Histórico da Página
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Para alterar o endereço de entrega
Acione a função ShF3 para realizar a alteração do campo endereço de entrega.
Este procedimento irá gerar os registros C115.
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Registro C120
Para gerar dados referentes a mercadorias importadas e as respectivas informações aduaneiras quando da emissão das notas fiscais de entrada, ao emitir uma nota fiscal de entrada acrescentar aqui todas as informações referentes ao registro C120, para a realização deste processo é necessário acessar ao programa vgldimpo "Importação".
Selecione o documento desejado e acione F5 Incluir / Alterar.
Na tela abaixo deverá informar os dados faltantes.
Âncora
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Registro C150
Para a inclusão de países estrangeiros, acesse o modulo de cadastro no programa vabupais "cadastro de países" e proceda a inclusão ou alteração conforme o padrão definido pelo IBGE / Países.
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Registro
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177
Cadastro dos códigos referenciais de IPI conforme nomenclatura da TIPI e do Ato Legal, cujo processo deve ser realizado no cadastro de IPI (programa vabcsipi)
Função F9 para consultar ou incluir os códigos conforme RIPI para os selos de produtos importados, cigarros ou bebidas. Estas informações serão apresentadas no registro C177.
Âncora
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Registro 113
Aqui se informa a Nota Fiscal de Retorno de Conserto etc.
Registro C111/ Registro C112/ Registro C113
Registros C160
Dados da transportadora.
Função F4 Avançar.
VGLMOCOD
Aqui estarão todos os registros E112, E113, E115, E116, E220, E230, E240, E250 e E530
OPERAÇÕES INTERESTADUAIS SITUAÇÃO TIPO 2 RECOLHIMENTO GNRE ESPECIAL
Registros C110 e C195
Irá gerar os registros C110 e C195.
GERAÇÃO do SPED Fiscal
Layout 2 para o ano de 2009.
Registro 1600
Função F4 para cartões de crédito
ATENÇÃO!
Estas informações são extraídas da tesouraria.
Cadastro do Banco
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Irá gerar os registros C110 e C195.
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Layout 2 para o ano de 2009.
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Função F4 para cartões de crédito
ATENÇÃO!
Estas informações são extraídas da tesouraria.
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CHECK LIST – Ponto a Verificar
PREPARA ÃO / PREPARATIVOS |
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AÇÕES | DEPARTAMENTO / AÇÕES / ATIVIDADES | REALIZADO? | |
| Tecnologia |
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1 | Já foi à BBS (RMS), e baixou o pacote dos programas do SPED Fiscal? |
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2 | Já baixou as DLL's? |
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3 | Já compilou as tabelas, procedures e outros, necessários para o processo? |
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4 | Já incluiu os programas no menu de opções? |
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5 | Já realizou a baixado programa validador SPED? |
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| Parâmetros |
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6 | Cadastrou PARAM 30 USADADFISC? |
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7 | Cadastrou PARAM 30 SPEDNNNN? |
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8 | Cadastrou PARAM 166 BORDFILeee? |
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9 | Cadastrou PARAM 166 SPEDTVNNN? |
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10 | Cadastrou TABELA 026 LLLLPDVCAX? |
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11 | Cadastrou TABELA 045 LLLLMODCAX? |
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| Cadastro Básico |
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12 | Verificou se as informações do Cadastro de Empresa estão corretas e atualizadas? |
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13 | Verificou se todas as suas lojas, fornecedores, depósitos e serviços que participam do processo SPED Fiscal já estão configurados e corretamente identificados? |
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14 | Verificou se todos os campos Natureza, constantes no Cadastro de TIPOS e que participam do processo SPED Fiscal, já estão configurados e corretamente identificados? |
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15 | Os códigos do CNAE, NIRE, CRC estão corretos e configurados nos seus respectivos cadastros? |
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16 | O Contador já foi cadastrado? |
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17 | O Técnico de Informática já foi cadastrado? |
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18 | O Signatário Diretor já foi cadastrado? |
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19 | O Signatário Contabilista já foi cadastrado? |
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20 | O campo de Dados Complementares, já está cadastrado conforme orientação RMS? |
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21 | O Cliente Varejo já está cadastrado no programa VABUCVAR? |
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| SPEL – Legislação Específica |
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22 | Você já acessou o site do SPED e baixou as tabelas participantes do processo? |
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23 | SPED – Cadastrou as Tabelas de Países no RMS? |
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24 | SPED – Cadastrou a Tabela Selos e Classes da TIPI no RMS? |
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25 | Você já incluiu os dados necessários constantes nas Tabelas Baixadas, no cadastro RMS? |
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26 | Alterou as Agendas em conformidade com o campo Modelo de NF no sistema RMS? |
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| RMS – Análise, Manutenção e Ajustes |
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27 | Você separou os documentos fiscais para os ajustes necessários? |
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28 | Você já realizou todos os ajustes em conformidade com o registro R0460 pelo programa existente nos programas VGLUCFIS ou VGLMFISC, na função |
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29 | Você já realizou todos os ajustes em conformidade com o registro R0450 pelo programa existente nos programas VGLUCFIS ou VGLMFISC, na função |
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30 | Você já realizou todos os lançamentos das GNRE/ DARJ? |
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31 | Você já realizou todos os lançamentos de crédito e débito no programa VGLMOCOD? |
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32 | Você já realizou todos os lançamentos de inclusão, alteração, assim como a análise e a consulta dos Cartões de Crédito/ Débito no VGLM1600? |
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| Gerando SPED Fiscal |
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| A partir deste ponto supõe-se que se tenha realizado todos os processos anteriores |
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33 | Os inventários Contábeis estão OK? |
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34 | Você já gerou o Livro Fiscal de Entrada? |
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35 | Você já gerou o Livro Fiscal de Saída? |
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36 | Você já gerou o Livro de Apuração do RMS? |
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37 | Realize a geração do Arquivo SPED Fiscal. Após o término da geração o mesmo estará disponível na área DBX. Solicite o apoio do seu pessoal técnico. |
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38 | Realize uma Validação do Arquivo. |
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39 | Analise as advertências e erros informados pelo Validador. Faça as conciliações. |
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40 | Realize os procedimentos e verificações fiscais inerentes ao SPED Fiscal. |
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41 | Compare o Livro de Entrada RMS com o SPED. |
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42 | Compare o Livro de Saída RMS com o SPED. |
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43 | Compare o Livro de Apuração RMS com o SPED. |
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44 | A partir deste ponto, supõe-se que todo o processo esteja finalizado. |
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45 | Realize os procedimentos Legais exigidos. |
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46 | Final do Processo. |
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ATENÇÃO: Esta lista de tarefas é meramente sugestiva e passível de alterações (variável conforme região) em seu conteúdo e sequência, sem prévio aviso.
TABELA 045
AGENDA SDE SAÍDA DE COFRE
DC<AAA>
Conteúdo 1: D = Débito / C = Crédito
Onde: A = Agenda
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Registro 1300
- Movimentação Diária de Combustíveis*
Tabela AA1C1300
O script faz parte do pacote do Sped Fiscal.
As informações devem ser gravadas pelo software que controla as bombas dos postos de gasolina do cliente conforme abaixo:
C1300_LOJA - Código da filial sem o dígito;
C1300_DATA - Mês e ano de referência (1AAMM) - Ex. 11308 para agosto de 2013;
C1300_SEQUENCIA - Sequencia da linha no bloco;
C1300_REGISTRO - Registro do Sped (Ex. 1300, 1310, etc);
C1300_LINHA - Linha a ser informada no Sped Fiscal formatada conforme definição do Guia Prático do EFD Fiscal. Apenas esse campo irá para o Sped Fiscal.
A execução do Sped Fiscal apenas lê as informações gravadas e não faz atualizações nela.
- Movimentação Diária de Combustíveis*
Registro 1200
- Controle de Créditos Fiscais – ICMS
Criar acesso SPEDC1200 no parâmetro 30. O conteúdo são os últimos 6 dígitos do código de ajuste da tabela 5.1.1.Âncora _Toc412183080 _Toc412183080Registro 1400
Informação sobre Valores Agregados
Criar acesso SPEDC1400 no parâmetro 30 com conteúdo S.1. HISTÓRICO DE REVISÕES
Versão
Data
Responsável
Alteração1.0
08/05/14
Carmem Elvira
- Criação do documento e últimas alterações;
1.1
12/06/14
Mirella Vaqueiro
- Mudança de Capa e Layout;
1.2
19/02/15
Mirella Vaqueiro
- Inclusão de informações passadas por Erico;
1.4
29/12/14
Mirella Vaqueiro
- Inclusão de informações passadas por Erico;
1.4
19/02/15
Mirella Vaqueiro
- Inclusão de parâmetro e mudança de layout;
Visão Geral
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