Histórico da Página
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Botão: | Descrição: |
Inclui | Veja mais informações na descrição da Janela da Tela Inclui Fornecedor Financeiro. |
Movimentos | Veja mais informações na descrição da Janela da Tela Imptos Vinculados ao Fornec. |
Pesquisa | Veja mais informações na descrição da Janela da Tela Pesquisa Fornecedores Financeiro. |
Formação Relação | Veja mais informações na descrição da Janela da Tela Formação Imptos Vinculados ao Fornec. |
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Inclui Fornecedor Financeiro
Objetivo da tela: | Por meio desta tela é possível efetuar a inclusão de fornecedores financeiros. |
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Ação: | Descrição: |
Impostos | Veja mais informações na descrição da Janela da Tela Impostos. |
Integração | Veja mais detalhes na descrição da Janela da Tela Integração Fornecedor EMS 2.0. |
Contas Correntes | Veja mais detalhes na descrição da Janela da Tela Contas Correntes. |
TIN 1099 | Quando acionado, acessa a janela Tela de Parâmetros do Fornecedor para Transações 1099. |
Parâmetros da Localização | Quando acionado, acessa a janela tela de Parâmetros Localizados do Fornecedor Financeiro. Quando acionado, acessa a janela tela de Parâmetros Localizados do Fornecedor Financeiro. Quando acionado, acessa a janela tela de Parâmetros Localizados do Fornecedor Financeiro. Quando acionado, acessa a janela tela de Parâmetros Localizados do Fornecedor Financeiro. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Empresa | Inserir o código da empresa relacionada ao fornecedor financeiro. | |||||
Fornecedor | Inserir o código do fornecedor. | |||||
Tipo Pessoa | Assinalar o tipo de pessoa para o fornecedor, podendo ser:
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Pessoa | Inserir o código da pessoa a ser relacionada ao fornecedor.
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Nome Abrev | Inserir o nome abreviado do fornecedor.
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Grp Fornec | Inserir o grupo de fornecedor ao qual o fornecedor em questão será relacionado.
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Portador | Inserir o código do Portador para o fornecedor financeiro. | |||||
Forma Pagto | Inserir o código da forma de pagamento a ser utilizada como padrão nos pagamentos para o fornecedor financeiro.
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Fornecto | Selecionar, entre as opções disponíveis, o que é fornecido pelo fornecedor:
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Retém Imposto | Quando assinalado, determina que o fornecedor financeiro retenha imposto. | |||||
Juros | Selecionar, entre as opções disponíveis, o tipo de tratamento quanto ao pagamento de juros:
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Cooperativa | Quando assinalado, determina que o fornecedor é uma cooperativa.
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Assoc. Desportiva | Quando assinalado, determina que o fornecedor é uma associação desportiva.
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Banco | Inserir o código do Banco relacionado à conta corrente do fornecedor. | |||||
Agência | Inserir o código da Agência relacionada à conta corrente do fornecedor. | |||||
Conta Banco | Inserir o número da conta corrente do fornecedor. | |||||
Dig Cta | Inserir o número do digito da conta corrente do fornecedor. | |||||
Sábado | Selecionar, entre as opções disponíveis, o tratamento a ser dado no pagamento dos títulos com vencimento no Sábado:
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Domingo | Selecionar, entre as opções disponíveis, o tratamento a ser dado no pagamento dos títulos com vencimento no Domingo. Podendo ser:
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Feriado | Selecionar, entre as opções disponíveis, o tratamento a ser dado no pagamento dos títulos com vencimento em um Feriado. Podendo ser:
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Exportação | Quando assinalado, determina que se trata de um fornecedor de serviços de exportação. | |||||
Bloqueia Pagamento | Quando assinalado, determina que o fornecedor terá os seus pagamentos bloqueados.
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Ação: | Descrição: |
Incluir/Alterar | Veja mais informações na descrição da Janela da Tela Inclui. |
Inclui
Objetivo da tela: | Por meio desta tela é possível relacionar bancos, suas agências e contas correntes ao fornecedor financeiro. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Banco | Selecionar o banco que será relacionado ao fornecedor financeiro. | |||||
Agência Bancária | Inserir o código da agência bancária relacionada ao banco que esta sendo relacionado. | |||||
Dígito Ag Bcia | Inserir o dígito da agência bancária relacionada ao banco que esta sendo relacionado. | |||||
Conta Corrente Banco | Inserir a conta corrente na agência relacionada ao banco que esta sendo relacionado. | |||||
Dígito Cta Corrente | Inserir o dígito verificador da conta corrente que esta sendo informada. | |||||
Descrição Cta Corren | Inserir descrição da finalidade da conta corrente. | |||||
Preferencial | Quando assinalado, determina que a conta será sugerida como valor inicial quando for requerido informar este atributo.
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Imptos Vinculados ao Fornec
Objetivo da tela: | Por meio desta tela é possível efetuar a inclusão de impostos vinculados ao fornecedor financeiro. |
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Ação: | Descrição: |
Inclui | Veja mais informações na descrição da Janela da tela Inclui Imposto Vinculado Fornecedor. |
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Inclui Imposto Vinculado Fornecedor
Objetivo da tela: | Por meio desta tela é efetuada a vinculação de um imposto ao fornecedor financeiro. |
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Ação: | Descrição: |
Parâmetros da Localização | Quando acionado, acessa a janela tela de Parâmetros Localizados do Imposto Vinculado. |
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Campo: | Descrição: | |||||
País | Inserir o código do país relativo ao imposto a ser vinculado ao fornecedor financeiro em questão. | |||||
Unidade Federação | Inserir o código da unidade federativa relativa ao imposto a ser vinculado ao fornecedor financeiro em questão. | |||||
Imposto | Inserir o código do imposto a ser vinculado ao fornecedor financeiro. | |||||
Class Imposto | Inserir o código da classificação do imposto a ser vinculado ao fornecedor financeiro. | |||||
Imposto Opcional | Quando assinalado, determina que o imposto que está sendo vinculado ao fornecedor financeiro é de uso opcional.
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% Redução | Inserir o percentual de redução da base cálculo de INSS.
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Pesquisa Fornecedores Financeiro
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível determinar pesquisar e implementar determinado fornecedor financeiro. |
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Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é possível implementar fornecedores. |
Filtro | Veja mais informações na descrição da Janela Tela Filtro Fornecedor Financeiro. |
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Filtro Fornecedor Financeiro
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível determinar uma seleção de fornecedores a serem apresentados na consulta. |
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Campo: | Descrição: |
Pagamento Bloqueado | Quando acionado, determina que somente serão apresentados na pesquisa em questão, os títulos que por sua vez tenham parametrizados seus pagamentos como bloqueados. |
Pagamento Liberado | Quando acionado, determina que somente serão apresentados na pesquisa em questão, os títulos que por sua vez tenham parametrizados seus pagamentos como liberados. |
Retém Imposto | Quando acionado, determina que somente serão apresentados na pesquisa em questão, os títulos que por sua vez tenham parametrizados em seus pagamentos a retenção de impostos na fonte. |
Não Retém Imposto | Quando acionado, determina que somente serão apresentados na pesquisa em questão, os títulos que por sua vez tenham parametrizados em seus pagamentos a não retenção de impostos na fonte. |
Formato ID Federal | Exibe o formato do Código de Identificação Federal para a empresa parametrizada. |
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Formação Imptos Vinculados ao Fornec
Objetivo da tela: | Por meio desta tela é possível efetuar o relacionamento do fornecedor financeiro a impostos. |
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