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Produto:

1301 - Receber Mercadoria, 220 - Digitar Pedido de Compra

Passo a passo:

O ICMS antecipado possui campos próprios na tela de digitação de pedido para a entrada de mercadoria na rotina 220 - Digitar Pedido de Compras, na caixa Cálculo de St (ICMS antecipado).

Quando o ICMS Antecipado for apenas o percentual deverá ser informado no campo ICMSAntec da rotina 220, mas se o ICMS Antecipado for baseado no cálculo de IVA, Alíquota Interna e Externa, será necessário alterar a parametrização da rotina 132, conforme segue:

Acesse a rotina 132 - Parâmetros da presidência, verifique o parâmetro 2978 - Utiliza IVA, Alíquota Interna e Externa para cálculo do ICMS antecipado que se marcado como Sim, irá considerar o IVA e Alíquotas, caso contrário, será considerado apenas o % ICMS Antecipado informado.

Observações:

A definição realizada no parâmetro 2978 é válida para todos os tipos de entradas;
As informações financeiras deverão ser preenchidas na rotina 1301 - Receber Mercadoria, aba Tributação-F8, caixa ICMS Antecipado, porém a partir a versão 26, o contas a pagar deve ser lançado na aba ICMS Antecipado.
Os percentuais de ICMS Antecipado que serão considerados na entrada da mercadoria podem ser informados na rotina 220, tela do item ou nos referidos campos disponíveis na rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria.
Se o produto possuir desconto comercial no cálculo da base ICMS antecipado a rotina irá validar o parâmetro por filial 2811 - Considera desconto comercial no cálculo da base do ICMS antecipado, que aplica o desconto nas rotinas 220 e 1301.

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title	Cálculo automático do ICMS antecipado

Para que o cálculo automático do ICMS antecipado seja realizado:

o parâmetro 2978 - Utiliza IVA, Alíquota Interna e Externa para cálculo do ICMS antecipado na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, deve estar marcado como Sim,

Na rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, a opção Tributação por Produto (caixa Tipo de Tributação) deve estar marcada ou a opção Manutenção de Figura Tributária (caixa Cadastro) deve estar marcada, para que ao pesquisar o(s) produto(s), todos os campos da coluna ICMS antecipado possam ser preenchidos, conforme orientações e valores e informados pelo contador da empresa.

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title	Considerar ICMS Antecipado no Custo Gerencial

Para que o ICMS Antecipado seja considerado no custo gerencial da mercadoria realize as alterações abaixo:

1492 - Considerar ICMS Antecipado para calc. do custo

2221- Considera ICMS Antecipado no cálculo do custo da última entrada

Observação: como foi realizada alteração de parâmetros na rotina 132, é necessário que a rotina seja fechada e aberta novamente para que os novos parâmetros sejam validados.

Na rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, selecione o produto e marque a opção Considerar ICMS Antecipado Custo, clique a seta para baixo para salvar a alteração;

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title	Considerar ICMS Antecipado no Custo Contábil

Acesse o link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=200902107 e conheça o processo de como considerar o ICMS Antecipado no Custo Contábil na entrada de mercadoria.

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