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Exceções Grade Aprovação Ordens de Compra - SUP22012
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As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Nesta rotina, quando a empresa desejar que um determinado fornecedor não seja incluído na grade de aprovação eletrônica de ordens de compra, deverá cadastrar a faixa de tipos de despesas e faixa de valores para o fornecedor.
Sendo assim, na geração da grade de aprovação de ordens de compra, ainda que o tipo de despesa e valor da ordem esteja dentro das faixas do SUP22024 (Grade Aprovação Ordem de Compra), se estiver dentro das faixas do SUP22012 (Exceções Grade Aprov Ordem Compra) não irá gerar pendências de aprovação.
Exceções Grade Aprovação Ordens de Compra - SUP22012
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Campo: | Descrição |
Fornecedor | Código do fornecedor para o qual serão criadas as exceções para a grade de aprovação de ordens de compra. |
| Situação | Situação Situação da grade de exceções. Valores aceitos:
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| Versão | Número Número da versão das exceções para a grade de aprovações de ordens de compra. |
Tipos despesas | Tipos Tipos de despesas inicial que estabelecerão o intervalo de despesas para o qual será criada a exceção para a grade de aprovação de ordens de compra, para o fornecedor informado. Caso não sejam informados os tipos de despesa, serão consideradas automaticamente todas as despesas compreendidas de 0 a 9999. |
Limites valores Inferior e Superior | Intervalo de valores para o qual será criada a exceção para a grade de aprovação de ordens de compra, para o fornecedor informado. |
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