Histórico da Página
GERENCIAMENTO DE INSERVÍVEL - CARCAÇA
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento Executor: | D&L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | 33 - Vendas Avançado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotina: |
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Chamado/Ticket: | 5272.028469.2016 (HIS.01155.2016 / HIS.01158.2016 / HIS.01837.2016 / HIS.02859.2016 / HIS.01158.2016 / HIS.01531.2016 / HIS.01805.2016 / HIS.01798.2016 / HIS.02866.2016 / HIS.03804.2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelas: | 300
560 - Tabela de cadastro de Inservível (PCINSERVIVEL) - Tabela de movimentação de inservíveis (PCMOVINSERVIVEL) - Tabela de histórico de movimentações de inservíveis (PCHISTMOVINSERVIVEL) - Tabela de histórico de movimentações de inservíveis (PCHISTMOVINSERVIVEL) - Tabela de Produtos (PCPRODUT) - Tabela de Produtos (PCPRODUT) - Tabela de Clientes (PCCLIENT) - Criação/Exclusão de Rotina (rotina 529) - Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530) - Dicionário de Dados
530
Opção rotina 203 - Cadastrar Produto 129 - Permite alterar campo 'Aceita troca de inservível'
Opção rotina 3363 - Cadastro de Inservível 101 – Permite incluir
Opção rotina 3364 - Cadastro de Rota Inservível 1 – Permite excluir Créditos/Débitos de inservível por cliente
Opção rotina 3367 – Movimentação Inservível 101 – Permite excluir Créditos/Débitos de inservível por cliente
Opção rotina 336 – Alterar Pedido de Venda 84 – Não permitir alterar transporte padrão
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País: | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colômbia ( ) Outro _____________. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versão: | 28.02 - AGUARDANDO VALIDAÇÃO DE DOCUMENTO E LIBERAÇÃO DE TESTE PARA PUBLICAR DOCUMENTO |
Objetivo
O processo de controle de Carcaça de Baterias foi desenvolvido com a finalidade de auxiliar as empresas que atuam no segmento de peças e acessórios. As rotinas que estão envolvidas nesse processo são: 203 - Cadastrar Produto, 1301 - Receber Mercadoria, 1302 - Devolução a fornecedor, 1307 - Cancelar Nota Fiscal de Entrada e 1327 - Cancelar NF devolução, 3363 - Cadastro de Inservível, 3364 - Cadastro de Rota Inservível, 3367 - Movimentação Inservível. Sendo assim, este tutorial descreve os procedimentos que cada rotina realiza
Definição da Regra de Negócio
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
3363 - Cadastro de Inservível | Criação | Menu do WinThor -> 3363 | - Criar nova rotina para cadastrar produto inservível, mantendo um registro de produtos inservíveis com seu respectivo peso e valor, para ser utilizado no desconto na venda e na compra de carcaças (exemplo de baterias) |
3367 - Movimentação de Inservível | Criação | Menu do WinThor -> 3367 | - Criar nova rotina que permita o cadastro do Controle de Saldo de produtos inservíveis por cliente, débito e crédito de carcaças (exemplo de baterias) para determinados clientes. Esse controle é necessário para identificar o saldo de carcaças. |
316 - Digitar Pedido de Venda | Envolvida | Menu do WinThor -> 316 | - Criar na rotina 316 o processo de venda com desconto de carcaça (de bateria). |
336 - Alterar Pedido de Venda | Envolvida | Menu do WinThor -> 336 | - Rotina 336 deverá possibilitar oferecer desconto nos produtos carcaça (exemplo bateria), caso o cliente devolva a carcaça da mesma. |
302 - Cadastrar Cliente | Envolvida | Menu do WinThor -> 302 | - Criar novos campos na rotina 302. São eles: Rota de Entrega e Prazo para devolução de Carcaça. |
1303 - Devolução de Cliente | Envolvida | Menu do WinThor -> 1303 | - Ao devolver uma e/ou cancelar NF é necessário estornar as movimentações de inservível/sucata quando esta ocorreu em alguns dos itens do pedido. |
1316 - Cancelar NF Devolução Cliente | Envolvida | Menu do WinThor -> 1316 | - Ao devolver uma e/ou cancelar NF é necessário estornar as movimentações de inservível/sucata quando esta ocorreu em alguns dos itens do pedido. |
1401 - Lançar Corte | Envolvida | Menu do WinThor -> 1401 | - Ao cancelar um pedido ou nota fiscal de venda, ou realizar cortes na nota fiscal de venda, o sistema deverá verificar se existiu algum desconto de Devolução de Carcaça e desfazer a movimentação. |
1409 - Cancelar Nota Fiscal | Envolvida | Menu do WinThor -> 1409 | - Ao cancelar um pedido ou nota fiscal de venda, ou realizar cortes na nota fiscal de venda, o sistema deverá verificar se existiu algum desconto de Devolução de Carcaça e desfazer a movimentação. |
329 - Cancelar Pedido de Venda | Envolvida | Menu do WinThor -> 329 | - Ao cancelar um pedido ou nota fiscal de venda, ou realizar cortes na nota fiscal de venda, o sistema deverá verificar se existiu algum desconto de Devolução de Carcaça e desfazer a movimentação. |
2500 - Atualizar Banco de Dados | Envolvida | Menu do WinThor -> 2500 | - Força de Vendas validar o processo de Inservível - Carcaça |
2596 - Integração Dados Externos | Envolvida | Menu do WinThor -> 2596 | - Força de Vendas validar o processo de Inservível - Carcaça |
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Criar nova Rotina XXXX - Cadastrar Grupo Inservível
1 . Criar a opção Incluir:
2. Criar opção Editar:
3 . Criar opção Excluir:
4. Criar opção Pesquisar:
4.1 Listar todos os códigos cadastrados na planilha de acordo com os filtros informados.
Observação: o código gerado é vinculado a um produto na rotina 203 - Cadastrar Produto para a formação do valor do desconto ou do valor de compra da carcaça de bateria. |
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Criar nova rotina: XXXX - Movimentação de Inservível
1. Criar tabela da movimentação com o nome [PCMOVINSERVIVEL] 1.1 Criar Opção Inserir (somente via pedido de vendas ou movimentações de cancelamento e devolução). Com os seguintes campos na Rotina:
Exemplo 1: Rotina 316/336 - Desconto Carcaça - Numero Pedido: 10000000 [ Lançamento (-)débito ] Exemplo 2: Rotina PCSIS329 - Pedido Cancelado - Numero Pedido: 10000000 [ Lançamento (+)Crédito]
2. Criar a opção Pesquisar com os seguintes filtros
3. Criar a opção Excluir 3.1 Criar permissão de acesso na rotina 530, nome da permissão: ´´Permite excluir Créditos/Débitos de inservíveis por cliente.`` Default = Não 3.2 Ao excluir um débito, o sistema deverá gerar um contas a receber em aberto do valor da carcaça para o cliente. |
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Rotina 316 - Digitar Pedido de Venda - Criar processo de venda com desconto de carcaça de bateria Observação: criar vínculo com rotina que controla carcaças (exemplo de baterias) que permita desconto no produto baseado no cadastro do grupo de inservíveis.
1. Deverá criar flag na planilha de item Aba F5 e Aba F6 com nome ´´Devolução de Carcaça`` S/N Default= ´´Não``; 2. Somente será possível marcar a opção Devolução de Carcaça, para os itens que tiverem a Flag ´´Aceita troca de inservível``criada conforme a solicitação HIS.01157.2016, marcada como igual a ´´Sim``; 2.1 Caso tenha selecionado opção Devolução de Carcaça =´´Sim``, o sistema deverá verificar o vínculo da carcaça (exemplo bateria) com o produto inservível. Esse vinculo foi criado na solicitação HIS.01157.2016; 2.2 O sistema deverá acrescentar no PTABELA sem imposto o valor da carcaça, gravado na tabela de produto inservível. Exemplo:
PTABELA sem imposto= PTABELA sem imposto +( Qt * ValorCarcaça) Observação: o acréscimo deve ser aplicado da mesma maneira que o acréscimo de PFisica, para que seja exibido ao pesquisar o item já com o valor da carcaça (de bateria) acrescido no produto.
2.2.1 O preço demonstrado antes da inserção na planilha, já deverá vir composto pelo valor da carcaça; 2.2.2 Adicionar este acréscimo de Carcaça (de bateria) na origem preço; 2.3 A rotina deverá verificar se existem ´´Débitos`` vencidos na nova rotina criada conforme a solicitação HIS.01158.2016; Observação: nessa nova rotina deverá existir campo de Data de Validade. Caso exista algum vencido o sistema não deverá permitir conceder novos descontos de carcaça em produtos (bateria) (flag na planilha de item aba F5 e aba F6, opção Devolução de Carcaça). 2.3.1 Caso a flag da planilha de item aba F5 e aba F6, Devolução de Carcaça esteja igual a Sim, o sistema deverá retirar o valor da carcaça que foi acrescentado no item 2.2. Exemplo: PTABELA sem imposto= PTABELA sem imposto -( Qt *ValorCarcaça) 2.4 O sistema deverá gravar nos itens pedido o Desconto Carcaça caso tenha sido retirado do valor conforme item 2.3, pois será demonstrado em relatório; 3. Ao gravar o pedido, caso não haja acréscimo da carcaça, o sistema deverá realizar um lançamento em ´´Débito`` conforme opção Incluir descrita na solicitação HIS.01158.2016; 4. O sistema deverá verificar se o ´´Veículo`` vinculado a Transportadora está marcado como ´´Carro Próprio ou Transportadora`` ( PCVEICUL.Proprio) e gravar esta informação no cabeçalho do pedido, pois será utilizado em relatório; 5. Gravar no campo histórico da tabela [PCMOVINSERVIVEL] criada conforme a solicitação HIS.01158.2016, a rotina que foi responsável em realizar a movimentação do saldo da conta corrente de sucata (de bateria); 6. Gravar no cabeçalho do pedido o campo Rota Entrega (Criar campo no cadastro do cliente para inserir a Rota de entrega do cliente conforme solicitado na HIS.02859.2016); 7. Ciar serviço para controle de conta corrente RCA. |
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Rotina 336 - Alterar Pedido de Venda deverá possibilitar oferecer desconto nos produtos carcaça (exemplo bateria), caso o cliente devolva a carcaça da mesma. 1. Criar flag no item do pedido com nome ´´Devolução de Carcaça`` Sim ou Não Default= Não; 2. Ao inserir item novo possibilitar marcar essa flag de Devolução de Carcaça; 2.2 Caso marcada a flag o sistema deverá retirar do valor do produto, ou seja, o valor da carcaça, movimentando o saldo no conta corrente de carcaça (de bateria); 2.2.1 O valor do item inserido já será composto pelo valor da carcaça. Veja o exemplo abaixo:
EX: PTABELA sem imposto= PTABELA sem imposto +( Qt * ValorCarcaça) Observação: o acréscimo deve ser aplicado da mesma maneira que o acréscimo de PFisica, para que seja exibido ao pesquisar o item já com o valor da carcaça (exemplo de bateria) acrescido no produto. 2.2.2 No caso de marcar a opção ´´Devolução de Carcaça`` Sim ou Não Default= Sim. Conforme o exemplo anterior o sistema deverá exibir somente R$100,00 retirando o valor de R$33,00 proveniente da carcaça de bateria; 2.3 A rotina deverá verificar se existem "Débitos" vencidos na nova rotina criada conforme solicitado na HIS.01158.2016. Nessa nova rotina existe campo de Data de Validade. Caso exista algum vencido para o cliente do pedido, o sistema não deverá permitir conceder novos descontos de carcaça em produtos (bateria). Deverá exibir mensagem de aviso ao usuário : ``Existem débitos de carcaça de baterias em aberto.`` 3. Caso o usuário desmarque a opção de Devolução de Carcaça, o sistema deverá o voltar o valor do produto agregando o valor do desconto da carcaça novamente para o item e no totalizador do pedido, estornando a movimentação de Débito da conta corrente de carcaça, gerada na venda ou na nova inclusão de um item; 3.1 Quando houver recálculo do Plano de Pagamento, ou outra operação que altere o valor do desconto, o sistema deverá considerar o desconto de sucata já concedido nos itens; 4. Gravar no campo histórico da tabela [PCMOVINSERVIVEL] conforme solicitação na HIS.01158.2016 a rotina que foi responsável em realizar a movimentação do saldo da conta corrente de sucata (de Bateria); 5. Criar botão: ´´Tipo Entrega``; 5.1 Permitir alterar o tipo entrega conforme opções (Transportadora ou Carro Próprio); 5.2 Criar permissão de acesso na 530 para alterar o Tipo Entrega; 6. Não será possível controle de sucata nas vendas de Produto que possui Embalagem ou Cesta/Kit; 7. O sistema deverá validar todas as demais condições comerciais do cliente; 8. Gravar no cabeçalho do pedido o campo Rota Entrega (Criar campo no cadastro do cliente para inserir a Rota de entrega do cliente conforme solicitado na HIS.02859.2016). |
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Criar novo campo na rotina 302 - Cadastrar Cliente 1. Criar campo: Prazo para devolução de Carcaça [Numérico Integer]; Dica do campo: Esse prazo para devolução de carcaças (de baterias) expresso em dias corridos, será utilizado para validar as devoluções de Carcaça de Baterias que estão em aberto ou vencidas. 2. Gravar log de alteração desse campo. |
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Criar novo campo na rotina 302 - Cadastrar Cliente 1. Complemento da historia : HIS.01837.2016; 2. Criar campo campo ´´Rota de Entrega``; Dica do campo: Ação relacionada com campo de ´´Código Automático`` e Descrição da Rota (Varchar2); 3. Vincular no cliente o Código dessa Rota, para poder ser criado filtros por esse campo em relatórios. |
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Rotina 1303 - Devolução de Cliente
1. Ao devolver uma NF será necessário estornar as movimentações de inservível/sucata quando esta ocorreu em alguns dos itens; 2. Gravar histórico da rotina que realizou a devolução conforme solicitado na HIS.01158.2016 para garantir rastreabilidade.
Rotina 1316 - Cancelar NF Devolução Cliente
1. Ao cancelar uma Devolução é necessário retornar as movimentações de troca de sucata quando esta ocorreu em alguns dos itens e o pedido também for cancelado; 2. Gravar histórico da rotina que realizou o cancelamento da devolução conforme solicitado na HIS.01158.2016 para garantir rastreabilidade. |
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Rotinas 329 - Cancelar Pedido de Venda, 1401 - Lançar Corte e 1409 - Cancelar Nota Fiscal / Cupom Fiscal. Ao cancelar um pedido ou nota fiscal de venda, ou realizar cortes na nota fiscal de venda, o sistema deverá verificar se existiu algum desconto de Devolução de Carcaça e desfazer a movimentação. Rotina 329 1. Ao cancelar um pedido ou item do pedido o sistema deverá verificar se o item aceita troca de inservível (opção ´´Aceita troca de inservível`` conforme a HIS.01157.2016) e estornar a movimentação realizada na venda; 2. Gravar no campo histórico da tabela [PCMOVINSERVIVEL] criado conforme a HIS.01158.2016 a rotina que foi responsável em realizar a movimentação do saldo da conta corrente de sucata (de bateria); Rotina 1409 1. Ao cancelar uma NF será necessário estornar as movimentações de venda com Devolução de Carcaça quando esta ocorreu em alguns dos itens e caso pedido também for cancelado. Se a devolução ocorrer deixando pedido sem cancelar, não movimentar sem cancelamento; 2. Gravar no campo histórico da tabela [PCMOVINSERVIVEL] criado conforme a HIS.01158.2016 a rotina que foi responsável em realizar a movimentação do saldo da conta corrente de sucata (de bateria).
Rotina 1401 1. Ao realizar corte do item do carregamento que aceita Troca de inservível (opção ´´Aceita troca de inservível" HIS.01157.2016)o mesmo deve movimentar o saldo de conta corrente de Sucata do cliente bem como recalcular o cabeçalho do pedido; 2. Gravar no campo histórico da tabela [PCMOVINSERVIVEL] conforme a HIS.01158.2016 a rotina que foi responsável em realizar a movimentação do saldo da conta corrente de sucata (de bateria). |
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Rotinas 2500 - Atualizar Banco de Dados e 2596 - Integração Dados Externos - Força de Vendas validar o processo de Inservível - Carcaça 1. Ao realizar importação de pedidos de venda o sistema deverá validar se existe item que aceita troca de inservível (opção ´´Aceita troca de inservível`` conforme solicitado na HIS.01157.2016), e caso a opção Devolução de Carcaça= Sim (HIS.01531.2016) o sistema deverá exibir o valor do produto sem o valor de desconto de carcaça e esse valor movimentar no conta corrente de carcaça de bateria; 2. O força de vendas terá que enviar o campo Devolução de Carcaça = Sim, para realizar a movimentação do conta corrente, e caso seja nulo não haverá movimentação e o valor será cheio, ou seja, o preço sem imposto + valor da carcaça; 3. Deverá enviar o campo ´´Tipo Entrega`` podendo ter 2 valores (novos campos);
4. Deverá enviar o campo Rota Entrega (Criar campo no cadastro do cliente para inserir a Rota de entrega do cliente conforme solicitado na HIS.02859.2016). |
Procedimento para Configuração
Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados e atualize as tabelas:
- Tabela de cadastro de Inservível (PCINSERVIVEL), da aba Criação/Alteração de Colunas, sub-aba G-I;
- Tabela de movimentação de inservíveis (PCMOVINSERVIVEL), da aba Criação/Alteração de Colunas, sub-aba M-N;
- Tabela de histórico de movimentações de inservíveis (PCHISTMOVINSERVIVEL), da aba Criação/Alteração de Colunas, sub-aba M-N;
- Tabela de Produtos (PCPRODUT), da aba Criação/Alteração de Colunas, sub-aba P-Q;
- Tabela de Clientes (PCCLIENT) da aba Criação/Alteração de Colunas, sub-aba C;
- Criação/Exclusão de Rotina (rotina 529), da aba Criação/Alteração de Colunas, sub-aba Diversos;
- Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530) da aba Criação/Alteração de Colunas, sub-aba Diversos;
- Dicionário de Dados;
Acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina e marque conforme necessidade as permissões abaixo:
Opção rotina 203 - Cadastrar Produto
129 - Permite alterar campo ´Aceita troca de inservível`
Opção rotina 3363 - Cadastro de Inservível
101 – Permite incluir
102 – Permite alterar
103 – Permitir incluir/desativar
104 – Visualizar log
105 – Editar layout de relatórios
106 – Permitir editar múltiplos registros
107 – Restringir acesso a editar campo
108 – Restringir acesso a editar campo
Opção rotina 3364 - Cadastro de Rota Inservível
1 – Permite excluir Créditos/Débitos de inservível por cliente
101 – Permite incluir
102 – Permite alterar
103 – Permite excluir/desativar
104 – Visualizar log
105 – Editar layout de relatórios
106 – Permite editar múltiplos registros
Opção rotina 3367 – Movimentação Inservível
101 – Permite excluir Créditos/Débitos de inservível por cliente
Opção rotina 336 – Alterar Pedido de Venda
84 – Não permitir alterar transporte padrão
Atualize as rotinas:
203 - Cadastrar Produto;
302 - Cadastrar Cliente;
316 - Digitar Pedido de Venda;
336 - Alterar Pedido de Venda;
329 - Cancelar Pedido de Venda;
1301 - Receber Mercadoria;
1302 - Devolução a fornecedor;
1303 - Devolução de Cliente;
1307 - Cancelar Nota Fiscal de Entrada;
1327 - Cancelar NF devolução a fornecedor;
1401 - Lançar Corte;
1409 - Cancelar Nota Fiscal;
3363 - Cadastro de Inservível;
3364 - Cadastro de Rota Inservível;
3367 - Movimentação de Inservível;
Procedimento para Utilização
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Observação: para este exemplo estamos atualizando um cadastro já existente na rotina 203 - Cadastrar Produto.
1. Acesse a rotina 203 - Cadastrar Produto; 2. Clique o botão Manutenção de Registro;
3. Na aba Filtro Principal informe os filtros e campos de pesquisa conforme necessidade e clique o botão Pesquisar; 4. Selecione o item desejado na planilha com duplo clique; 5. Na seção 13 - Inservível, selecione a opção Sim no campo Aceita troca inservível; 6. Preencha/Informe o campo Código Inservível, conforme cadastro realizado anteriormente na rotina 3364 - Cadastro de Rota Inservível; 7. Selecione a opção Sim na coluna Carcaça de Bateria; 8. Realizados os registros necessários clique o botão Salvar; |
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Observação: para este exemplo estamos atualizando um cadastro já existente na rotina 302– Cadastrar Cliente.
1. Acesse a rotina 302 - Cadastro de Cliente na versão indicada acima ou superior; 2. Clique o botão Manutenção de Registro; 3. Na planilha principal informe os filtros e campos de pesquisa conforme necessidade e clique o botão Pesquisar; 4. Selecione o cliente desejado na planilha com duplo clique; 5. Preencha/informe conforme necessidade o campo Rota de entrega inservível; 6. Informe conforme necessidade a opção Prazo para devolução de Carcaça (dias); 7. Realizados os registros necessários clique o botão Salvar; |
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Para realizar o cadastro de inservível com seu respectivo peso e valor para utilização no desconto, na venda e na compra de carcaças siga os procedimentos abaixo:
Obervação: os dados cadastradas na rotina 3363 – Cadastro de Inservível são utilizadas na rotina 203 – Cadastrar Produto, em que se informa se um produto aceita troca de inservível e possibilita informar qual inservível será vinculado.
1. Acesse a rotina 3363 – Cadastro de Inservível e clique o botão Novo Registro;
2. Informe conforme necessidade os campos: Amperagem (A)**, Peso (KG)**, Valor na venda ** e Valor na compra** e clique o botão Salvar; Observação: o campo Código inservível é preenchido do forma automática.
3. Marque a opção Sim na tela Confirmação.
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Para realizar o cadastro da rota de inservível, siga os procedimentos abaixo: Observação: a rotina 3364 – Cadastro de Rota Inservível é utilizada para cadastrar as rotas utilizadas na coleta de carcaça de bateria (inservível). As informações deste cadastro são vínculadas ao cliente na rotina 302 – Cadastrar Cliente, onde, o operador do sistema seleciona a rota do cliente.
1. Acesse a rotina 3364 – Cadastro de Rota Inservível e clique o botão Novo Registro;
2. Informe o campo Descrição** conforme necessidade e clique o botão Salvar;
Observação: o campo Descrição** refere-se ao prazo para devolução devolução de carcaças de baterias, expresso em dias corridos, é utilizado para validar as devoluções de carcaça de bateria que estão em aberto ou vencidas. |
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Para realizar a movimentação de produto inservível, siga os procedimentos abaixo
1. Acesse a rotina 3367 – Movimentação de Rota Inservível; 2. Informe conforme necessidade os campos Filial, Cliente, Rota de Entrega e Situação; 3. Clique o botão Pesquisar;
Observação: caso marque a opção Exibir Movimentos Excluídos ao acionar o botão Pesquisar o sistema também exibe movimentações já eliminadas do processo de inservível/carcaça, que é identificado como Movimento Cancelado ou Excluído, conforme imagem abaixo:
4. E note na(s) planilha(s) a(s) movimentação (ões) existente (s); 5. Selecione movimentação desejada na planilha e clique o botão Detalhar;
6. Na tela Detalhamento de Movimentação é verificado o Histórico das movimentações realizadas; Observação: a planilha Histórico exibe as colunas: Data Lançamento, Histórico, Rotina, Usuário, Saldo em KG anterior, Slado em KG atual, Saldo valor anterior e saldo valor atual.
7. Clique o botão Legenda para tomar conhecimento do que significa a cor em cada Status das movimentações conforme imagem abaixo: |
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Para cadastrar pedido concedendo desconto nos produtos bateria , siga os procedimentos abaixo:
Observação: a opção Devolução de Carcaça está disponível nas abas Itens F(5) e Tabela (6). Neste exemplo, cadastramos o pedido através da aba Itens F(5). Neste exemplo foi cadastrada venda Origem Balcão Reserva.
1. Acesse a rotina 316 - Digitar Pedido de Venda; 2. Na tela inicial da rotina informe o Cliente, a Origem de Venda e tecle F10 - Iniciar Pedido de Venda; 3. Selecione o Tipo Venda desejado e a Filial; 4. Na aba Itens (F5) informe o Código do produto, a Qde. (quantidade) conforme necessidade e marque a opção Devolução de Carcaça;
5. Clique o botão ;Observações:
7. Realizados os registros necessários clique o botão F2 – Gravar. |
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Para alterar pedido de venda validando desconto de inservível/carcaça, siga os procedimentos abaixo:
1. Acesse a rotina 336 – Alterar Pedido de Venda na versão indicada acima ou superior; 2. Informe os filtros de pesquisa da aba Filtros(F4), bem como, as demais abas conforme necessidade; 3. Selecione o pedido desejado na planilha superior e o item desejado na planilha inferior;
4. Caso clique o botão Incluir Item, e o produto informado esteja cadastrado como produto Inservível o campo Com Devolução de Carcaça estará habilitado para marcação conforme imagem abaixo:
Observações:
EX: PTABELA sem imposto= PTABELA sem imposto +( Qt * ValorCarcaça)
5. Caso necessite alterar a Quantidade do produto Inservível o campo Com Devolução de Carcaça também virá habilitado para alteração conforme imagem abaixo:
Observações:
6. Caso necessite alterar o preço de Inservível o campo Com Devolução de Carcaça, também virá habilitado para alteração conforme imagem abaixo:
7. Em caso de alteração do Plano de Pagamento, recálculo, ou outra operação que altere o valor do desconto, o sistema considera o desconto de sucata/inservível já concedido nos itens. Sendo assim, não é permitida alteração do preço do item com desconto de carcaça; Observações:
- Estando a permissão 84 – Não permitir alterar transportadora padrão Desmarcada é permitida alteração da transportadora e automaticamente o tipo do veículo também é alterado;
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Força de Venda
Observações:
FALTA O PRINT DAS TELAS Q DESEN. RODRIGO VAI ME PASSAR
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Para gerar devolução de produto inservível, siga os procedimentos abaixo:
1. Acesse a rotina 1303 - Devolução de Cliente na versão indicada acima ou superior; 2. Clique o botão Novo; 3. Informe a Filial, Tipo Entrada, Motivo da Devolução, Cliente e demais filtros conforme necessidade; 4. Selecione o pedido desejado na aba Notas Fiscais e na planilha selecione o produto com duplo clique; 5. Informe os campos da tela Item conforme necessidade e clique o botão Confirmar; 6. Acessa aba Tributação e clique o botão Gerar Tributação; 7. Realizados os registros necessários clique o botão Grava;
Observações:
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Observação: para mais informações acesse o documento Tutorial Gerenciamento de Inservível - Carcaça (FALTA FAZER O LINK C/ DOCUMENTO)
HTML |
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