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Processo devolução à fornecedor - Indústria

Passo a passo:

Esse processo permite que a rotina de devolução à fornecedor existente no módulo de recebimento do Suprimentos seja executada para materiais controlados pelo WMS. Será possível escolher a identificação de estoque relacionada com a nota fiscal de recebimento a ser retornada ao fornecedor.

Para realizar o processo de devolução à fornecedor, deve-se ter as seguintes condições:

1) O estoque deverá estar no endereço de doca de recebimento. Assim como no processo de cancelamento de recebimento WMS6185, é uma premissa para a execução da devolução o estoque estar na doca de recebimento.

2) O estoque que será devolvido, deve estar com tipo de estoque e restrição com situação ERP: "Rejeitado", conforme destaque na imagem a seguir do WMS6109.

• Durante a conferência do recebimento no WMS pode ser identificado que um produto precisa ser devolvido. Neste caso, deve-se trocar o tipo de estoque/restrição padrão por um tipo de estoque/restrição que tenha a situação de estoque “Rejeitado”.
• Também é possível rejeitar uma quantidade que já está no estoque, utilizando para isso a rotina “Alteração de Tipo de Estoque/Restrição”, que pode ser executada via coletor (WMS6284) ou desktop (WMS6323).

No WMS6170 é possível verificar o endereço do estoque e também a situação, conforme imagem abaixo.

Depois da quantidade a ser devolvida estar como rejeitada e na doca, deve-se executar a rotina de devolução do suprimentos.