Histórico da Página
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Ao incluir um novo contrato de Compras Originação, no Contratos (GG1001), será solicitado o número da negociação gerado na função Trade função Trade Slip Compras (GG2015), e as informações da negociação serão automaticamente registradas no contrato, mas será possível efetuar alterações por intermédio desta função, caso necessário.
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Ação: | Descrição: |
Contrato Exame | Quando acionado, é apresentada a janela GG1001BQ, na qual é possível implementar exames nos contratos. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela GG1001BQ. |
Indicativo da Aquisição | Quando acionado, é apresentada a janela GG1001BO, na qual é possível definir o tipo de aquisição a ser considerado para o eSocial. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela GG1001BO. |
Alterar Status Contrato | Quando acionado, apresenta a janela GG2023B - Alteração de Status do Contrato. Mais detalhes em Gerenciamento de Contratos (GG2023). |
Modelos do Contrato | Quando acionado, apresenta a janela Modelos do Contrato (GG1001BK). |
Contratos Relacionados | Quando acionado, apresenta a janela GG1001B1, que permite relacionar o contrato a outros contratos de compra. Mais detalhes em Contratos de Compra Relacionados para Controle Gerencial. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição | |||||
Número Contrato | Exibe o número do contrato e descrição. | |||||
Fornecedor | Exibe o código e o nome do produtor/fornecedor do contrato. | |||||
Tipo Contrato | Exibe o tipo do contrato: Originação de Grãos.
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Tipo de Compra | Exibe o código e descrição do tipo de compra, conforme função Tipo Compra (GG1080).
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Situação | Exibe a situação do contrato, podendo ser:
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Ação: | Descrição: |
Outras Inscrições | Quando acionado, apresenta a janela GG1001B2, que permite relacionar mais de uma inscrição ao contrato. Mais detalhes em Tipo Divergências Contratos Compra Grãos. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição | |||||
Compra para Fim Exportação? | Informar se a compra é ou não com fim específico para exportação.
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Permite Amortizações Automáticas | Quando assinalado, indica que será possível gerar amortizações automáticas para o contrato. | |||||
Inscrição | Informar a inscrição do produtor/fornecedor que fará as entregas para o contrato.
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Tipo Preço | Informar o tipo de preço, podendo ser:
Mais detalhes em Tipo Preço Originação de Grãos.
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Data Limite Fixação | Informar a data limite para fixação do preço. Obrigatório no caso de tipo de preço a fixar. | |||||
Modalidade | Informar a modalidade do contrato, e deverá ser coerente com o tipo de preço (Fixo ou Fixar), podendo ser:
Mais detalhes em Modalidade Contrato Compra Originação de Grãos.
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% Retenção | Informar o % (percentual) de retenção para quando a modalidade for Fixar com opção de Devolução. | |||||
Tipo Frete | Informar o tipo de Frete. Podendo ser:
Mais detalhes em Tipo Frete Grãos. | |||||
Compra Disponível | Informar se a mercadoria se encontra disponível para entrega imediata. Podendo ser:
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Item | Exibe o item do contrato, sua descrição e caso tipo controle de estoque por referência, será exibida a referencia válida para o contrato.
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Quantidade | Informar a quantidade contratada para o item Este campo somente poderá ser alterado caso a situação do contrato seja Em Negociação. | |||||
Unidade | Exibe a unidade de medida do estoque para o item contratado. | |||||
Preço Pauta | Informar o preço de pauta para o item. Será sugerido o conforme tabela de preço de pauta para Originação. Mais detalhes em Preço Pauta.
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UN Preço | Exibe a unidade de medida para o preço, conforme Parâmetros Comerciais Item (GG1005B). | |||||
Início Prazo Entrega | Informar a data início do período de entrega. | |||||
Final Prazo Entrega | Informar a data final do período de entrega. | |||||
Local Classificação | Selecionar a opção que determina o local onde serão considerados os resultados dos exames, para que seja feito o desconto da classificação. As opções disponíveis são:
Mais detalhes em Classificação e Descontos. | |||||
Peso Desconto | Assinalar as opções que determinam os resultados de exames serão considerados para o desconto de classificação. As opções disponíveis são:
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Peso Líquido | Informar em qual local será considerado o peso para apropriar como entrega no contrato. Podendo ser:
Mais detalhes em Peso Considerado para Entrega nos Contratos de Compra. | |||||
Tab Preço | Informar a Tabela de Preço.
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Campo: | Descrição | |||||
Fornecedor | Selecionar o fornecedor vinculado à inscrição que será relacionada ao contrato de compra. | |||||
Código Inscrição | Selecionar o código da inscrição que será relacionada ao contrato de compra.
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Grupo Impostos | Selecionar o grupo de impostos que será relacionado ao contrato de compra.
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Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta II
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Campo: | Descrição | |||||
Região | Informar a região que realizou o fechamento do negócio. | |||||
Comprador | Informar o código de usuário comprador. | |||||
Código Referência | Informar o código de referência para a negociação.
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Código Operação | Informar o código de operação para a negociação.
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Grupo Impostos | Informar grupo de impostos de retenção relacionado ao contrato.
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Tipo Despesa Pgto | Informar o tipo de despesa padrão para pagamentos programados para o contrato.
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Tipo Fluxo Fin Adiant | Informar o tipo de fluxo financeiro para adiantamentos em valor programado para o contrato.
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Tipo Fluxo Fin Rec | Informar o tipo de fluxo de receita padrão para juros sobre adiantamentos para o contrato.
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Espécie | Informar a espécie para as duplicatas referente os recebimentos da mercadoria, bem como as duplicatas referentes as notas de complemento de preço.
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Moeda Contr | Exibe a moeda do contrato conforme negocio registrado no Trade Slip. | |||||
UN | Informar a unidade de negócio.
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Safra | Informar a safra do produto a ser negociada a compra.
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Campo: | Descrição | |||||
CPF/CNPJ do Local Embarque | Informar o CPF/CNPJ do local de embarque do produto. | |||||
Cod. Inscrição | Informar o código do endereço do Local de Embarque. | |||||
Qtd Km Adicional Chão | Informar a distância adicional em km de estrada de chão do centro da cidade de retirada até a fazenda/armazém do produtor/fornecedor. | |||||
Cidade Retirada | Exibe a cidade de retirada. | |||||
UF | Exibe UF da cidade de retirada. | |||||
Qtd Km Adicional Asfalto | Distancia adicional em km de estrada de asfalto do centro da cidade de retirada até a fazenda/armazém do produtor/fornecedor. | |||||
Porto Base | Informar o Porto Base em caso de exportação. | |||||
Recebe Outras Inscrições? | Informar se o contrato poderá receber cargas de outras inscrições do mesmo emitente. Caso esse parâmetro esteja desmarcado e uma carga venha para esse contrato de outra inscrição, uma divergência será gerada ou não será permitido o recebimento, conforme parametrizado no Cadastro de Divergências. Mais detalhes em Tipo Divergências Contratos Compra Grãos. | |||||
Frete Porto | Indicar se o frete referente à cidade de retirada até o Porto será por conta da Empresa (Próprio) ou do Fornecedor.
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Recebe Outras Filiais? | Informar se o contrato poderá receber cargas de outras filiais do mesmo emitente, desde que tenham a mesma matriz, conforme CD0401 - Fornecedores.
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Corretor | Informar o código do corretor.
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Valor Corretagem | Informar o valor de corretagem. | |||||
Refer Corretor | Informar o código de referência do corretor. | |||||
% Comissão | Informar o percentual de comissão para o corretor. | |||||
Possui Pendência Jurídica? | Informar se o contrato possui pendência jurídica.
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Observação Pendência Jurídica | Informar uma observação para a pendência jurídica. |
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Objetivo da tela | Inserir informações referentes à lavoura.
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Principais Campos e Parâmetros
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Objetivo da tela | Inserir informações referentes à nota promissória do contrato.
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Principais Campos e Parâmetros
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Objetivo da tela | Exibir dados referentes ao registro da hipoteca para o contrato. Poderão ser relacionadas uma ou mais hipotecas ao Contrato de Compra Originação.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Objetivo da tela
| Uma forma direta de registrar a CPR para o contrato é por intermédio desta função. Ao registrar a CPR a mesma já poderá ser vinculada ao Contrato. Um contrato poderá ter uma ou mais Cédulas do Produto Rural, e uma mesma CPR poderá estar vinculada a mais de um contrato. Mais detalhes em Cédula do Produto Rural. |
Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta CPR – Lista CPR
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Ação: | Descrição: | |||||
Atualizar | Quando acionado, apresenta a janela GG1001BI – CPR, onde será possível registrar nova CPR ou vincular uma CPR já registrada ao contrato. | |||||
Eliminar | Quando acionado permite eliminar o relacionamento da CPR com o Contrato.
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Detalhe | Quando acionado, apresenta a função Cédula Produto Rural (GG1004), que permite consultar e baixar a CPR dos contratos. | |||||
Módulos | Quando acionado, apresenta a janela GG1001BK, para vincular um modelo de documento para a impressão da CPR. |
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Campo: | Descrição |
Código | Exibe o código de matrícula, conforme cadastro Matrículas Fazendas (GG1003). |
Cartório | Exibe o cartório de registro da matricula. |
Matrícula | Exibe o número da matricula. |
Área | Exibe a área da propriedade em hectares. |
Propriedade | Exibe a propriedade da matrícula. |
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Objetivo da tela | Exibir a lista dos avalistas do contrato.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Campo: | Descrição |
Número do Contrato | Exibe o número do contrato. |
Avalista | Informar o código do produtor/fornecedor que será avalista para o contrato, conforme cadastro de Fornecedores (CD0401). |
Cônjuge | Exibe nome do cônjuge do emitente avalista, conforme definido nos contratos do fornecedor. |
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Objetivo da tela
| Incluir para o contrato:
Mais detalhes em Forma Previsão Contrato Compra. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Incluir | Quando acionado, apresenta a janela GG1001BB, permitindo Incluir Adiantamentos em Valor, Previsões de Pagamentos ou Adiantamentos em Produto. | |||||
Modificar | Quando acionado, apresenta a janela GG1001BB, permitindo Modificar Adiantamentos em Valor, Previsões de Pagamentos ou Adiantamentos em Produto, conforme estiver selecionado na lista Prev. | |||||
Eliminar | Quando acionado, permite Eliminar Adiantamentos em Valor, Previsões de Pagamentos ou Adiantamentos em Produto, conforme estiver selecionado na lista Prev. Mais detalhes em Eliminar Previsões Contrato Compra.
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Consulta | Quando acionado, apresenta a janela GG1001BB, permitindo apenas Consultar Adiantamentos em Valor, Previsões de Pagamentos ou Adiantamentos em Produto, conforme estiver selecionado na lista Prev. | |||||
Detalhe | Quando acionado, apresenta a consulta conforme a forma de previsão:
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Histórico | Quando acionado, apresenta a janela GG1001B-ZB02, que exibe as alterações que ocorreram no registro selecionado na lista Prev. | |||||
Totais | Quando acionado, apresenta a janela GG1001BW, onde são apresentados os totais por tipo de adiantamentos e exibe as previsões para pagamentos registradas no Contas a Pagar para o contrato. | |||||
Limite | Quando acionado, apresenta a função Limite Crédito Produtor (GG1076). Mais detalhes em Limite Crédito Originação Grãos. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo: | Descrição | |||||
Seq | Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de previsão para o contrato. | |||||
Dt Antecipa | Exibe data do registro da previsão. | |||||
Forma | Exibe forma de previsão para o contrato: • Adiantamento em Valor; • Previsão Compra; • Adiantamentos em Produto. | |||||
Dt Vcto | Exibe data de vencimento para a previsão. Esta será a data para o pagamento ao produto/fornecedor. | |||||
Mo | Exibe moeda da previsão. | |||||
Vl Antecipado | Exibe valor da previsão, do adiantamento ou valor total para o pedido de venda em caso de adiantamento em produto. | |||||
Prev. | Exibe se deve gerar título de previsão no módulo de contas a pagar. | |||||
Imprime | Exibe se a previsão será considerada na impressão de documentos vinculados ao contrato. Mais detalhes em Impressão de Documentos Relacionados aos Contratos. | |||||
Liberado | Exibe se a previsão de adiantamento em valor já foi liberada para pagamento por intermédio da função Centro função Centro de Aprovações Contrato Compra (GG1095). | |||||
Fornecedor | Exibe o fornecedor para a previsão.
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Item | Exibe o item do adiantamento. Em caso de adiantamento de produto. | |||||
Quantidade | Exibe a quantidade para o item do adiantamento. Utilizado para adiantamento em produto e previsão compra. | |||||
Un | Exibe a unidade de medida par ao estoque do item do adiantamento. | |||||
Descrição | Exibe a descrição do item. | |||||
Dt Entrega | Exibe a data de entrega para o pedido de venda, quando adiantamento em produto. | |||||
Bco | Exibe o banco para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário. | |||||
Agência | Exibe a agencia para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário. | |||||
Cta Corrente | Exibe a conta corrente para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário. | |||||
Nr Cheque | Exibe o número do cheque.
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Tax Cheq | Exibe a taxa do cheque.
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Juros | Exibe se haverá cálculo de juros para o adiantamento. | |||||
% Jur | Exibe a taxa de juros do primeiro período informado para o adiantamento.
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Dt Ini Juros | Exibe a data de início de calculo de juros do primeiro período para o adiantamento. | |||||
Dt Cotação | Exibe a data da cotação informada no registro de previsão do adiantamento no contrato ou atualizada no momento da liberação de pagamento. | |||||
Cotação | Exibe o valor da cotação conforme a data de cotação e moeda da previsão do adiantamento. | |||||
Contr. Origem | Exibe contrato de origem.
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Campo: | Descrição | |||||
Número Contrato | Exibe o número e descrição do contrato. | |||||
Seq | Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de previsão para o contrato. | |||||
Forma | Informar a forma da previsão. Podendo ser:
Mais detalhes em Forma Previsão Contrato Compra. | |||||
Dt Antecipa | Informar a data do registro da previsão, que representa a data da negociação do adiantamento com o produtor/fornecedor. | |||||
Gerar Previsão? | Informar se deve gerar título de previsão no módulo de contas a pagar. | |||||
Moeda | Informar a moeda do adiantamento em valor ou previsão de compra.
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Valor Antecipação | Informar o valor da previsão de adiantamento em valor ou previsão compra. | |||||
Imprime Contrato? | Informar se a previsão será considerada na impressão de documentos vinculados ao contrato. Mais detalhes em Impressão de Documentos Relacionados aos Contratos. | |||||
Data Cotação | Informar a data da cotação para o adiantamento em valor ou previsão de compra, quando a moeda for diferente da moeda corrente.
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Data Vencimento | Informar data de vencimento para antecipação de valor ou previsão de compra. Esta será a data para o pagamento ao produtor/fornecedor, e será utilizada para gerar o título de previsão no módulo de contas a pagar. | |||||
Quantidade Prevista | Informar a quantidade prevista para pagamento referente ao produto do contrato, quando for Previsão Compra. | |||||
Cotação | Exibe o valor da cotação conforme a data de cotação e moeda da previsão do adiantamento. | |||||
Cessão de Direito | Informar se haverá cessão de direito para o adiantamento em valor ou previsão de compra. Para mais detalhes, verificar o conceito Cessão de Direito.
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Fornecedor | Informar o fornecedor para a previsão quando for cessão de direito. Para este fornecedor que será registrado a previsão de pagamento no módulo de contas a pagar.
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Forma Pgto | Informar a forma de pagamento, para adiantamento em valor e previsão compra:
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Portador | Informar o portador para registrar a previsão de pagamento no contas a pagar, e posteriormente será utilizado para registrar a antecipação pendente quando da liberação no GG1095.
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Modalidade | Informar a modalidade para o portador. | |||||
Banco | Informar o banco para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário. | |||||
Agência | Informar a agencia para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário. | |||||
Conta Corrente | Informar a conta corrente para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário. | |||||
Calcular juros adiantamentos? | Informar se haverá cálculo de juros para o adiantamento.
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Frequência de juros | Informar a frequência para o % (percentual) de juros, podendo ser:
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SEQ | Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de período para Cálculo de Juros para o Adiantamento. | |||||
Data Início | Informar data início para o período que terá cálculo de juros.
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Data Fim | Informar data final para o período que terá cálculo de juros.
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% Juros | Informar o % (percentual) de juros para o período.
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Juros Fechto | Este campo estará sempre desabilitado e será atualizado conforme parâmetro informado no Parâmetros Grãos (GG1005). Quando estiver indicado que os juros são vinculados no fechamento financeiro, não haverá necessidade de cálculo prévio dos juros pela função Cálculo função Cálculo Juros (GG2007). Sendo assim, os juros vinculados ao fechamento serão automaticamente calculado e atualizado no financeiro pela própria rotina do do Fechamento Fechamento Fechamento Financeiro (GG8000). |
GG1001BB – Registrar Previsões ao Contrato – Pasta Produto
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Campo: | Descrição | ||||||||||
Estabelecimento | Informar o estabelecimento que será gerado o pedido de venda e que fará a entrega. | ||||||||||
Outros Est | Informar se no GG2000 – Romaneios o pedido gerado para o adiantamento em produto poderá ser faturado por Outros Estabelecimentos. | ||||||||||
Item | Informar o item para ser faturamento como um adiantamento em produto. | ||||||||||
Referência Item | Informar a referência para o item, que será utilizado quando o item possuir controle por referência. | ||||||||||
Quantidade | Informar a quantidade para o item na unidade de medida do estoque para o item. | ||||||||||
Tab Preços | Exibe o número da tabela de preços utilizada para a sequência de item. | ||||||||||
Unidade | Exibe a unidade de medida do item para o estoque. | ||||||||||
Tp Pedido | Informar o tipo de pedido de venda. | ||||||||||
Un Preço | Informar a unidade de medida para o preço unitário.
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Moeda | Informar a moeda para o Adiantamento em Produto. Será sempre sugerida a moeda do contrato e estará habilitado para alterar quando o parâmetro Habilita Moeda no Adto, do GG1005 – Parâmetros Grãos, estiver marcado.
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Data Cotação | Informar a data da cotação quando a moeda do adiantamento for diferente da moeda corrente.
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Cotação | Exibe o valor da cotação conforme a data de cotação e moeda da previsão do adiantamento.
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Valor Unitário | Informar o valor unitário para o item do adiantamento em produto, na moeda e unidade de medida preço. | ||||||||||
Valor Unit. Ped. R$ | Exibe o valor unitário na moeda corrente, que será gerado no item do pedido de venda, na unidade de medida do estoque para o item. | ||||||||||
Data Entrega | Informar a data de entrega para gerar o pedido de venda. | ||||||||||
Nat Operação | Informar a natureza de operação para a geração do pedido de venda. A natureza deverá estar parametrizada para Gerar Duplicatas e possuir a Espécie de Adiantamento em Produto para o título, conforme parâmetro informado no GG1005 – Parâmetros Grãos. | ||||||||||
Variação moeda | Informar se para o módulo de Originação de Grãos será considerada a variação cambial quando a moeda do adiantamento for diferente da moeda corrente.
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Unidade Negócio | Exibe a unidade de negócio e permite que ela seja alterada.
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Local | Informar o local de entrega para gerar o pedido de venda. | ||||||||||
Frete | Informar o tipo de frete, podendo ser:
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Cidade | Exibe a cidade do local de entrega. | ||||||||||
UF | Exibe o estado do local de entrega. | ||||||||||
Nome | Exibe o nome do local de entrega. | ||||||||||
Endereço | Exibe o endereço do local de entrega. | ||||||||||
Valor Desc | Valor de desconto a ser aplicado ao item do pedido de venda. | ||||||||||
Perc Desc | Percentuais de desconto para o item. Esse campo permite que seja informado mais de um percentual de desconto. Para isso é necessário que os percentuais sejam concatenados pelo sinal algébrico de adição (exemplo: 5+3,5+2), os quais serão aplicados em forma de cascata ao total do valor do item do pedido de venda. O conceito Descontos Aplicados ao Item do Pedido de Venda apresenta mais detalhes pertinentes a aplicação desses descontos. | ||||||||||
Desc Tab | Percentual de desconto por quantidade vendida do item, conforme definido na Atualização Tabelas Preços (CD1509), quando informado uma tabela de preços para o pedido de venda. | ||||||||||
Pedido | Exibe o número do pedido.
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Qtde Faturada | Exibe a quantidade já faturada para o item no pedido de venda. | ||||||||||
Moeda | Exibe a moeda utilizada no pedido. |
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Objetivo da tela
| Visualizar os valores totais por tipo de adiantamento e na moeda informada. Também poderão ser consultados os títulos de previsões gerados para adiantamento em valor, previsão de compra e as previsões referentes às liberações de pagamento, gerados pela função Fechamento função Fechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000). Mais detalhes em Títulos Previsão Contrato Compra. |
Principais Campos e Parâmetros
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Objetivo da tela
| Os componentes de preço são automaticamente atualizados no contrato quando da confirmação da negociação de fixação de preço ou componente. Ver conceito: Confirmar e Aprovar Trade Slip. Em algumas situações é necessária a alteração da quantidade da fixação, principalmente quando foi realizada entrega parcial do item, e se deseja cancelar o saldo a entregar, logo será necessário diminuir a quantidade da fixação dos componentes. Mais detalhes em Componente de Preço.
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Campo: | Descrição | |||||
Ano e Mês (Bolsa) | Informar o ano e mês base para o calendário da Bolsa.
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Mês de Cotação | Exibe o Mês de Cotação Bolsa. | |||||
Código Bolsa | Exibe o código sequencial do calendário da Bolsa. | |||||
Nr Fix | Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de componente de preço para o contrato. | |||||
Componente | Exibe o código do componente de preço. | |||||
Data Fixação | Exibe a data da fixação, que será a data do Trade Slip. | |||||
Qtd Fixação | Exibe a quantidade para a fixação do componente. | |||||
UN | Exibe a unidade de medida para a quantidade da fixação do componente. | |||||
Qtd Alocação | Exibe a quantidade da fixação do componente que já foi alocado a uma fixação de preço. | |||||
Qtd Alocada Pagto | Exibe a quantidade do componente de preço que está alocado a uma fixação de preço em andamento no processo Fechamento processo Fechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000). | |||||
Mo | Exibe a moeda padrão para a fixação do componente. | |||||
Valor Fixação | Exibe o valor da fixação para o componente de preço. | |||||
UN | Exibe a unidade de medida padrão para o valor fixado do componente. | |||||
Cotação | Exibe a cotação para o componente que foi informado no Trade Slip. | |||||
Ano/Mês | Exibe o ano e mês base para o calendário da Bolsa.
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Trade Slip | Exibe o número do trade slip que originou a fixação do componente. | |||||
Versão | Exibe o número da versão do trade slip. | |||||
Vl Orig Fixação | Exibe o valor original da fixação. | |||||
Dt Ini Embarq | Exibe a data de início de entrega para a quantidade fixada no componente. | |||||
Dt Fim Embarq | Exibe a data de final de entrega para a quantidade fixada no componente. | |||||
Qtd Fix Orig | Exibe a quantidade original fixada. | |||||
Quantidade Entregue | Exibe a quantidade entregue relacionada ao componente.
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Saldo a Entregar | Exibe a quantidade a entregar relacionada ao componente. |
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