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Boletim Técnico: Conferência de Notas Fiscais de Entrada Ocorrência Nova Rotina Resumo Foi criada a rotina de Conferência de Notas Fiscais de Entrada (ACDV121) com o uso do módulo ACD (Automação Coleta de Dados).O processo de conferência é semelhante ao utilizado nas Pré-Notas de Entrada, porém, realizado sobre Documentos de Entradas classificados. ID do Chamado SCLRZ0 Produtos Módulos
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Sistema Operacional Bancos de Dados
Nome + Fonte MATA103 – Documento de Entrada,MATA121 - Conferência Nf. Número da FNC 00000005088/2010 Ajustes no Compatibilizador Não Integridade Referencial Não Aplicação de Patch Não Compatibilizador 1 - U_UPDACD02 Procedimentos para Implementação
Importante: Antes de executar o compatibilizador U_UPDACD02 é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”). b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10) ou ByYou Smart Client (se versão 11), digite U_UPDACD02 no campo Programa Inicial. 2. Clique em OK para continuar. 3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDACD02. 4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela. 6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. 7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 8. Clique em OK para encerrar o processamento. Descrição de Ajustes
1. Criação do arquivo SX3 – Campos: · Tabela SA2 – “Cadastro de Fornecedores”.
2. Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:
Procedimentos para Configuração
PARA PARÂMETROS 1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastros / Parâmetros (CFGX017). Crie/configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
PARA MENUS 2. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastro / Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do SIGAACD, conforme instruções a seguir:
Procedimentos para Utilização
1. No módulo Compras (SIGACOM), acesse as opções Atualizações/Movimentos/Documento de Entrada, e faça a inclusão de uma Nota de Entrada (MATA103); 2. Visualize a nota de Entrada Criada. O sistema apresenta a janela com todos os dados da nota, tais como tipo da nota, data de emissão, fornecedor, número, série e especificação do documento. Na parte inferior encontram-se as abas: Tabela, Inf. Fornecedor/cliente, Descontos/Frete/Despesas, Livros Fiscais, Impostos, Duplicatas, Histórico, Nota Fiscal eletrônica e Conferência Física. 3. Acesse a aba “Conferência Física”, e visualize a nota de Entrada 4. No módulo Coletor de Dados(SIGAACD), acesse as opções Atualizações/Recebimentos/Conferencia NF 5. Iniciar a conferência através do coletor: 6. Informe os campos nota, série, fornecedor e loja; 7. Importante:
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