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Campo:

Descrição

Tab Preço Pauta

Selecionar a tabela de preço que será utilizada como padrão para as operações da Originação.

Nota
titleNota:

A tabela de preço deve estar previamente cadastrada na função Manutenção de Tabelas de Preços (CD1508).

 Classificação apenas na Filial?

 Quando assinalado, determina que a classificação é solicitada na entrada por Compra, apenas no Destino, independente do tipo de Frete (CIF/FOB).

Nota
titleNota:

Mais informações podem ser obtidas em Classificação e Desconto.

Lacre ObrigatórioQuando assinalado, determina que é obrigatória a informação dos lacres no romaneio (recebimento/expedição).

Limite Crédito Safra

Quando estiver marcado será possível definir se a avaliação de crédito será ou não integrada ao EMS, caso não esteja marcado, o sistema não processará a avaliação de limite de crédito no módulo de originação de grãos.

Avaliação de Crédito Integrada EMS

Quando assinalado, determina que será utilizada a avaliação de crédito integrada do EMS, que é controlada pelo módulo Avaliação de Crédito.

Nota
titleNota:

Quando esse campo não for assinalado, é utilizada a validação pelo limite cadastrado no módulo Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.

Classificação Grãos

Quando marcado indica que o sistema está utilizando o novo cadastro de classificação e tabela de resultados.

Nota
titleNota:

Este campo estará habilitado somente se o seu conteúdo estiver Falso.

Desabilita Opção Classificação Origem/Destino Contrato

Quando assinalado, determina que a opção para informar se a classificação para o contrato será obrigatória no Destino/Armazém ou na Origem é desabilitada no Detalhe Contrato Compra (GG1001B).

Nota
titleNota:

Quando esse campo for assinalado, são consideradas as informações padrão tipo de frete CIF classificação no Destino e tipo de frete FOB classificação na Origem. Mais informações podem ser obtidas em Classificação e Desconto.

Bloqueia Adto Prod sem Limite

Quando assinalado, determina que a inclusão do adiantamento em produto no contrato de Compra é bloqueada caso não exista limite disponível.

Nota
titleNota:

Esse campo é desabilitado quando o campo Avaliação de Crédito Integrada EMS for assinalado.

Moeda do Limite

Selecionar a moeda padrão para o limite de crédito a ser utilizada para atualizar o limite do produtor na função Limite Crédito Produtor (GG1076).

Nota
titleNota:

Esta moeda é considerada apenas quando não é utilizada a Avaliação de Crédito Integrada ao EMS.

Exige Grupo Imptos ContratoQuando assinalado, determina que é obrigatório informar o grupo de impostos ao cadastrar contratos.
Inscrição Automática EmitenteQuando assinalado, cadastra automaticamente a inscrição do fornecedor no Inscrição X Fornecedor (GG1009).
Sugere Conta CorrenteQuando assinalado, determina que ao incluir adiantamentos ou previsões na função Detalhe Contrato Compra (GG1001B), pagamentos em um fechamento financeiro ou parcelas em um Trade Slip através das funções Registrar Novos Negócios (GG0103) ou Negócios Compra (GG2013), será sugerida a conta preferencial.
Dias Prazo Fluxo Caixa

Inserir o número de dias úteis para validar a data de  vencimento para adiantamentos em valor em Contratos de Compra.

Exemplo:
Cinco (5) dias. É aceito um vencimento igual ou superior a data do dia da inclusão + cinco (5) dias úteis. É utilizado o Calendário Comercial/Administrativo (CD0912) para determinar os dias úteis.

Dias Variação Data Cotação

Inserir o número de dias de variação permitido entre a data de transação e a data de cotação informada.

Nota
titleNota:

É utilizado para adiantamentos em valor e processo de programação de pagamento.

Dias Úteis Cotação (d-?)

Inserir a quantidade de dias para determinar a data de cotação padrão.

Nota
titleNota:

Quando é utilizada uma moeda diferente da corrente, é considerada a data de transação menos a quantidade de dias úteis informada neste campo.

Comp Margem Compra

Inserir o prazo máximo de dias para que seja registrado no sistema um negócio na tela do Trade Slip.

Nota
titleNota:

Somente é permitido incluir um Trade Slip com data igual ou inferior a data atual do sistema menos este prazo.
Se necessário, é possível incluir, nas permissões do usuário,  uma quantidade de dias superior ao informado nessa função para permitir incluir negócios com data retroativa.


Recebe Contrato a Fixar por Estabelecimento

Quando assinalado, determina que os contratos a fixar somente podem receber entregas realizadas no mesmo estabelecimento.

Nota
titleNota:

Quando esse campo é assinalado, se o fornecedor não possuir contrato em aberto para o estabelecimento do romaneio, é criado um contrato de balcão.

Habilita Peso Armazém Troca Nota

Quando assinalado, determina que os campos de Peso Armazém na Entrada em Romaneio são habilitados quando o depósito estiver parametrizado para trocar de Nota.

Nota
titleNota:

Na troca de Nota, quando esse campo não estiver assinalado, é considerado o peso informado na origem como peso no armazém.

Considera Contrato Retorno Remessa Terceiros

Quando assinalado, determina que é verificado o vínculo do contrato com o romaneio de retorno de remessa.

Considera Safra Contrato

Quando assinalado, determina que é considerada a Safra Contrato no Recebimento de Compra e Armazenagem.

Excede Volume na Última Carga/Contrato

Quando assinalado, determina que no momento do recebimento do último saldo, para o último contrato do fornecedor, se for recebido um volume excedente ao saldo do contrato, é permitido o recebimento.

Nota
titleNota:

Esse campo não é considerado quando o contrato for da modalidade Troca e Empréstimo.
Para permitir receber a maior no contrato, é registrado um movimento de inclusão de volume no contrato para a quantidade excedente.

Motivo Inclusão Excedente

Selecionar o motivo pelo qual é permitido exceder o volume no recebimento.

Dias Tolerância Prazo Entrega

Inserir o número de dias de tolerância para não considerar o romaneio como divergente com relação ao prazo de entrega.

Nota
titleNota:

Esse campo é considerado quando uma das divergências referentes à prazo de entrega abaixo estiver ativa na função Divergência Compra (GG0601):

5 - Prazo do Contrato; 
6 - Prazo da Fixação;
10 - Saldo a Entregar Vencido;
11- Saldo da Fixação Preço Vencido;
12 - Saldo Fixação de Preço Vencido.

Se necessário, é possível definir um prazo específico para cada região, por meio da função Parâmetros da Região (GG0603).

Qtd Fiscal

Quando selecionado, determina que o controle de entrega para contratos de compra e armazenagem é pela quantidade fiscal.

Nota
titleNota:

Mais informações podem ser obtidas em Peso Considerado para Entrega nos Contratos de Compra.

Qtd Física

Quando selecionado, determina que o controle de entrega para contratos de compra e armazenagem é pela quantidade física.

Nota
titleNota:

Mais informações podem ser obtidas em Peso Considerado para Entrega nos Contratos de Compra.

Gerar Pendências Diferença Quantidade

Quando assinalado, determina que é gerada pendência para emissão de nota para complemento/devolução quando houver diferença de quantidade entre a nota de compra do fornecedor e o peso líquido após a classificação no recebimento.

Qtd Max Devol Pend

Inserir a quantidade máxima de devoluções/retornos por pendência fiscal.

Nota
titleNota:

Diferenças positivas, que geram complemento, não estão limitadas a esta quantidade.

Preço Recebimento a Fixar

Selecionar a opção que determina o preço a ser considerado. As opções disponíveis são:

  • Tabela Pauta;

  • Preço já Fixado.

 

Nota
titleNota:

Quando a opção Preço já Fixado for selecionada mas não existir saldo a entregar é considerado o preço de pauta.

Critério Busca Preço Fixado

Selecionar a opção que determina o critério de busca do preço fixado. As opções disponíveis são:

  • Primeira Fixação: quando selecionada, determina que será considerada a primeira fixação com quantidade a entregar e em ordem de data de entrega;

  • Média Ponderada: quando selecionada, determina que será efetuada uma média entre as fixações que possuem saldo até atingir a quantidade solicitada.

Nota
titleNota:

Essas opções são habilitadas somente quando a opção Preço já Fixado estiver selecionada.

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