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Campo:

Descrição:

Pedido

Exibe o número do pedido cadastrado.

Nota

title	Nota:

Esse campo é automaticamente informado pelo programa.

Fornecedor

Exibe o fornecedor correspondente ao pedido cadastrado.

Nota

title	Nota:

Este campo é automaticamente informado pelo programa.

Ordem

Exibe automaticamente o número da Ordem de Compra.

Informações

title	Importante:

Esse campo é habilitado quando o Pedido for Emergencial e se o parâmetro “Habilita Número da Ordem”, definido por intermédio da Função Manutenção de Parâmetros de Compras (CC0104), estiver assinalado.

Nota

title	Nota:

Caso a release seja igual ou superior a 2.08, será permitido incluir ordens de compra com numeração de até oito posições.

Item

Selecionar o código do item da Ordem de Compra.

Estabelecimento

Exibe o Estabelecimento do Pedido de Compra.

Nota

title	Nota:

Esse campo é automaticamente informado pelo programa.

Requisitante

Selecionar o código do requisitante da Ordem de Compra.

Comprador

Selecionar o código do comprador responsável da Ordem de Compra.

Informações

title	Importante:

Caso o número processo de compras seja diferente de zero, será sugerido o comprador do processo de compras informado. Caso contrário, é sugerido o comprador definido no relacionamento item x Estabelecimento.

Ordem Serviço

Selecionar o número da Ordem de Serviço / Produção / Manutenção.

Nota

title	Nota:

Esse campo deve ser informado quando a compra do material for direcionada para uma Ordem de Serviço / Produção / Manutenção.

Não é possível informar Ordens com a situação igual a Finalizada ou Terminada.

Ordem Investimento

Selecionar o número da ordem de investimento.

Nota

title	Nota:

Esse campo é habilitado somente quando o parâmetro Investimentos na Função Atualização Parâmetros Globais (CD0101), pasta Módulos, estiver selecionado.
Caso seja informada uma ordem de manutenção que esteja relacionada a uma Ordem de Investimento, esse campo passa a apresentar o número da Ordem de Investimento relacionada a Ordem de Manutenção.

Conta

Selecionar o código da conta correspondente a operação.

Nota

title	Nota:

Quando informada uma Ordem de Serviço, é sugerida a conta contábil da Ordem de Serviço.
Quando informada uma Ordem de Investimento, é sugerida a conta contábil da Função Ordem de Investimento (IN0310).
Caso não seja informada uma ordem de serviço ou uma Ordem de Investimento, é sugerida a conta contábil do item.

Centro de Custo

Selecionar o código do centro de custo correspondente a operação.

Nota

title	Nota:

Esse campo só é habilitado para as Ordens de Compra, de Serviço e de Investimento, se o campo “Habilita Conta” não estiver assinalado na Função Parâmetros de Investimentos (IN0101).

Unidade Negócio

Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem do Pedido de Compra informado.

Informações

title	Importante:

Quando da compra de um item a ser requisitado para uma ordem de produção, a unidade de negócio não será solicitada. Nesse caso, o sistema assume a unidade de negócio da ordem de produção.
Quando da compra de um item a ser requisitado para uma conta contábil, o sistema sugere a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento x depósito. Caso esse relacionamento não exista o sistema considera a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento e a mesma poderá ser alterada pelo usuário.
Quando da compra de um item a ser direcionado ao eestoque, o sistema assume a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento x depósito. Caso esse relacionamento não exista o sistema considera a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento e a mesma não poderá ser alterada pelo usuário.

Nota

title	Nota:

Esse campo será habilitado sempre que o campo Unidade Negócio, localizado na pasta Gerais do programa Parâmetros de Materiais (CD1001), estiver selecionado.

Depósito

Selecionar o código depósito de localização ao material a ser comprado.

Nota

title	Nota:

É sugerido o código do depósito definido no relacionamento item x estabelecimento.

Tipo Despesa

Selecionar o código do tipo de despesa correspondente ao material a ser comprado.

Nota

title	Nota:

O sistema sugere o código do tipo de despesa é definido por intermédio da Função Manutenção Item x Estab Materiais (CD0140).

Nr. Ato Concessório

Inserir o número do ato concessório relacionado. O número do ato concessório informado para a ordem de compra será replicado para as parcelas incluídas/alteradas. A alocação é realizada no item do ato concessório para os campos:

Fornecedor Internacional;
Fornecedor Nacional.

Na exclusão da ordem de compra e parcelas, quando relacionado o ato concessório ou ao desvincular a ordem de um ato concessório, é realizada a desalocação das quantidades das parcelas.

Imprime Ficha Cotação

Selecionar caso seja necessária a impressão da ficha de cotação.

Gera Relacionamento Item x Fornecedor

Quando assinalado, indica que os itens constantes no pedido serão inclusos na tabela de Relacionamento Item x Fornecedor constantes no Pedido.

Nota

title	Nota:

Essa tabela é atualizada via Multiplanta. Mais detalhes podem ser obtidos no Módulo Multiplanta.

Quantidade

Inserir a quantidade do material a ser comprado.

Prior Aprov

Selecionar uma das opções que define a prioridade de aprovação da Ordem do Pedido de Compra. As opções disponíveis são:

Muito Alta.
Alta.
Média.
Baixa.

Loc Entrega

Selecionar o local de entrega do produto solicitado. As opções disponíveis são:

Estabelecimento: Quando selecionado, o endereço de entrega será o informado para o Estabelecimento de Entrega informado no pedido;
Emitente: Quando selecionado, serão utilizadas as informações de endereço inseridas na aba "Loc Entrega". Para utilizar o conceito de Drop Shipment, esta deverá ser a opção selecionada.

Informação para geração automática de Parcela e Cotação

Os campos desse grupo de informação só devem ser informados quando utilizado o botão Confirmar para que sejam geradas automaticamente as parcelas e cotação da Ordem de Compra.
Caso forem preenchidos e for utilizado o botão OK ou Salvar, essa informação é ignorada e serão assumidas as informações correspondentes definidas nas outras pastas.

Nesse grupo estão disponíveis os campos a seguir:

• Data de Entrega – Inserir a data de entrega do material comprado.

• Preço Fornecedor – Inserir o preço correspondente ao material a ser comprado.

• Unidade de Medida – Selecionar o código da unidade de medida do material.

• Alíquota IPI – inserir o percentual correspondente ao IPI do material a ser comprado.

Esse campo não é habilitado quando as condições a seguir forem atendidas:

• O módulo de Importação estiver implantado.

• O fornecedor da cotação for estrangeiro ou trading.

• Na Função Parâmetros de Importação (IM0000), o estabelecimento estiver parametrizado para cotar automaticamente o IPI.

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