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Neste cadastro, os aprovadores são associados em grupos, conforme a hierarquia de aprovação definida pela empresa. O objetivo desse cadastro é fornecer a árvore de aprovação para os documentos de compra. Nesse cadastro é definido o nível de aprovação dos usuários, dentro do Grupo de aprovação, define também a hierarquia de aprovação do grupo. Ao gerar o Fluxo de aprovação, o Sistema passa somente ao próximo nível quando o atual estiver aprovado (e assim até todos os níveis aprovarem o documento). Há ainda a possibilidade de configuração de diferentes tipos de aprovação ao utilizar o campo Tipo de Liberação.
Os documentos envolvidos são:
• Autorização de Entrega.
• Solicitação ao Armazém.
• Cotações.
• Contrato de Parceria.
• Medições.
• Nota Fiscal.
• Pedido de Compra.
• Solicitações de Compra.
• Solicitação de Transferência de Produto Entre Filiais/Armazém.
Compras | Libera os pedidos de compras vinculados ao cadastro de Grupos de Aprovação e conforme indicado no cadastro de Compradores ou nos parâmetros MV_CPAPROV (grupo de aprovação default que será utilizado na aprovação dos contratos de parceria) ou MV_PCAPROV (Grupo de aprovação default que será utilizado na aprovação dos Pedidos de Compras) e também outros documentos. |
Gestão de Contratos | Libera as medições de contratos, conforme vinculado no momento em que é realizado o cadastro do Tipo de Contrato. |
Gestão de Licitações | Libera os documentos como Pedido de Compras e Contratos gerados no encerramento do edital. |
O cadastro de Grupos de Aprovação apresenta 3 etapas para o preenchimento, primeiro determina os aprovadores que serão responsáveis pela aprovação, após isso determina quais as entidades contábeis vinculadas a esse grupo e por fim se estiver o parâmetro MV_ALTPDOC, que determina para quais os documentos são validos esse grupo que foi cadastrado.
Permite o relacionamento do grupo de aprovadores com as entidades contábeis disponíveis no sistema. Os aprovadores são associados em grupos conforme a hierarquia de aprovação definida pela empresa. Os documentos envolvidos são:
| • | Autorização de Entrega. |
| • | Solicitação ao Armazém. |
| • | Cotações. |
| • | Contrato de Parceria. |
| • | Medições. |
| • | Nota Fiscal. |
| • | Pedido de Compra. |
| • | Solicitações de Compra. |
| • | Solicitação de Transferência de Produto Entre Filiais/Armazém. |
As informações do cadastro de Grupos de Aprovação são utilizadas nos seguintes módulos:
Compras | Libera os pedidos de compras vinculados ao cadastro de Grupos de Aprovação e conforme indicado no cadastro de Compradores ou nos parâmetros MV_CPAPROV (grupo de aprovação default que será utilizado na aprovação dos contratos de parceria) ou MV_PCAPROV (Grupo de aprovação default que será utilizado na aprovação dos Pedidos de Compras) e também outros documentos. |
Gestão de Contratos | Libera as medições de contratos, conforme vinculado no momento em que é realizado o cadastro do Tipo de Contrato. |
Gestão de Licitações | Libera os documentos como Pedido de Compras e Contratos gerados no encerramento do edital. |
O cadastro de Grupos de Aprovação apresenta 3 etapas: Aprovadores, Entidades Contábeis e Documentos
Grupos de Compras é o cadastro que agrupa os Compradores, geralmente, pela categoria de responsabilidade de compra de materiais com o objetivo de definir qual conjunto de Compradores ou comprador pode manipular as Cotações, Pedidos de compra e Autorizações de entrega. O Grupo de Compras será associado ao Cadastro de solicitantes, e a partir de então as Solicitações de compra dos solicitantes são direcionadas aos Grupos de compras responsáveis, sendo os compradores destes grupos responsáveis pela continuidade do processo de compra iniciado pela Solicitação de Compra do solicitante. Vale lembrar que um comprador pode pertencer a um ou mais grupos de compras e cada grupo pode possuir direitos de compras diferentes.
Dica:
A rotina verifica o parâmetro "MV_RESTCOM", que indica se o acesso às Solicitações de Compras é restrito aos usuários cadastrados no grupo de compras.
Se o conteúdo do parâmetro for (S)Sim, o sistema permite que apenas os compradores do grupo tenham acesso às Solicitações de Compras de seus solicitantes.
Procedimento para Utilização
- Na janela de manutenção do Cadastro de Grupos de Compras, clique em "Incluir".
- É apresentada a janela "Grupo de Compras - Incluir", na qual devem ser relacionados os compradores que formarão o grupo de compras.
- Preencha os dados principais:
- Cód. Usuário (AJ_USER): Código do usuário do Sistema que faz parte do Grupo de compras.
- An. Cotação (AJ_COTACAO): Identifica se o usuário tem permissão para realizar Análise de cotações neste Grupo de compras.
- Confira os dados e confirme.Neste cadastro, os Aprovadores são associados em grupos, conforme a hierarquia de aprovação definida pela empresa. O objetivo desse cadastro é fornecer a Árvore de aprovação para os Documentos de compra.
O nível de aprovação dos usuários, dentro do Grupo de aprovação, define a hierarquia de aprovação do grupo. Ao gerar o Fluxo de aprovação, o Sistema passa somente ao próximo nível quando o atual estiver aprovado (e assim até todos os níveis aprovarem o documento). Há ainda a possibilidade de configuração de diferentes tipos de aprovação ao utilizar o campo Tipo de Liberação.
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