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Boletim Técnico: Retirada da Tela de Escolha das Adm. Financeiras Ocorrência Nova Rotina Resumo Implementado recurso para que na finalização de vendas no Front Loja, com forma de pagamento cartão de crédito ou débito, não seja solicitado os códigos das administradoras, sendo recuperado as “bandeiras” de cartões retornadas pelo SITEF após a transação. ID do Chamado SCRXGR Produtos Módulos
Países
Sistema Operacional Bancos de Dados
Nome + Fonte FRTA271 – Front Loja; FRTA040 – Carga de Estações Parâmetros Envolvidos MV_LJADMFI; MV_LJADMFI Número da FNC 000000155712010 Ajustes no Compatibilizador Sim Integridade Referencial Não Aplicação de Patch Não Compatibilizador 1 - U_UPDLOJ68 Procedimentos para Implementação O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC. Importante: Antes de executar o compatibilizador U_UPDLOJ68 é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”). b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
1. Em TotvsSmartClient digite U_UPDLOJ68 no campo Programa Inicial. 2. Clique em OK para continuar. 3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. 4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela. 6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. 7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 8. Clique em OK para encerrar o processamento. Descrição de Ajustes
1. Criação no arquivo SX3 – Campos: · Tabela SAE - “Adm. Financeiras”:
· Tabela MDE - “Adm. Cartões SITEF”.
2. Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:
3. Criação no arquivo SX6 – Parâmetros:
4. Criação de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão: · MDE:
5. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:
Procedimentos para Configuração
PARA PARÂMETROS 1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastros / Parâmetros (CFGX017). Crie o parâmetro a seguir:
PARA MENUS 2. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastro / Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do LOJA075, conforme instruções a seguir:
Procedimentos para Utilização
1. Após processar o update, deve-se acessar o módulo CONTROLE DE LOJAS no cadastro de ADMINISTRADORAS FINANCEIRAS (tabela SAE). Nesse cadastro, foram criados 3 novos campos: - Parcela De: numero de parcelamento mínimo permitido para esse código; - Parcela Até: numero de parcelamento máximo permitido para esse código; - Cod. Sitef: código do SITEF correspondente a administradora cadastrada. Deverá ser associado o código correspondente de retorno do SITEF da bandeira do cartão. 2. Acessar o módulo CONFIGURADOR, e configure o parâmetro MV_LJADMFI com .T., para que não seja exibida a tela de escolha da administradora do cartão antes da finalização a venda. 3. Acessar o módulo FRONT LOJA, com um usuário CAIXA e com um terminal configurado com o SITEF. Fazendo uma venda finalizada com condição de pagamento associada ao tipo CARTÃO DE CRÉDITO ou DÉBITO: a) Escolher produtos e quantidades; b) Finalizando a venda, pressionando a tecla F9 e depois pressionando F5 para consultar as CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, selecionar a condição associada a cartão (podendo ser cartão de crédito CC ou cartão de débito CD). c) Finalizando a escolha da forma de pagamento pressionando a tecla F9, será exibida a tela inicial do SITEF para transação dos cartões de crédito/débito. Seguir os procedimentos de preenchimento conforme orientação do WIZARD do TEF. d) Após a transação ser feita pelo SITEF, e caso a bandeira do cartão utilizada não tenha uma administradora financeira (tabela SAE) associada ao código do SITEF (conforme campo COD. SITEF, detalhado no item 2 desse documento), o sistema irá exibir uma tela com todas as administradoras cadastradas do tipo da transação (débito ou crédito) para que o operador selecione uma das opções. Essa tela é de preenchimento obrigatório para a finalização da venda. Fazendo uma venda finalizada com TECLAS de atalho de cartões (CTRL + C e CTRL + D): Após acessar a tela de escolha das formas de pagamento (tecla F9), pode-se utilizar os recursos de teclas de atalho ao invés de condição de pagamento. a) Pressione CTRL + C ou CTRL + D, que será exibida a tela para que seja informado o tipo de cartão (débito ou crédito), número de parcelas, valor e ID. b) Escolha a opção entre DÉBITO ou CRÉDITO. c) Confirme no botão OK. Será carregado para a tela de FORMAS DE PAGAMENTO, no quadro superior esquerdo, as informações, que serão repassadas ao SITEF para processar a transação do cartão. Após escolher as opções (débito ou crédito), pressionando a tecla F9, será carregada a tela do SITEF para processar a transação do cartão. Após a transação ser feita pelo SITEF, e caso a bandeira do cartão utilizada não tenha uma administradora financeira (tabela SAE) associada ao código do SITEF (conforme campo COD. SITEF, detalhado no item 2 desse documento), o sistema irá exibir uma tela com todas as administradoras cadastradas do tipo da transação (débito ou crédito) para que o operador selecione uma das opções. Essa tela é de preenchimento obrigatório para a finalização da venda. 4. Acessando o módulo CONTROLE DE LOJAS, na rotina ADM. FINANCEIRAS, relacione as administradoras com seus respectivos códigos do SITEF, através do campo COD. SITEF e consulta padrão na tabela MBE. 5. Repetindo os processos do item 4, após o retorno do SITEF aprovando a transação do cartão, com o relacionamento correto entre CARTÃO UTILIZADO x COD. SITEF NO CADASTRO DE ADMINISTRADORAS FINANCEIRAS, o sistema apresenta a tela de escolha das administradoras, finalizando a venda automaticamente. a) Escolha produtos e quantidades; b) Escolha a forma de pagamento, pressionando F9 será carregada a tela do SITEF. c) Siga as orientações do WIZARD do TEF. Com o retorno do SITEF, a venda será automaticamente finalizada sem informar a administradora financeira.
Informações Técnicas
Observações Abaixo os códigos de retorno do SITEF que são contemplados pelo Protheus no retorno automático para identificação da administradora de cartões: 1. Cartões de Débito:
2. Cartões de Crédito:
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