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DEVOLUÇÃO DE VENDA TIPO TV7 QUANDO PEDIDO TV8 NÃO ESTIVER FATURADO

Características do Requisito

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento:

D&L

Módulo:

Recebimento Mercadoria (Devolução)

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

1303

Devolução de Cliente

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

132

Parâmetros da Presidência

Parâmetro(s):2542 - Reserva Estoque Venda TV7

Chamados Relacionados

3848.087620.2015 (HIS.03982.2015)

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle

Sistema(s) Operacional(is):

Windows

Versões/Release:Rotina 1303 - V. 27.02.04

Descrição

Ao realizar devolução de cliente na rotina 1303 - Devolução de Cliente, quando se tratar de devolução de pedido tipo TV7 - Venda Entrega Futura e para este exista um TV8 - Simples Entrega gerado automaticamente e não faturado a rotina 1303 irá cancelar este pedido automaticamente conforme a quantidade digitada na devolução. Para que isto ocorra o parâmetro 2542 - Reserva Estoque Venda TV7 da rotina 132 - Parâmetros da Presidência deverá estar marcado como Sim.

 

Procedimento para Utilização


  Observação: caso parâmetro 2542 - Reserva Estoque Venda TV7 da rotina 132 esteja marcado como Sim, a rotina 1303 irá verificar se há algum pedido TV8  gerado e Não faturado, se sim, será contabilizado o saldo do mesmo.

 

  1. Acesse a rotina 1303 na versão indicada acima ou superior e clique o botão Novo;

  2. Informe os filtros: Filial Venda,  Tipo Entrada, Motivo da Devolução, Cliente e demais filtros conforme necessidade;

  3. Selecione na aba Notas Fiscais de Venda a nota fiscal para devolução;

  4. Na planilha inferior selecione  com duplo clique o item que será devolvido;

  5. Na tela Item, opção Qt. Devolução informe a quantidade de item(ns) que será(ão) devolvido(s);

  6. Preencha ou informe o campo Situação Tributária;

  7. Após concluídas as validações clique o botão Confirmar e será exibida mensagem de alerta conforme imagem abaixo:


      


      Observações:

  • Esta mensagem de alerta é exibida para os casos em que se realize a devolução de alguns itens/produtos do pedido TV7 , desta forma o WinThor irá excluir os itens devolvidos do pedido TV8 liberando o estoque dos mesmos;

    

 

  • Na aba Notas Fiscais de Venda, planilha inferir, é exibida a coluna Saldo TV8 Faturados e na mesma serão preenchidos os itens faturados e não faturados não do pedido;

             

     

  • Caso usuário faça um duplo clique sobre a coluna Saldo TV8 Faturado será exibida mensagem de Atenção informando da não realização da devolução quando o pedido TV8 estiver sido faturado e este estava vinculado ao TV7, conforme a imagem abaixo:


   9. Acesse a aba Tributação e clique o botão Gerar Tributação;

 10. Após concluídas as validações clique o botão Gravar.

 

    Observação: após gravada devolução é possível consultar o item cancelado através da rotina 329 - Cancelar Pedido de Venda, aba Pedidos Cancelados;