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title	2) Realize o cadastro de tributação

2.1) Acesse a rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, marque a opção Tributação por NCM / Figura Tributária e clique Avançar.

Informações
São validadas as informações preenchidas nos campos NCM, Tipo Fornecedor, UF Fornecedor e Filial de entrada. Por isso, é imprescindível preencher todos eles, caso contrário, as rotinas de entrada não irão considerar tributação do produto, mesmo com outras tributações cadastradas.

2.2) Na tela Filtros, preencha o campo N.C.M. e clique Pesquisar.

2.3) Prossiga de acordo com situação apresentada:

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title	Quando não houver tributação para o NCM

2.3.1) Será apresentada a mensagem: "Nenhum registro encontrado para os Filtros informados! Deseja fazer a inclusão ?", clique Sim.

2.3.2) Clique a linha onde está a frase: Clique aqui para adicionar uma nova linha.

2.3.3) Com as informações devidamente anotadas, preencha as colunas conforme os passos e imagem a seguir:

NCM: informe o NCM verificado na rotina 203 que você anotou no passo 1.4.

Tipo Fornecedor: preencha com o tipo de fornecedor verificado na rotina 202 que você anotou no passo 1.9.

UF Fornec: preencha com o estado do fornecedor verificado na rotina 202 que você anotou no passo 1.8.

2.3.4) Informe as demais colunas conforme segue:

Filial: informe o código da filial cujo pedido de compra está sendo realizado.

Cód. Figura: preencha com o código desta tributação que está sendo cadastrada.

2.3.5) Em seguida pressione a seta para baixo no teclado ou clique o botão para Salvar o seu cadastro.

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title	Caso já exista outras tributações cadastradas para este mesmo NCM

2.3.1) Clique a linha onde está a frase: Clique aqui para adicionar uma nova linha.

2.3.2) Com as informações devidamente anotadas, preencha as colunas conforme os passos e imagem a seguir:

NCM: informe o NCM verificado na rotina 203 que você anotou no passo 1.4.

Tipo Fornecedor: preencha com o tipo de fornecedor verificado na rotina 202 que você anotou no passo 1.9.

UF Fornec: preencha com o estado do fornecedor verificado na rotina 202 que você anotou no passo 1.8.

2.3.3) Informe as demais colunas conforme segue:

Filial: informe o código da filial cujo pedido de compra está sendo realizado.

Cód. Figura: preencha com o código desta tributação que está sendo cadastrada.

2.3.4) Em seguida pressione a seta para baixo no teclado ou clique o botão para Salvar o seu cadastro.

2.4) Ao finalizar o cadastro, feche a tela de pesquisa e filtre o produto novamente.

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