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Solicitação

Número da solicitação de faturamento automático.

NOTA: Quando for utilizada uma série com tipo de numeração manual, o número da solicitação de faturamento será também o número da nota fiscal.

Série da nota fiscal a ser gerada posteriormente a partir da solicitação de faturamento.
A série deverá estar previamente cadastrada no VDP0741 (Numeração Fiscal).

Subsérie da nota fiscal a ser gerada a partir da solicitação de faturamento.
A subsérie deverá estar previamente cadastrada no VDP0741 (Numeração Fiscal).

Espécie da nota fiscal a ser gerada a partir da solicitação de faturamento.
A espécie deverá estar previamente cadastrada no VDP0741 (Numeração Fiscal).

Código do tipo de nota fiscal a ser gerada a partir da solicitação de faturamento.
O tipo deverá estar previamente cadastrado no VDP0741 (Numeração Fiscal).

Data de referência de referência da solicitação de faturamento. Esta data será também a data da nota fiscal a ser gerada.
A data de referência não pode ser inferior à data de outras notas fiscais já emitidas para este tipo de documento e série.

Indica o tipo da solicitação de faturamento:

O – Ordens de montagem;

L – Lotes de ordem de montagem;

P - Pedidos.

Indica a situação da solicitação de faturamento.

Liberada – a solicitação liberada para faturamento

Pendente – a solicitação possui consistências que impedem o faturamento.

Informe o número de controle para agrupamento de ordens de montagem ou pedidos em uma única nota fiscal ou em várias, dependendo do número de controle informado. Desta forma, podem ser informadas diversas ordens de montagem com vários controles, indicando as que serão agrupadas. Para que as ordens de montagem ou pedidos possam ser agrupados, devem ter os seguintes dados em comum:-

• cliente;

• natureza de operação;

• moeda;

• transportadora;

• consignatário;

• representantes;

• finalidade;

• tipo de frete;

• % de desconto financeiro;

• carteira do pedido;

• forma de pagamento e condição de pagamento;

• descontos;

• dados do cliente intermediário, se existir, também devem ser iguais.

Condição de pagamento a ser considerada na geração da nota fiscal.

NOTA: A condição de pagamento deverá estar previamente cadastrada no VDP0140 (Condição de Pagamento).

Somente será possível informar a condição de pagamento quando o parâmetro “Permitir alterar condição pagamento faturamento automático?” estiver ativo (LOG2240 – Processo Saídas – Faturamento – Solicitação de faturamento).

Código do texto padrão a ser impresso na nota fiscal.

O texto deverá estar previamente cadastrado no VDP0390 (Textos nota fiscal).

Código do texto padrão a ser impresso na nota fiscal.

O texto deverá estar previamente cadastrado no VDP0390 (Textos nota fiscal).

Código do texto padrão a ser impresso na nota fiscal.

O texto deverá estar previamente cadastrado no VDP0390 (Textos nota fiscal).

Ordem montagem/Pedido

Número da ordem de montagem ou pedido a que se referem as embalagens a serem consideradas na geração da nota fiscal.

Embalagem

Código da embalagem a ser relacionado com o pedido ou ordem de montagem da solicitação de faturamento.

NOTA: O código da embalagem deverá estar previamente cadastrado no VDP0300 (Embalagens).

Para solicitações de OM ou de lotes de OM, as embalagens são incluídas automaticamente conforme as embalagens da ordem de montagem.

Para solicitações de pedidos, as embalagens são calculadas conforme relacionamento item X embalagem do cadastro de itens (MAN9922 – Itens – Folder Comercial).

Em ambos os casos, as embalagens podem ser modificadas.

Solicitação

Número