Criar nova Rotina XXXX - Cadastrar Grupo Inservível

1 . Criar a opção Incluir:

• Código Inservível ( Código automático )
• Amperagem ( Numérico Inteiro)
• Peso Caraça/KG ( Numérico Decimal)
• Valor na Venda ( Numérico Decimal)
• Valor na Compra ( Numérico Decimal) - (IS NULL)
• Criar permissão de acesso para incluir

• Validar permissão de acesso ao botão incluir

2. Criar opção Editar:

• Pesquisar por Amperagem e Código
• Permitir alterar todos campos exceto Código(automático) 
• Gravar log de alteração para manter rastreabilidade
• Criar permissão de acesso para editar

3 . Criar opção Excluir:

• Deverá ser realizada exclusão lógica conforme ocorrência no cadastro do produto, gravando dtexclusão
• Criar permissão de acesso para excluir
• Validar permissão de acesso ao botão excluir 

4. Criar opção Pesquisar:

• Código inservível
• Amperagem

4.1 Listar todos os códigos cadastrados na planilha de acordo com os filtros informados.

Observação: o código gerado é vinculado a um produto na rotina 203 - Cadastrar Produto para a formação do valor do desconto ou do valor de compra da carcaça de bateria.

Criar nova rotina: XXXX - Movimentação de Inservível

1. Criar tabela da movimentação com o nome [PCMOVINSERVIVEL]

1.1 Criar Opção Inserir (somente via pedido de vendas ou movimentações de cancelamento e devolução). Com os seguintes campos na Rotina:

• Numero Transação do Crédito/Débito (Numérico Automático)
• Código do Cliente (Pesquisa cadastro cliente)
• Nome do Cliente
• UF (Sigla do Estado)
• Cidade (Nome Cidade)
• Data de Inclusão (SYSDATE)

• Data de validade (Somente para Débitos)

  - Para determinar a data de validade do Débito, o sistema deverá realizar o seguinte calculo: [Data de inclusão + Prazo de Devolução de Carcaça (Criado na HIS.01837.2016)
  Exemplo:

  DTINCLUSAO = 01/01/2016
  Prazo para devolução de carcaça = (20 dias) campo informado no cadastro do cliente
  Data de validade = 21/01/2016.
  
  -  Caso seja nulo não expira

• Numero Pedido [PCPEDC.NUMPED]
  -  Valor Total Pedido

• Numero Nota Fiscal (PCNFSAID.NUMNOTA)
  -  Valor Total Nota Fiscal (Total somente dos produtos Bateria [Flag "Permite Devolução de Carcaça" ="S" HIS.01157.2016]

• Código Produto (Produto Bateria)
• Descrição Produto Bateria(Produto Bateria)
• Quantidade Vendida (quantidade do produto Bateria)
• Saldo de Carcaça em (KG): (Numérico Decimal) - Caso tenha desconto em carcaça no pedido
• Saldo de Carcaça em Valor R$: (Numérico Decimal) - Caso tenha desconto em carcaça no pedido
• Status do Saldo
  -  Pendente Total : (sem utilização: Vencido ou a Vencer)
  - Pendente Parcial: ( Crédito utilizado parcialmente como desconto nos pedidos de venda)

• Histórico (Varchar2[60]) – (Gravar ao movimentar o saldo crédito/débito). Obrigatório.

Exemplo 1: Rotina 316/336 - Desconto Carcaça - Numero Pedido: 10000000 [ Lançamento (-)débito ]

Exemplo 2: Rotina PCSIS329 - Pedido Cancelado - Numero Pedido: 10000000 [ Lançamento (+)Crédito]

• Código do RCA
• Nome do RCA
• Tipo Entrega (Verificar o veiculo que está vinculado a transportadora do pedido de venda , o campo [ PCVEICUL.Proprio ])
  
  - (TR) Transportadora esse campo virá no relatório como TR, quando o campo PCVEICUL.Proprio = ´´N``
  - (CA) Caminhão / Carro Próprio esse campo virá no relatório como (CA), quando o campo PCVEICUL.Proprio = ´´S``

• Tipo Venda ( SR - Quando campo ´´Devolução de Carcaça = N`` senão (CR) HIS. da rotina 316. Verificar a Flag de Devolução de carcaça gravada no cabeçalho pedido
  - Com Retorno de Carcaça (CR)
  - Sem Retorno de Carcaça (SR) 

• Data Exclusão
• Filial

2. Criar a opção Pesquisar com os seguintes filtros

• Filial
• Código Cliente
• Status
• Pendente Total : ( sem utilização: Vencido ou a Vencer)
• Pendente Parcial: ( Crédito utilizado parcialmente como desconto nos pedidos de venda)
• Rota Entrega (Criar campo no cadastro do cliente para inserir a Rota de entrega do cliente criado na HIS.02859.2016) 
• Permitir após filtrar e mostrar na planilha, permitir impressão da pesquisa, com os campos do critério 1. (RELATORIO padrão e Customizado)

3. Criar a opção Excluir

3.1 Criar permissão de acesso na rotina 530, nome da permissão: ´´Permite excluir Créditos/Débitos de inservíveis por cliente.`` Default = Não

3.2 Ao excluir um débito, o sistema deverá gerar um contas a receber em aberto do valor da carcaça para o cliente.

Rotina 316 - Digitar Pedido de Venda - Criar processo de venda com desconto de carcaça de bateria

Observação: criar vínculo com rotina que controla carcaças (exemplo de baterias) que permita desconto no produto baseado no cadastro do grupo de inservíveis.

1. Deverá criar flag na planilha de item Aba F5 e Aba F6 com nome ´´Devolução de Carcaça`` S/N Default= ´´Não``;

2. Somente será possível marcar a opção Devolução de Carcaça, para os itens que tiverem a Flag ´´Aceita troca de inservível``criada conforme a solicitação HIS.01157.2016, marcada como igual a ´´Sim``;

2.1 Caso tenha selecionado opção Devolução de Carcaça =´´Sim``, o sistema deverá verificar o vínculo da carcaça (exemplo bateria) com o produto inservível. Esse vinculo foi criado na solicitação HIS.01157.2016;

2.2 O sistema deverá acrescentar no PTABELA sem imposto o valor da carcaça, gravado na tabela de produto inservível. Exemplo:

PTABELA sem imposto= PTABELA sem imposto +( Qt * ValorCarcaça)
= 100,00 + (33,00 *1)
PTABELA sem imposto = R$133,00

Observação: o acréscimo deve ser aplicado da mesma maneira que o acréscimo de PFisica, para que seja exibido ao pesquisar o item já com o valor da carcaça (de bateria) acrescido no produto.

2.2.1 O preço demonstrado antes da inserção na planilha, já deverá vir composto pelo valor da carcaça;

2.2.2 Adicionar este acréscimo de Carcaça (de bateria) na origem preço;

2.3 A rotina deverá verificar se existem ´´Débitos`` vencidos na nova rotina criada conforme a solicitação HIS.01158.2016;

Observação: nessa nova rotina deverá existir campo de Data de Validade. Caso exista algum vencido o sistema não deverá permitir conceder novos descontos de carcaça em produtos (bateria) (flag na planilha de item aba F5 e aba F6, opção Devolução de Carcaça).

2.3.1 Caso a flag da planilha de item aba F5 e aba F6, Devolução de Carcaça esteja igual a Sim, o sistema deverá retirar o valor da carcaça que foi acrescentado no item 2.2. Exemplo:

PTABELA sem imposto= PTABELA sem imposto -( Qt *ValorCarcaça)

2.4 O sistema deverá gravar nos itens pedido o Desconto Carcaça caso tenha sido retirado do valor conforme item 2.3, pois será demonstrado em relatório;

3. Ao gravar o pedido, caso não haja acréscimo da carcaça, o sistema deverá realizar um lançamento em ´´Débito`` conforme opção Incluir descrita na solicitação HIS.01158.2016;

4.  O sistema deverá verificar se o ´´Veículo`` vinculado a Transportadora está marcado como ´´Carro Próprio ou Transportadora`` ( PCVEICUL.Proprio) e gravar esta informação no cabeçalho do pedido, pois será utilizado em relatório;

5. Gravar no campo histórico da tabela [PCMOVINSERVIVEL] criada conforme a solicitação HIS.01158.2016, a rotina que foi responsável em realizar a movimentação do saldo da conta corrente de sucata (de bateria);

6. Gravar no cabeçalho do pedido o campo Rota Entrega (Criar campo no cadastro do cliente para inserir a Rota de entrega do cliente conforme solicitado na HIS.02859.2016);

7. Ciar serviço para controle de conta corrente RCA.