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Verbas em dinheiro aplicadas porém não baixadas
Produto: | 1809 - Relação de Verbas com Fornecedor |
Passo a passo: | Quando houver verbas em dinheiro aplicadas porém não baixadas, siga os procedimentos abaixo: 1) Acesse a |
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rotina 1809 - Relação de Verbas com Fornecedor e selecione a |
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aba Filtros; 2) Preencha |
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a Filial |
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e o Período de Vencimento; 3) Selecione a |
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aba Opções, marque a |
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opção Todos |
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nas seguintes |
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caixas Lançamentos, Tipo de Verba, Seleção de Verbas |
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e Verbas com forma de pagamento; 4) |
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Clique Imprimir; 5) Acesse a |
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rotina 1803 - Baixar Verba Fornecedor em Dinheiro, selecione |
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o Fornecedor |
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e clique Pesquisar; 6) Selecione a(s) verba(s) a ser(em) baixada(s) e |
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clique Baixar. Em seguida, clique o botão Aplicar Vlr Crédito; 7) Na caixa Dados da Baixa e preencha os |
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campos Banco/Caixa |
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e Moeda; 8) Marque |
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o Tipo de recebimento desejado e informe o Histórico caixa; 9) Preencha o |
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campo Observações baixa de verba, |
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clicar no |
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botão Confirmar. Observação: esta verba também poderá ser baixada por meio da |
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rotina 1804 - Baixar Verba Fornec. Desc. Financ. conf conforme segue: 1) |
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Clique Novo |
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e preencha os campos Nº Verba |
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e Cód. Fornecedor; 2) Informe o lançamento do campo Nº Contas a Pagar e |
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clique Confirmar. |
HTML |
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