Histórico da Página
NOTA DE SERVIÇO
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||||||||
Segmento Executor: | Distribuição e Logística | ||||||||||||||||
Módulo: | Entrada de Mercadoria - NF Importação | ||||||||||||||||
Rotina: |
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Chamado/Ticket: | 2051.091525.2015 (HIS.00934.2017, HIS.0096601034.2017, HIS.0103401278.2017, HIS.0127801467.2017, HIS.01467.2017, HIS.00966.2017, HIS.03214.2015) | ||||||||||||||||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||||||||||||||||
Versão: | Rotina 3010 - |
Objetivo
Incluir uma opção para cadastrar uma nota de serviço ao gerar uma nota fiscal de importação tipo I, agregando ao custo do produto e gerando contas a pagar conforme ocorre com outras despesas. Pois é necessário registrar esta nota como Nota de Serviço no livro fiscal, e ao mesmo tempo adicionar ao custo do produto.
Definição da Regra de Negócio
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
3010 - Digitar Pedido de Compra Máster | Alteração | Menu do WinThor > 3010 |
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Rotina 560
Rotina 3010 |
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Rotina 3015 1 - Deverá apresentar na tela de Emitir espelho de importação, 3015, na sub-aba Itens na Nota, ao selecionar notas do tipo I, deverá apresenta uma nova opção na aba de Custos Fora NF, com os seguinte campos: Percentual de Nota de Serviço, Valor Nota de Serviço, Valor Nota de Serviço por KG, conforme o novo processo de nota de serviço que será desenvolvido na história acima. 2 - Na impressão do espelho da nota, deverá apresentar as seguintes opções: 3 - Deverá apresentar na tela de Consulta de Pedido Master, 3019, na aba Controle de Embarque, sub-aba Entradas e aba inferior Itens na Nota, ao selecionar notas do tipo I, deverá apresentar uma nova opção na aba de Custos Fora NF, com os seguinte campos: Percentual de Nota de Serviço, Valor Nota de Serviço, Valor Nota de Serviço por KG, conforme o novo processo de nota de serviço que será desenvolvido na história acima. |
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1 - Na aba com informações do contas a pagar: 2 - Ao gerar o contas a pagar deverá verificar se existe percentual informado dos impostos (PIS, COFINS, IRRF, ISS, CSRF,INSS) no cadastro do fornecedor(202), e exibir em uma nova tela o desdobramento do contas a pagar de acordo com o percentual de cada imposto informado, retirando o valor do imposto que houver do valor total do serviço (conforme ocorre atualmente na rotina 749); 3 - Deverá apresentar na tela o contas a pagar desdobrado, com os seguintes campos: Fornecedor, código conta, a descrição do imposto (Histórico 2), Valor, data de vencimento; 3.1 - Deverá carregar o fornecedor da nota de serviço e permitir editar o fornecedor assim como no frete FOB da 1301; 3.1.1 - Deverá permitir editar também o fornecedor na aba do frete FOB da 3010; 3.2 - Deverá carregar a conta do contábil de acordo com cada imposto correspondente (PIS, COFINS, IRRF, ISS, CSRF,INSS), informado no cadastro do fornecedor da nota de serviço. Se em algum imposto informado tiver valor e não houver a conta contábil informada, deverá exibir a seguinte mensagem: 'Deve informar a conta contábil no cadastro do fornecedor', e não permite gravar; 3.3 - O valor deverá permitir editar, porem ao gravar o desdobramento deverá verificar se o somatório fecha em 100% de acordo com o valor total do serviço informado. Se não fechar, deve informar a seguinte mensagem: ‘O valor total de retenções não batem com o valor total do serviço’, e não permite gravar, se fechar o valor, permite gravar o desdobramento; 3.4 - Deverá permitir editar a data de vencimento para cada retenção desdobrada, validando se a data é maior ou igual a hoje; 4 - Ao gerar os lançamentos dos contas a pagar desdobrado, deverá gerar os lançamentos vinculados ao principal que é o pagamento do serviço. |
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Rotina 132 Rotina 3010 Rotina 3015 |
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Procedimento para Utilização
Agora é possível gerar uma nota fiscal de serviço através da rotina 3010 - Digitar Pedido de Compra Máster.
Abaixo estão relacionadas as novidades das rotinas envolvidas.
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Foi incluído na rotina os parâmetros:
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- Aba Itens na Nota, nova banda Serviços, novas colunas Prc. Nota de Serv., Vlr. Nota de Serv., Vlr. Nota de Serv. p/ KG
- A impressão do espelho da nota apresenta as seguintes opções: Coluna Nota Serviço - percentual e valor do produto; Caixa Serviço(PIS/COFINS): % PIS, %COFINS , Vl.PIS e VL.COFINS; Caixa Parâmetros: Calc. custo créd. PIS/COFINS Nota Serviço e Calc. custo créd. PIS/COFINS Nota Serv. Contábil. Caixa Notas agregadas apresenta os dados da Nota fiscal de Serviço: Dados da Nota como (Filial, Nr Transação, Nr Nota, Série, Espécie, CFOP, Dt.Emissão, Dt.Entrada, Valor NF, Fornecedor, Cod.Conta). |
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- Aba 2 - Pedido, sub-aba Controle de embarque, sub-aba Entradas, sub-aba Itens na Nota, nova banda Serviços, novas colunas Prc. Nota de Serv., Vlr. Nota de Serv., Vlr. Nota de Serv. p/ KG |
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