Histórico da Página

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Comprador

Código do comprador responsável pelas compras das necessidades do item.

Programador

Código do programador responsável pelo planejamento das necessidades do item.

Seleciona família

Indica se será selecionado um ou mais grupos de famílias do item a serem consideradas no processamento, sendo que desta forma somente os grupos selecionados, serão listados.

Seleciona família exceção

Indica se será selecionado um ou mais grupos de famílias do item que não serão considerados no processamento, sendo que desta forma os grupos selecionados não serão listados.

Ordenação

Indica se deverão ser identificados os tipos de ordenações desejadas para o relatório.

1 - Ordem;

2 - Data de entrega.

Seleção fornecedor

Indica se deverão ser listadas as ordens de compra pendentes dos itens que possuírem relacionamento com os fornecedores selecionados - SUP0090 (Manutenção Cadastro).

Seleção designação

Indica se deverão ser emitidas as ordens já designadas.

T - Emite todas, independentemente de estarem ou não designadas;

D - Somente ordens designadas serão consideradas;

F - Somente ordens designadas para os fornecedores informados serão consideradas;

N - Somente ordens ainda não designadas serão consideradas.

NOTA: Caso seja efetuada seleção de fornecedores, somente serão listadas ordens de compra de itens que possuam relacionamento com algum dos fornecedores selecionados conforme SUP0090 (Manutenção Cadastro). Caso a opção selecionada for "F", não é obrigatório existir relacionamento do item da ordem com o fornecedor, somente ordens de compra designadas para um dos fornecedores selecionados serão listadas.

Quebra por família

Indica se o relatório deverá ter a cada família uma nova quebra de página.

Seleção situação

Indica se deverão ser selecionadas todas as ordens de compra que estejam em uma determinada situação.

Seleção ordens

Indica se as ordens de compra deverão ser selecionadas.

Médio consumo/Estoque disponível

Indica se deverão ser emitidas as seguintes informações relacionadas ao item:

Seleção itens

Indica se serão informados os itens que deverão ser considerados na emissão do relatório.

Item / Até

Código do item inicial e final que estabelecerá a seqüência a ser considerado na emissão do relatório.

Ordens / Até

Número da ordem de compra inicial e final que estabelecerá a seqüência a ser considerado na emissão do relatório.

Número documento/Até

Número do documento inicial e final que estabelecerá a seqüência a ser considerado na emissão do relatório informado na ordem de compra, quando o objetivo da compra for manutenção industrial, ordem de serviço ou importação.

Emitir localização item

Indica se deverá ser emitido o endereçamento de estoque do item.

Emitir observação OC

Indica se deverá ser emitido o texto de observação de cada ordem de compra.

Emitir saldo pedidos

Indica se deverá ser emitido o saldo de pedidos referente a cada item.

S - Sim. Emite o saldo total de pedidos para cada item;

N - Não emite o saldo de pedidos para cada item;

E - Emite o saldo de pedidos somente para itens de estoque.

Emitir fornecedor X referencial item

Indica se deverão ser emitidos os fornecedores e referencias dos itens.

S - Sim. Emite fornecedor e referenciais dos item;

F - Emite somente os fornecedores;

N - Não emite fornecedor X referenciais Item.

Emitir texto rodapé

Indica se deverá ser informado um texto qualquer a ser emitido no rodapé de cada página da listagem.

Seleção situação

Indica o código da situação da ordem de compra.

A - Em aberto;

C - Cancelada;

L - Liquidada;

R - Realizada;

P - Planejada;

D - Condicional;

S - Suspensa;

T - Tomada de preço.

Seleção itens

Código dos itens a ser considerado no relatório.

Ordens

Número da ordem de compra ou número da solicitação de compra.

Data emissão OC / Até

Data de emissão da ordem de compra inicial e final que será considerada no processamento do relatório.

Seleção local estoque

Indica se será informado filtro por códigos de locais de estoque a serem considerados no processamento das informações do relatório.

Imprimir especificação

Indica se na impressão da especificação do item deverá ser respeitado o parâmetro de impressão de textos do sup8760.

S - Imprimir a especificação do item, independente do parâmetro de impressão de textos do SUP8760;

N - Não imprimir a especificação do item, independente do parâmetro de impressão de textos do SUP8760;

P - Respeitar o parâmetro de impressão de textos do SUP8760.

Data prevista

Data de entrega inicial e final prevista do período que será considerado no processamento.

Data abertura OC

Data de abertura inicial e final da ordem de compra que será considerada no processamento.

Imprimir grades?

Indica se serão ou não impressas no relatório as grades dos itens com controle de grade dimensional.