versões: | 12.1.17 |
Ocorrência: | APURAÇÃO ICMS - DIFAL |
Ambiente: | -- |
Passo a passo: | 1 - Apuração com os parâmetros marcados.
IMPORTANTE: DEVEM SER MARCADOS OS DOIS PARÂMETROS CONFORME A IMAGEM. ACESSAR: AMBIENTE > TOTVS GESTÃO FISCAL > 03.02 APURAÇÃO DE TRIBUTOS > ICMS > APUR. ICMS POR FILIAL "clique duplo na filial desejada" > AVANÇAR: Com os parâmetros marcados não será possível gerar as “Guias Difal Destino” automaticamente.
O valor DIFAL Origem é o valor gerado para o Estado da sua Filial e pode ser verificado na tela "Valores Diferencial de Alíquota" do período de apuração quando o mesmo estiver encerrado, a coluna "Remetente" fica igual a "Sim" para o estado de Origem:
Será necessário incluir os seguintes Lançamentos de Outros Débitos\Créditos para zerar o Valor do Débito do Difal gerada para UF Origem: - DÉBITO: Fazer lançamento de Outros Débitos com o Subtipo “Não se aplica”, usar o código de ajuste adequado, (exemplo: SP000202), com o valor do DIFAL ORIGEM. - CRÉDITO: Fazer lançamento de Outros Créditos com o Subtipo “DIFAL – Origem Destino”, usar o código de ajuste adequado, (exemplo: “SP229999”), com o valor do DIFAL ORIGEM. IMPORTANTE: PARA QUE NÃO OCORRAM ERROS DE VALIDAÇÃO, OS CÓDIGOS DE AJUSTE DEVEM ESTAR DE ACORDO COM A TABELA 5.1.1 DO SPED. Lançamentos Outros Débitos\Créditos
No período de apuração, Incluir manualmente as guias de DIFAL e FECP na tela GUIAS GNR.
Gerar Na tela "Guias Normal" foi gerada a guia do ICMS próprio Automaticamente. (Menu PROCESSOS > GERAÇÃO DE GUIAS AUTOMATICAMENTE).:
2 - Apuração com os parâmetros desmarcados: IMPORTANTE: COM OS PARÂMETROS DESMARCADOS, NÃO É NECESSÁRIO CRIAR LANÇAMENTOS DE OUTROS DÉBITOS\CRÉDITOS PARA AJUSTE DOS VALORES.
As guias DIFAL dos estados de Destino vão ser geradas na tela GUIAS GNR automaticamente:
Na tela GUIAS normal, vão ser geradas as guias do ICMS Próprio e do DIFAL do estado de Origem separadamente:
3 - Marcando o parâmetro para gerar o DIFAL por Nota Fiscal: Guias de DIFAL Destino geradas por nota Fiscal na tela Guias GNR:
Na tela GUIAS normal, vão ser geradas as guias do ICMS Próprio e do DIFAL do estado de Origem separadamente:
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