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Beneficiamento_Poder_Terceiro_Utiliza_Fornecedor
Produto: | Microsiga Protheus® |
Versões: |
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Ocorrência: | Como utilizar beneficiamento no modulo de Faturamento (controle Poder de Terceiro)? |
Ambiente: | SIGAFAT - Faturamento |
Passo a passo: | O Controle de beneficiamento pode e deve ser utilizado quando:
- Houver um beneficiamento de material - Houver uma simples remessa onde o retorno do material eh obrigatório.
Para a correta utilização do controle de poder de terceiros/em terceiros temos:
A) Poder de Terceiros
I) Beneficiamento ou recebimento de material de cliente -
1) A entrada deve ser efetuada pelo MATA100 (Nota Fiscal de Entrada). 2) O Tipo da Nota Fiscal deve ser "B - Beneficiamento", pois é obrigatório a informação do Cliente. 3) A pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "R" ( Remessa ). -
1) A saída deve ser efetuada pelo MATA410 ( Pedido de Venda ). 2) O Tipo do Pedido deve ser "N - Normal", pois é obrigatório a informação do Cliente. 3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "D" ( Devoluçao ). 4) Pressionar F7 na quantidade para selecionar a nota original.
II) Recebimento de Material de fornecedor -
1) A entrada deve ser efetuada pelo MATA100 (Nota Fiscal de Entrada). 2) O Tipo da Nota Fiscal deve ser "N - Normal", pois e obrigatório a informação do fornecedor. 3) A pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "R" ( Remessa ). -
1) A saída deve ser efetuada pelo MATA410 ( Pedido de Venda ). 2) O Tipo do Pedido deve ser "B - Beneficiamento", pois eh obrigatório a informação do fornecedor. 3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "D" ( Devolução ). 4) Utilizar F7 na quantidade para selecionar a nota original
B) Poder em Terceiro
I) Beneficiamento ou remessa a fornecedor -
1) A saída deve ser efetuada pelo MATA410 ( Pedido de Venda ). 2) O Tipo do Pedido deve ser "B - Beneficiamento", pois é obrigatório a informação do fornecedor. 3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "R" ( Remessa ).
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1) A entrada deve ser efetuada pelo MATA100 (Nota fiscal de entrada). 2) O Tipo da Nota deve ser "N - Normal", pois é obrigatório a informação do fornecedor. 3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "D" (Devolucao). 4) Pressionar F7 no campo quantidade.
II) Remessa para Cliente. -
1) A saída deve ser efetuada pelo MATA410 ( Pedido de Venda ). 2) O Tipo do Pedido deve ser "N - Normal", pois é obrigatório a informação do cliente. 3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "R" ( Remessa ).
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1) A entrada deve ser efetuada pelo MATA100 (Nota fiscal de entrada). 2) O Tipo da Nota deve ser "D - Devolução", pois é obrigatório a informação do cliente 3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "D" (Devolução). 4) Pressionar F no campo quantidade. Veja características do Pedido de Vendas gerado como Tipo B - Utiliza Fornecedor |
Observações: | 1) Item que controla Poder em terceiro não trata Financeiro, gerando um contas a Receber/Pagar (mesmo com TES configurada com o campo "Gera duplicata = SIM"); bem como, Não utiliza Preço de Venda (A partir do Preço de Venda / Preço de Lista - Tabela de Preço), pois Beneficiamento não se trata de uma Venda. Veja detalhes em: FAT0196_Pedido_TIPO_B_Utiliza_Fornecedor Observações: 12) Quando for informado o numero da OP na entrada do material e o mesmo movimentar estoque este será requisitado diretamente para o custo da OP.
23) A movimentação do estoque eh é opcional no controle de poder de terceiros, mas se efetuada será considerada no calculo do MRP.
34) Caso seja movimento estoque na entrada ou na saída do material obrigatoriamente deve-se efetuar o mesmo na devolução do material.
45) Caso seja efetuada uma operação triangular deve-se configurar os parâmetros das rotinas para contempla-la. ( F12 ou F10 no browse da rotina). |
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