| Passo a Passo: | - Realizar uma devolução de uma venda realizada no cartão de credito crédito onde o cadastro da administradora financeira esteja com o campo Financeira própria Própria (AE_FINPRO) = Não
- informar Informar que deseja que a devolução ocorra em NCC (Nota de Credito Consumidor)
- Entrar no modulo módulo Financeiro (SIGAFIN)
- Acessar atualizações
- Contas a Receber
- Compensação CrCR
- Em Compensação CR pressionar F12 para que seja apresentada tela de parâmetros
- Na tela de parâmetro altere o conteúdo do parâmetro "Considera Cliente" para não Não
 - Caso seja necessário informar o número do cliente, ou altere o parâmetro "Do cliente?" para espaços em branco e o "Ate o Cliente?" para "ZZZ" até preencher todos os espaços
- Após realizar esse ajuste pressione o botão "OkOK"
- Posicione na NCC (Nota de Credito Consumidor)
- Vá até ações relacionadas
- Selecione opção "Estorno"
- Note que será apresentada uma tela informando os títulos compensados com essa NCC (Nota de Credito Consumidor)
- Selecione o titulo título original da venda
 - Pressione "OkOK"
- Acesse o modulo módulo de Controle de lojaLoja(SIGALOJA)
- Acessar Atualizações
- Recebimento de Materiais (MATA103)
- Localizar a nota de entrada gerada anteriormente pela rotina de devolução.
- Clique em ações relacionadas, e clique na opção "Excluir".
- Será aberta uma tela com as informações do documento de entrada, caso esteja correto clique em "Confirmar".
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