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F= Indica pessoa física. Uma das principais utilidades é o cálculo dos impostos do PP

J = indica Indica pessoa jurídica. Uma das principais utilidades é o cálculo dos impostos do PP
Utilizado para:

Geração da GEFIP, onde somente prestador pessoa física é gerado.
Utilizar parcelamento de pagamento de título de pessoa jurídica no PP.

Cálculo de impostos.

Data de nascimento/fundação do prestador.

Fundação: Obrigatória e aparece apenas quando for pessoa jurídica. Indica a data da fundação da empresa.

Nascimento: Obrigatória e aparece apenas quando for pessoa jurídica. Indica a data de nascimento do prestador.

Código do grupo de prestador relacionado à “Manutenção Manutenção Grupo de Prestadores”Prestadores. Os grupos devem identificar prestadores com atividade semelhante, prestadores com vinculo vínculo semelhante, prestadores com tipo de pessoa semelhante ou combinação que melhor convier à administradora. Importante observar que a constituição dos grupos de prestadores é de vital importância para que a contabilização do módulo de Pagamento de Prestadores seja realizada de acordo com as necessidades, uma vez que a parametrização de contas contábeis é efetuada por eventos/grupo de prestadores.

Utilizado para facilitar vários cadastros e processos como: Parametrização de contas contábeis; realizar pagamento, relatórios selecionando grupo de prestador, etc...

Exemplo: Grupo de cooperados, grupo de hospitais, grupo de fisioterapeutas contratados, grupo de laboratórios, grupo de segmentos próprios, etc...segue abaixo alguns, porém quase todo pagamento trabalha com seleção por grupo.

• Relatório de conferência da contabilização IN32;
• Relatório de saldo da provisão IN32;
• Listagem Eventos por Prestador;
• Cálculo/Previsão do PP;
• Descálculo do PP;
• Relatório de valores do INSS;
• Demonstrativo contábil, Contabilização, etc.

Sigla do estado do conselho do profissional, identificação do conselho e número do registro no conselho.

Fornecedor OPME

Utilizada para não permitir entrada de movimentos extras no pagamento antes desta data. (Geração automática de eventos extras e importação de eventos extras do PP).

Para excluir o prestador, deve ser informada a data de exclusão. Caso contrário tal data deve ser mantida em branco.

Para indicar que um prestador foi excluído do atendimento pela operadora deve-se informar uma data de exclusão.

A partir desta data, o sistema não deixa mais entrar com movimentos no revisão de contas para este prestador.

Caso exista algum pagamento a fazer, de movimentos anteriores a esta data, o pagamento irá realizar normalmente.

Para prestador excluído o sistema não deixa:

Incluir uma negociação para o prestador.

Relacionar um evento ao prestador necessário ao cálculo do PP.

Cadastrar um movimento extra ou desconto.

Documentos do revisão de contas (através por meio de glosa com classe de erro 31)

Exibe o Motivo de Suspensão e as datas Inicial e Final, caso o mesmo este esteja suspenso no momento em que a consulta está sendo é realizada.

Caso o prestador já tenha sido suspenso anteriormente, mas já está reativado, então esses campos ficarão em brancos.

Tanto para visualizar o histórico de suspensões anteriores como para registrar nova suspensão, deve ser informado o código do motivo da suspensão do prestador e o intervalo de datas em que o mesmo estará suspenso (informações preenchidas através por meio da função F6 -> "04 – Suspensão Prestador", explicado ao final desse documento).

Indica se o prestador possui vínculo empregatício com outra empresa a fim de calcular o INSS até o teto máximo de recolhimento juntando todos os recolhimentos em estabelecimentos que possui vínculo.

Sim = indica que o prestador recolhe inss INSS e o pagamento do prestador irá realizar o cálculo do INSS.

Existe cálculo do INSS para PF e PJ, onde o cálculo é diferente para cada tipo de pessoa.

Não = O pagamento do PP NÃO irá realizar o cálculo do INSS e nem acumula os valores das bases do INSS para futuro cálculo.

Para toda inclusão de prestador deverão ser informados zeros neste campo. O sistema irá carregar este campo com o último mês de recolhimento de INSS, conforme os pagamentos realizados para o mesmoele.

Quando o sistema calcular o INSS do prestador irá atualizar este campo para:

• Quando cálculo for por período: mês e ano do final do período de cálculo (perimonvi.dt-fim-periodo);
• Quando cálculo for por fatura: mês e ano do today (dia em que está rodando o cálculo).

Codigo Imposto INSS

Serve para  quando integrado o título de imposto do INSS, enviar a informação ao EMS a fim de acumular no cadastro de acumulados de pessoa o INSS e geração do título no EMS.

Serve para  quando integrado o título de imposto do INSS, enviar a informação ao EMS a fim de acumular no cadastro de acumulados de pessoa o INSS.