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DEVOLUÇÃO DE CLIENTE - 1303
Visão Geral do Programa
A rotina 1303-Devolução de Cliente tem como objetivo, processar a devolução total ou parcial de produtos por nota (única) de clientes, realizar o processo de trocas/indenizações, devolução de importação (Dev. Exportação e DANF) a partir das notas fiscais de venda e gerar a tributação e o acerto financeiro dessas operações.
Para realizar a devolução de várias notas, deve-se utilizar a rotina 1346 - Devolução de cliente avulsa, que permite selecionar vários produtos, independente da nota fiscal.
Objetivo da tela: | Tela principal da rotina 1303, a tela principal da rotina exibe um cabeçalho fixo, com as seguintes opções descritas abaixo: |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||
Num. Transação | Exibe um número de transação da devolução que é gerada a partir do número transação parametrizada na rotina 532 – Cadastrar Parâmetro do Sistema, na aba Numeradores / Compras/Entrada de Merc., opção Próx. Núm. Trans. Entrada. | ||
Filial Venda | Exibe o código da filial em que está sendo feita a devolução, sendo que ela deve ser a mesma filial que vendeu a mercadoria. Caso seja selecionada uma filial que não é a mesma da venda, suas notas fiscais não serão exibidas na planilha para serem selecionadas para a devolução dos seus itens. Esse filtro valida a permissão de acesso às filiais na rotina 131 – Permitir Acesso a Dados. | ||
Data Entrada | Exibe a data de entrada de Nota Fiscal de devolução, que é exibida na data corrente como padrão. Esta data pode ser retroativa ou superior à data corrente e não existe parâmetro para defini-la, porém existe validação da própria rotina da seguinte forma: a rotina aceita informar a data de entrada maior que a data de emissão e maior que a data de saída, porém não permite que a data de entrada seja menor que a data de emissão e data de saída. | ||
Tipo Entrada | Utilizada para selecionar os seguintes tipos de entrada de devolução:
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Motivo da devolução | Exibe o motivo da devolução que está sendo realizada. O código do motivo da devolução deverá ser cadastrado pela rotina 518 - Cadastrar Motivo Devolução/Ajuste/Avaria com o tipo ED - Entrada Devolução (Cliente). | ||
Estorna Comissão RCA (Sim/Não) | Utilizada para fazer o estorno da Comissão do RCA por causa da devolução dos itens vendidos que está sendo realizada. Esta opção só estará habilitada caso a permissão 1 – Permissão para alterar campo estornar comissão do RCA esteja habilitada na rotina 530. O percentual de comissão a ser estornada, é cadastrado na rotina 518, opção Estorno Comissão e ao clicar em sim, e selecionar o motivo que está relacionado ao percentual informado, é estornado o valor da comissão do RCA (% de comissão sobre o valor devolvido). Observações: Calculo: Valor de comissão que deverá ser estornado =( (((Quantidade – Quantidade de Avaria) *Preço Unitário) * %Comissão / 100)) *%Estorno da Comissão/100
Calculo: Valor de comissão que deverá ser estornado = (Valor de comissão que deverá ser estornado * %Estorno da Comissão) /100
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Gera Num NF (Sim/Não) | Utilizado para gerar o número de forma manual (Não) ou automática da Nota Fiscal (Sim). Se a opção Não for selecionada, o campo Nº NF deverá ser preenchido com o número da nota. | ||
Nº NF | Exibe o campo que deverá ser preenchido com o número da nota fiscal. Porém, este campo é habilitado somente se a opção Não em Gera Nº NF estiver selecionada. | ||
Série | Exibe o número de série da nota fiscal usada para a devolução que está sendo realizada. | ||
Espécie | Exibe a espécie da NF relacionada ao tipo da entrada selecionada. Esse campo aparecerá preenchido (NF) e desabilitado. | ||
Data Emissão | Exibe a data de emissão da nota fiscal de devolução. Esta data poderá ser retroativa a data de entrada, porém não poderá ser superior. | ||
NF Venda | Utilizado para pesquisar a nota fiscal de venda através do seu número. | ||
Cliente | Utilizada para informar ou pesquisar o cliente o qual a devolução será efetuada. | ||
Data de Saída | Exibe data da devolução (saída da nota fiscal) que está sendo realizada. | ||
Nº Transação da Nota de Venda | Utilizado para pesquisar a nota fiscal de venda AGUARDANDO CONFIRMAR DE RAFAEL SOARES SOBRE ESTES PONTOS | ||
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através do número de transação | |||
Não agregar valor frete na devolução parcial | Quando marcado defini que não devolvido o valor do frete aquele item que está sendo devolvido parcialmente | ||
Entrada de Garantia | Utilizado para identificar que o processo a ser realizado se trata de uma entrada de garantia de cliente ou fornecedor. Para que este campo possa ser exibido o parâmetro 2976 - Usa controle de garantia deverá estar marcado como Sim e obrigatoriamente os parâmetro 2977 - Conta de garantia de cliente e 2998 - Conta de garantia de fornecedor da rotina 132 deverão estar informados, estes parâmetros são exclusivos para o processo de garantia. Ao marcar esta opção a aba Contas a Receber será automaticamente desabilitada. Para mais informações acesse o documento: Tutorial Processo de Garantia. | ||
RCA | Utilizado para informar o RCA cuja comissão será estornada. Para que este campo seja habilitado será necessário selecionar a permissão 14 – Permissão para informar novo RCA para estorno da comissão da rotina 530 – Permitir acesso à Rotina. Este campo exibe o RCA referente à nota selecionada na planilha da aba Notas Fiscais de Venda. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
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Conteúdos Relacionados:
Campo: | Descrição |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
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Links dos principais conceitos e processos.
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