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	Registro de notas fiscais em caráter de Bonificação
	Registro de notas fiscais em caráter de Bonificação

Boletim Técnico: Registro de notas fiscais em caráter de Bonificação

Ocorrência

Nova Rotina

Resumo

Foi desenvolvida a funcionalidade de registro de notas fiscais de compra em caráter de bonificação, ou seja, a entrada do material não afetará o seu custo em estoque. Com essa nova funcionalidade será possível registrar em uma mesma nota de entrada os itens referentes à bonificação recebida do fornecedor juntamente com itens normais de compra. Desse modo o estoque do material será atualizado e todas as demais integrações (fiscal, contábil, etc.) serão realizadas normalmente de acordo com o TES, porém o custo do material não será afetado quando for utilizado o conceito de “bonificação”.Para que o item não tenha o custo de entrada calculado será necessário configurar o novo campo “F4_BONIF” no cadastro de TES. Ao realizar uma entrada utilizando o TES configurado para “bonificação”, o sistema não atualizará o custo do item na tabela SD1 (Itens de notas fiscais de entrada), permanecendo zerado.

ID do Chamado

SCYPL6

Produtos

Microsiga 11

Módulos

SIGAEST

Países

Brasil

Sistema Operacional

todos

Bancos de Dados

todos

Nome + Fonte

MATA080 – Cadastro de Tipos de Entrada/Saída; MATA103 – Documento de Entrada; MATA190 – Acerto do custo de entrada.

Número da FNC

000000242552010

Ajustes no Compatibilizador

Sim

Integridade Referencial

Não

Aplicação de Patch

Compatibilizador 1

- UPDEST36

Procedimentos para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.

Importante:

Antes de executar o compatibilizador UPDEST36 é imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”).

b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

ATENÇÃO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

* A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).

ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;

iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus ByYou Smart Client (se versão 11), digite u_UPDEST36 no campo Programa Inicial.

2. Clique em OK para continuar.

3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.

4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.

É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

8. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descrição de Ajustes

1. Criação de novo campo:

· Tabela SF4 (Tipos de Entrada/Saída)

Campo	F4_BONIF
Tipo	Caractere
Tamanho	01
Decimal	0
Formato	@!
Título	Bonificação
Descrição	Entrada de bonificação?
Opções	S=Sim; N=Não
Val. Sistema	Pertence(“SN “)
Help	Indica se o item da NF de compra é uma bonificação. O tratamento para cálculo do custo do item seguirá a seguinte regra: - Se o conteúdo do campo for "Sim", o custo do item será zerado, caracterizando uma entrada por bonificação. - Se o conteúdo do campo for "Não" ou vazio, o custo do item será calculado normalmente seguindo as configurações do TES.

Procedimentos para Utilização

O custo do material não deve ser calculado em notas fiscais de compra quando for utilizado um TES configurado como “bonificação”.

Exemplos de Utilização

1.    No módulo Estoque/Custos acesse Atualizações / Cadastros / Tipos de Entrada/Saída.2.    Crie um novo TES configurando o campo F4_BONIF = “Sim”.3.    Acesse Atualizações / Movimentos Internos / Documento de entrada e inclua um novo documento normal de compra.4.    Inclua um item e informe o TES cadastrado anteriormente.5.    Salve o documento.6.    Verifique o custo do item gravado na tabela SD1 (Itens de notas de entrada). Essa análise pode ser feita de diversas formas, sendo uma delas pelo relatório KARDEX (MATR900).7.    Certifique-se de que o custo do item estará zerado.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

SD1 – Itens de notas de entrada; SF4 – Tipos de Entrada/Saída

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Nova versão 2

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