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INTEGRAÇÃO SIGAMNT - CRIAÇÃO DE SERVIÇO E MENSAGEM ÚNICA PARA RETORNAR STATUS DO MOVIMENTO
Informações Gerais
Linha de Produto: | RM. | ||||||||||||||||
Segmento Executor: | Construção e Projetos. | ||||||||||||||||
Módulo: | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | ||||||||||||||||
Rotina: |
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Chamado/Ticket: | 438515. | ||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue: | MATESTCNTFTOF01-246/MATESTCNTFTOF01-327. | ||||||||||||||||
País: | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colômbia ( ) Outro _____________. | ||||||||||||||||
Outros: | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>. |
Objetivo
Criar mensagem única e Implementação do adapter de integração via Mensagem Única TOTVS para retornar o status do movimento para o Manutenção de Ativos (SigaMNT).
Definição da Regra de Negócio
Considera-se como escopo deste requisito a implementação do adapter de recebimento de Mensagens Únicas TOTVS para integração de consulta status do movimento de Solicitação de Armazém ou Solicitação de Compras vinculados O serviço de consulta situação (status) dos movimentos será utilizado pelo SigaMNT para verificar se é permitido alterar a Solicitação de Armazém (SA) ou Solicitação de Compras (SC) vinculados à Ordem de Manutenção que foi integrada ao BackOffice RM, estando o adapter de envio desta mesma mensagem fora do escopo do requisito.
A análise e o desenvolvimento do adapter será efetuado considerando a integração com o Manutenção de Ativos Protheus, mas também viabilizará a integração com outras fontes de dados desde que respeitado o layout da mensagem.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
Configurador de Integração | Alteração | RM \ Integração \ Ferramentas \ Configurar | - |
Ordem de Serviço | Envolvida | PROTHEUS \ SIGAMNT \ Atualizações \ Controle de Oficina \ Ordem de Serviço \ Corretiva | - |
Solicitação de Armazém/Solicitação de Compra | Envolvida | PROTHEUS \ SIGAMNT \ Atualizações \ Controle de Oficina \ Ordem de Serviço \ Corretiva \ Incluir OS com insumo tipo Produto | - |
No Manutenção de Ativos (SigaMNT) quando o usuário tentar alterar/deletar insumos do tipo produto na Ordem de Serviço gerada, será enviado ao RM uma mensagem única para consultar o status do movimento de SA ou SC.
O EAI RM ao receber a mensagem irá consultar o status do movimento e gerar uma mensagem de retorno para o SigaMNT com as informações relativas ao item solicitadoTabelas Utilizadas
- TMOV - Movimentos
- HCINTEGRACAOID - Tabela de-para dos identificadores de cada integração
Entidades de Integração
- Transformação
- Id: TraceAbilityRequest
- Versão: 1_001
- Custom Adapter (GUID): 4291dd00-72a8-4781-abd3-579e814fb1ec
Regras de Integridade:
Ao receber mensagem de Consulta Status do Movimento serão realizadas as seguintes ações:
- Aplica-se a transformação do XSLT de Entrada.
- Recupera na tabela de De-Para qual é o Identificador do Movimento com base no InternalId enviado.
- Busca o status do movimento para montar o retorno que será enviado ao Protheus.
Mensagem Única
Neste serviço deverá ser utilizado a mensagem única abaixo:
Identificador da Mensagem: TraceAbilityRequest
Versão: 1_001
Fluxo da Mensagem: Entrada
Tipo de Envio: Síncrona
Tabela De-Para da mensagem TraceAbilityRequest
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabela De-Para da mensagem StockLevel
Tabelas Utilizadas
(Opcional)
Procedimento para Utilização
<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: |
|
Tipo: | Informe o Tipo do parâmetro |
Cont. Por.: | Informe o Conteúdo padrão |
Descrição: |
|
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo | <AAA_PERESP> |
Tipo | <N> |
Tamanho | <6> |
Valor Inicial | <Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. |
Mandatório | Sim ( ) Não ( ) |
Descrição | <Referência Mínima para Cálculo> |
Título | <Ref.Calc.> |
Picture | <@E999.99> |
Help de Campo | <Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação> |
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