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Quando o programa se refere ao Estoque Consolidado, está se referindo a emissão do Relatório em formato Consolidado, ou seja, os motivos de notificação de devolução informados por produto e não por motivo.
O produto será informado uma única vez indicando como "Consolidado" e não de forma repetida para cada motivo de devolução, como no relatório em formato analítico.
Seguindo com o processo anterior (Analítico):
Foi gerada a Notificação número 5293.
- Verificando VGICEXTR – Extrato de Itens (Inventário), depois de notificado.
Consulta de Estoque após a notificação.
- Consulta Movimentações de Produtos
Âncora
Esta função permite o cadastro de eventos no Depósito de Trocas, sua respectiva agenda para processo fiscal e contábil, e se este evento permite bonificação, faturamento ou dobra.
Gerar Pedido Bonificado
Geração de Pedido Bonificado contra o Fornecedor.
Além de gerar a nota de Devolução da Mercadoria ao fornecedor o usuário poderá gerar um pedido Bonificado contra o Fornecedor (Negociado), sendo este, dos mesmos itens que foram devolvidos (Somente Faturados) ou até mesmo de outras mercadorias.
Necessário marcar qual a agenda padrão será utilizada para bonificação.
Assinale o evento.
Informe se deseja também para a bonificação que seja "Somente Faturado".
Tecle em gravar.
- Entre na Função ShF6 Faturar
Selecione a notificação para qual será gerada a bonificação.
Tecle em faturar e selecione o evento.
Tecle em gravar.
Confira as informações e tecle em Confirma.
Tecle em Gravar.
Tecle em avançar.
Depois de gerar a Nota Fiscal de Devolução, o sistema abre a tela para o pedido bonificado.
Informe o fornecedor, confira os dados na tela e tecle em gravar.
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Esta função permite a emissão de um relatório de Aviso de Devolução ao fornecedor, informando qual produto está sendo devolvido e os detalhes da devolução.
Selecione a notificação desejada e clique na função Emitir Aviso.
Será aberta a tela para informação do código do fornecedor e do evento para devolução.
Confirme.
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Tecle na função Consultar ou informe os campos de tela para filtrar uma informação específica.
O programa traz todos os documentos gerados para a filial com os detalhes de cada um.
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Preencha os campos e tecle ENTER.
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