Histórico da Página
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Campo: | Descrição | ||||||
Fornecedor | Código de identificação do fornecedor no sistema para registro do contrato de fornecimento/coleta de preço. | ||||||
Número | Número do contrato de fornecimento ou cotação de preços registrado para o fornecedor em questão. | ||||||
Condição pagamento | Código de identificação no sistema para condição de pagamento registrada para o contrato/cotação de preço em questão. | ||||||
Modalidade embarque | Código de identificação no sistema para a modalidade de embarque registrada para o contrato/cotação de preço em questão.
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Código moeda | Código de identificação no sistema para a moeda na qual estão expressos os valores do contrato/cotação de preço em questão. | ||||||
Local entrega | Código de identificação no sistema para o local de entrega dos materiais indicados no contrato/cotação de preço em questão conforme repassado pelo fornecedor. | ||||||
Vigência início | Data de início de vigência dos preços dos materiais registrados no contrato/cotação de preço em questão, conforme acordo com fornecedor. | ||||||
Vigência Final | Data de término de validade dos preços dos materiais registrados no contrato/cotação de preço em questão, conforme acordo com fornecedor.NOTA
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Tipo preço | Indicador do tipo de contrato/cotação de preço fechado com o fornecedor. 1 - Contrato de Pedido Fechado. É o contrato onde o fornecedor não aceita modificações automáticas dos programas de entrega confirmados; 2 - Cotação de Preço. Preço obtido junto ao fornecedor no momento da compra (coleta de preço); 3 - Contrato de Consignação de Materiais. É o contrato de fornecimento onde o material existente na empresa pertence ao fornecedor e somente é faturado por ele após seu consumo pela empresa; 4 - Contrato de Pedido Aberto. É o contrato onde o fornecedor aceita qualquer modificação dos programas de entrega a cada processamento do MRP, onde a quantidade dos materiais pode aumentar ou diminuir de acordo com a necessidade de material imposta pela rotina MRP. | ||||||
Função | Indicador que permite a exclusão de um item do contrato/cotação de preço em questão. Ao realizar modificação de um contrato, para excluir um dos itens existentes, deve-se informar "E" para realizar a função de exclusão. No momento da efetivação da modificação do contrato em questão, os itens indicados com a opção "E" serão automaticamente excluídos do contrato.NOTA
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Item | Código de identificação no sistema para o material pertencente ao contrato de fornecimento/cotação de preço.
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Preço unitário base | Preço unitário base do material em questão no contrato de fornecimento atual, conforme valor repassado pelo fornecedor, sem considerar descontos/acréscimos e impostos. O preço unitário informado deverá sempre ser com base em uma unidade do mesmo material na empresa, ou seja, utilizando a unidade de medida de controle de estoque do material registrado no sistema (MAN0022).NOTA
A empresa pode utilizar o conceito de indexação (ver parâmetros de compras) que indica se o preço unitário das compras no mercado interno, quando negociadas em moeda diferente da moeda padrão da empresa (ver parâmetros da contabilidade), deverá ser registrado na moeda padrão ou na moeda negociada. Caso o parâmetro indicar que o preço unitário da cotação de preço será na moeda negociada com o fornecedor, então deverá ser informado também o código da respectiva moeda. Caso o parâmetro indicar que o preço unitário da cotação de preço será na moeda padrão (utiliza conceito de indexação, portanto sujeito a correção), então deverá ser informado o código de moeda que servirá para indexação do preço e a respectiva data base para conversão. Quando o preço unitário estiver sujeito a correção, deve-se utilizar para a cotação de preço, um código de moeda com a respectiva cotação. Esta cotação será utilizada para verificar divergências de preço entre o pedido e nota fiscal no momento do recebimento da nota fiscal de uma ordem designada para a cotação de preço. Para os contratos de fornecimento referente a mercado externo (importação), o preço unitário deverá ser o negociado, utilizando o código da moeda negociada (neste caso desconsidera o conceito de indexação). | ||||||
Descontos/Acréscimos | Indica se existem descontos e/ou acréscimos que incidem sobre o preço unitário base informado. S - Sim, existem descontos/acréscimos. Ao cadastrar descontos/acréscimos, o sistema irá atualizar automaticamente o preço unitário líquido, exceto quando o motivo do desconto/acréscimo for igual a "5" (ISS - Imposto Sobre Serviços); N - Não existem descontos/acréscimos para o material indicado no contrato ou cotação de preço. | ||||||
Percentual de IPI | Percentual de IPI do material indicado no contrato de fornecimento atual.
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Fator de conversão | Valor do fator de conversão da unidade de medida do item indicado no contrato de fornecimento atual. Este valor sempre deverá ser informado como 1 (um) caso a unidade de medida de controle de estoque do item no sistema registrado no MAN0022 seja igual a unidade de medida de controle do item no fornecedor, caso contrário, deverá ser informado o valor que transforme a quantidade do material na unidade de medida da empresa, na quantidade do material na unidade de medida do material utilizada pelo fornecedor.
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Unidade de medida | Código da unidade de medida utilizada pelo fornecedor para controle do item.
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Reajuste de ordens de compra | Permite que as alterações realizadas no contrato sejam repassadas para as ordens de compra que porventura tiverem sido designadas com base no contrato atual. Este indicador será útil somente para os casos que desejar atualizar o preço unitário, percentual de IPI, fator de conversão e/ou unidade de medida das ordens de compra que tiverem sido designadas com base neste contrato, com objetivo de permanecerem com os seus dados comerciais conforme dados modificados no contrato atual. S - Reajustará ordens de compra designadas para o contrato atual; N - Não reajustará ordens de compra designadas para o contrato atual, somente atualizará as informações atuais do contrato.NOTA
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Valor ou percentual do desconto/acréscimo | Esta informação pode ser considerada como valor ou percentual do desconto/acréscimo a ser aplicado sobre o preço unitário base informado.
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Valor/Percentual | Indica se o valor informado anteriormente trata-se de um valor absoluto ou uma taxa percentual. 1 - Valor absoluto; 2 - Percentual.NOTA
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Desconto/Acréscimo | Indica se o valor informado anteriormente trata-se de um desconto ou acréscimo. 1 - Acréscimo; 2 - Desconto.
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Preço base/preço líquido | Indica se o desconto/acréscimo incidirá sobre o preço unitário base ou sobre o novo preço líquido calculado. 1 - Sobre o preço unitário base; 2 - Sobre o novo preço líquido.NOTA
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Impressão no pedido de compra | Permite indicar se este desconto/acréscimo deverá ser emitido destacadamente no pedido de compra. 1 - Emitir o desconto/acréscimo no pedido de compra; 2 - Não emitir o desconto/acréscimo no pedido de compra. | ||||||
Motivo | Indicador do motivo do desconto/acréscimo. 1 - Embalagem; 2 - Despesas financeiras; 3 - Frete; 4 - Outros; 5 - ISS (Imposto Sobre Serviços); 6 - Bonificação; 7 - Acréscimo ao valor de venda.
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Descrição do motivo | Texto descritivo do desconto/acréscimo a ser informado quando o motivo informado for igual a "Outros", pois neste caso o usuário que definirá o real motivo do desconto/acréscimo. | ||||||
Empresa destino | Código da empresa para a qual deverá ser copiado o contrato. | ||||||
Função | Indica se o item deverá ou não ser copiado para o contrato a ser criado na empresa destino. | ||||||
Data referência cotação | Data de referência da cotação de moeda. Utilizada pelo sistema para correção de preços de pedidos colocados em moeda forte. Esta data será obrigatória quando for efetuada uma cotação de preço utilizando um código da moeda diferente do código da moeda padrão (ver parâmetros da Contabilidade) utilizada na empresa. | ||||||
Valor base | Valor a ser aplicado sobre o preço unitário base atualmente registrado na Cotação de preço/Contrato de fornecimento.
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Tela "Cotação Preços"
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Cotação Preços
Objetivo da tela: | Registrar informações da cotação de preços. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||
Dias_horizonte_prog | Permite informar os dias horizonte de programação.
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7_texto_cotacao | Permite informar os textos para cotação. |
Detalhamento dos Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||
Dias horizonte programação firme | Quantidade de dias do horizonte firme que será considerada na rotina de contratos de fornecimento.
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Observação da cotação | Descrição que será utilizada na cotação de preço. |