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  • Como realizar uma devolução ao fornecedor de vários itens relacionados a várias notas?

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Realizar uma devolução ao fornecedor de vários itens relacionados a várias notas

Produto:

1302 - Devolução a fornecedor

Passo a passo:

Para realizar uma devolução ao fornecedor de itens relacionados a várias notas siga os procedimentos abaixo:

 

1) Acesse a rotina 1302 - Devolução a fornecedor e preencha os seguintes campos e filtros: Filial, Tipo Devolução, Série, Data Devolução, Fornecedor (Cliente), Motivo, Unidade da Devolução;

2) Realize a inclusão dos itens na aba Dev. Avulso;

3) Preencha os campos conforme necessidade na aba Tributação;

4) Selecione a aba Financeiro e defina a forma de pagamento;

5) Clique Gravar Devolução.

6) Em seguida na janela Notas fiscais de entrada selecione a(s) nota(s) referentes aos itens a serem devolvidos;

7) Clique Confirmar;

Observações:

Ao realizar a gravação será apresentada para que sejam incluídas as seguintes informações: a Transação (obrigatório), Nº nota (obrigatório), Série e Emissão.

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