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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |
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Inspeção bloqueia pagamento | Indica se o valor da nota fiscal deve ou não ficar bloqueado para pagamento enquanto algum item da nota fiscal estiver em processo de inspeção. | |
Contagem bloqueia pagamento | Indica se o valor da nota fiscal deve ficar bloqueado para pagamento enquanto algum item da nota fiscal estiver em processo de contagem. N - Não bloqueia pagamento se não foi efetuada a contagem do material; S - Bloqueia pagamento no Contas a Pagar se não houve contagem e for item de estoque; T - Bloqueia pagamento no Contas a Pagar se não houve contagem e o item for de estoque ou débito direto. D - Bloqueia pagamento no Contas a Pagar se não houve contagem e o item for de débito direto. | |
Consistir data entrada frete | Indica se deverá ou não ser efetuada a consistência da data de entrada do conhecimento de transporte informada no SUP0580 (Fretes - Fretes de Compras - Recebimento) ou SUP9220 (Fretes - Fretes de Compras - Fretes de Autônomos - RPA - Recebimento) contra a data de emissão do conhecimento (obedecendo também o número de dias informado como tolerância). Nota: Nestes casos não será emitida a comunicação de divergência para o comprador responsável pela compra. | |
Tolerância | Quantidade de dias de tolerância para o registro de entrada do frete contra a data de emissão do frete. Nota: Este parâmetro somente será considerado se o parâmetro "Consiste Data Entrada Frete" estiver selecionado com "S". | |
Pagamento | Indica se deverá bloquear o pagamento do frete caso haja divergência entre a data de emissão do conhecimento de transporte contra a data de entrada do frete na empresa. Nota: Neste caso, o frete ficará bloqueado para pagamento. Para efetuar a liberação do frete para pagamento, utilizar o SUP3160 (Fretes - Fretes de Compras - Liberação para Pagamento) disponível para fretes que estiverem com divergência de data. | |
Consiste divergência quantidade | Indica se deverá ser efetuada a consistência da quantidade informada na nota fiscal contra a quantidade constante na ordem de compra. Nota: O sistema trabalha com a possibilidade de determinar-se um percentual de tolerância de divergência de quantidade a nível de fornecedor. Este percentual é sugerido no momento da designação do fornecedor, sendo passível de alteração pelo comprador para a ordem de compra específica. Caso não seja informado este percentual para a ordem de compra no momento da validação do recebimento será utilizado o percentual estabelecido para a empresa. Esta informação é utilizada em conjunto com o indicador e a ordem de compra, que determina se no ato do recebimento do item deve ou não ser liquidada a ordem de compra. Nestes casos não será emitida a comunicação de divergência para o comprador responsável pela compra. S - Consistir quantidade tanto para compras efetuadas contra o estoque, quanto para compras efetuadas para débito direto ao setor solicitante; N - Não consistir quantidade; E - Consistir quantidade somente para compras efetuadas contra o estoque; D - Consistir quantidade somente para compras efetuadas para débito direto ao setor solicitante. | |
Bloquear pagamento | Indica se o valor da nota fiscal deverá ou não ficar bloqueado para pagamento quando for encontrada divergência entre a quantidade declarada na nota fiscal contra a quantidade constante na ordem de compra. | |
Percentual aceito (+,-) | Percentual máximo aceito na diferença entre a quantidade pedida e a quantidade entregue pelo fornecedor. NOTA: Esta informação é utilizada somente quando não existir esta informação a nível da ordem de compra. O sistema trabalha com a possibilidade de determinar-se um percentual de tolerância de divergência de quantidade a nível de fornecedor. Este percentual é sugerido no momento da designação do fornecedor, sendo passível de alteração pelo comprador para a ordem de compra especifica. Nestes casos, não será emitida a comunicação de divergência para o comprador responsável pela compra. | |
Entrada maior que saldo pedido | Indica se a empresa permite que seja efetuada uma entrada de material (contra pedido de compra) com quantidade maior do que o saldo do pedido, considerando o percentual de tolerância aceito para entrega a maior. S - Permite entrada maior que saldo de pedido; N - Não permite entrada maior que saldo de pedido; C - Não permite entrada maior que saldo de pedido, apenas quando tratar-se de faturamento de estoque em consignação. | |
Imprime quantidade declarada no AR | Indica se a quantidade declarada deverá ou não ser impressa no AR (via de contagem). S - Sim, deve ser impressa; N - Não, não deve ser impressa; I - Não imprime no AR nem no AR para Inspeção. | |
Contagem física | Indica se as compras de itens "não estoque" deverão passar pelo processo de contagem física. 1 - Deve ser efetuada a contagem física; 2 - Não deve ser efetuada a contagem física. Neste caso o saldo do pedido de compra será baixado pela quantidade declarada na nota fiscal. 3 - Não deve ser efetuada a contagem física para notas fiscais de serviço (NFS). Neste caso o saldo do pedido de compra será baixado pela quantidade declarada na nota fiscal. Quando não for NFS, deve ser efetuada contagem. | |
Consiste data entrega | Indica se deverá ser efetuada a consistência entre a data da entrega do item e a data prevista para a entrega constante no programa de entrega da ordem de compra. Nota: Serão respeitados os parâmetros associados para os tipos de entrega de cada fornecedor, porém estabelecendo que esta informação é sugerida na ordem de compra no momento da designação do fornecedor, sendo passível de alteração pelo comprador para a ordem específica. Além disto, ainda será levado em consideração a tolerância informada nos parâmetros do módulo de Suprimentos. Os tipos de entrega previstos são: D - A entrega será efetuada de acordo com a data prevista para a entrega da ordem de compra; S - A entrega será efetuada dentro da semana (segunda a domingo) correspondente a data prevista para a entrega da ordem de compra; N - A entrega será efetuada dentro do decêndio correspondente a data prevista para a entrega da ordem de compra; Q - A entrega será efetuada dentro da quinzena correspondente a data prevista para a entrega da ordem de compra; M - A entrega será efetuada dentro do mês correspondente a data prevista para a entrega da ordem de compra. Não será emitida divergência de data para o comprador responsável, caso a entrega ocorra dentro dos parâmetros informados. | |
Bloquear entrada | Indica se deverá ou não ser bloqueada a entrada da nota fiscal, caso seja encontrada alguma divergência entre a data de entrada da nota fiscal e a data de entrega do pedido. Para a verificação serão consideradas as programações de entrega da ordem de compra ordenada pela menor data de entrega e com saldo para recebimento do material. | |
Bloquear pagamento | Indica se o valor da nota fiscal deverá ou não ficar bloqueado para pagamento quando for encontrada divergência entre a data de entrega da nota fiscal e a data da entrega do programa de entrega da ordem de compra. NOTA: Neste caso o valor total da nota fiscal ficará bloqueado para o pagamento. Para efetuar a liberação da nota fiscal para pagamento, utilizar a função "Libera Aviso de Recebimento p/pagamento", disponível para cada item da nota fiscal. | |
Quantidade dias antes da data | Quantidade de dias de tolerância para a entrega do item, antes da data prevista para a entrega estabelecida para o programa de entrega da ordem de compra. Observação: A quantidade de dias antes/após, somente serão considerados se o campo tip_entrada seja igual a "D". | |
Quantidade dias após data | Quantidade de dias de tolerância para a entrega do item, após a data prevista para a entrega estabelecida para o programa de entrega da ordem de compra. Observação: A quantidade de dias antes/após, somente serão considerados se o campo tip_entrada seja igual a "D". | |
Rejeitar material excede quantidade dias? | Indica se o material deverá ou não ser rejeitado quando a quantidade recebida for referente a uma programação que excede o limite de dias de antecipação de entrega. | |
Consiste unidade medida | Indica se deverão ser geradas divergências na entrada da nota fiscal quando a unidade de medida da(s) ordem(s) for diferente do AR. S - Gera divergência quando o item for de estoque, a unidade de medida do AR for diferente da OC e o fator de conversão for igual a "1"; D - Gera divergência quando a OC for de débito direto, a unidade de medida do AR for diferente da OC e o fator de conversão for igual a "1"; A - Gera divergência quando o item for de estoque e débito direto, a unidade de medida do AR for diferente da OC e o fator de conversão for igual a "1"; E - Gera divergência quando o item for de estoque e a unidade de medida do AR for diferente da OC, não considerando o fator de conversão; T - Gera divergência quando a OC for de débito direto e a unidade de medida do AR for diferente da OC, não considerando o fator de conversão; G - Gera divergência quando o item for de estoque e débito direto, a unidade de medida do AR for diferente da OC, não considerando o fator de conversão. N - Não gera nenhuma divergência. | |
Bloqueia pagamento | Indica se o valor da nota fiscal deve ficar bloqueado para pagamento quando for encontrada divergência entre a unidade de medida declarada da nota fiscal, contra a unidade de medida constante na ordem de compra. NOTA: Neste caso o valor total da nota fiscal ficará bloqueado para o pagamento. Para efetuar a liberação da nota fiscal para pagamento, utilizar a função "Libera Aviso de Recebimento p/pagamento", disponível para cada item da nota fiscal que estiver com divergência de unidade de medida. | |
Consistir centro custo requisição? | Indica se haverá consistência de centro de custo autorizado ou não na requisição de material. Nota: O sistema está preparado para o bloqueio de consumo para Centros de Custo, Contas contábeis e Ordens de serviço não autorizados. Caso seja informado "S" nesta coluna, quando da realização de operações de baixa do estoque para consumo (de acordo com a operação de estoque), o sistema procede da seguinte forma: Se o código do item informado constar na tabela bloqueio_consumo, significa que este item sofrerá o seguinte tratamento: * Situação 1: Se o tipo da conta informada = "01" ou "05" (despesa) então será verificado se a conta informada existe na tabela bloqueio_consumo para este código de item, para esta conta contábil e com indicador = "3" (conta contábil). Caso não exista, será emitida a mensagem: "Consumo do item não autorizado para esta conta contábil". * Situação 2: Se o tipo da conta informada for igual a "08" (centro de custo), então: - Se este centro de custo pertence a seção informada então o CC da conta informada deve existir na tabela bloqueio_consumo para este código de item, para este Centro de Custo e com indicador igual a "1" (centro de custo); - Ou C.C./Tipo da Despesa da conta informada devem existir na tabela bloqueio_consumo para este código de item, para este Centro de Custo/Tipo de Despesa e com indicador igual a "4" (C.C/Tipo de despesa); - Ou o tipo da despesa da conta informada deve existir na tabela bloqueio_consumo para este código de item, para este tipo de despesa e com indicador igual a "5" (Tipo de Despesa), caso contrário, será emitida a mensagem: "Consumo do item não autorizado para este centro de custo". Senão - Será verificado se a seção informada está autorizada a efetuar consumo em outros Centros de Custos (tabela req_outros_cc) para o tipo de despesa associado ao Centro de Custo informado. Caso não esteja cadastrada será emitida a mensagem: "Seção não autorizada para este centro de custo". * Situação 3: Se o tipo da conta informada for igual a "04" ou "09" (Ordem de Serviço),então: - Será verificado se a seção informada está autorizada a efetuar consumo em Ordens de Serviço (tabela req_ordem_serv) para o tipo de O.S. informado. Caso não haja cadastro será emitida a mensagem: "Seção não autorizada para consumo nesta O.S"; * Situação 4: - Não será permitido o consumo para tipo de conta diferente de: 01, 04, 05, 08 e 09. Será emitida a mensagem: "Conta contábil não autorizada para consumo". | |
Controlar orçamento requisito materiais? | Indica se a empresa utiliza ou não conceito do controle de orçamento por centro de custo e tipo de despesa para as requisições ao almoxarifado. Este parâmetro será considerado na movimentação diária de estoque e na criação/manutenção/efetivação de reservas. | |
Controlar pendência solicitante? | Indica se deverão ser controladas ou não as pendências do solicitante. Observação: Esta informação é utilizada para saber se o setor solicitante da compra (débito direto no centro de custo) será o responsável pelo aceite físico da entrada (contagem/inspeção). Caso seja informado "S", o usuário deve proceder da seguinte forma para verificar as pendências e efetuar a contagem/inspeção do aviso de recebimento: 1) Consulta avisos de recebimento pendentes de contagem: - Através do SUP0590 (Recebimento de Materiais - Atividades Diárias - Consultas - Itens em Processo Contagem) serão exibidos todos os avisos de recebimento desta unidade funcional (através do login do usuário, será exibido na tela o código da unidade funcional sob responsabilidade deste usuário). Para informar a contagem, basta solicitar a opção "contaGem" disponível nesta tela. 2) Consulta avisos de recebimento pendentes de inspeção: - Através do SUP0550 (Recebimentos de Materiais - Atividades Diárias - Consultas - Itens em Processo Inspeção) serão exibidos todos os avisos de recebimento desta unidade funcional (através do login do usuário, será exibido na tela o código da unidade funcional sob responsabilidade deste usuário). Para informar a inspeção, basta solicitar a opção "Inspeção", disponível nesta tela. Nota: Se o usuário estiver cadastrado na tabela ctr_cpr_deb_direto, este estará credenciado para efetuar contagem/inspeção apenas das pendências desta unidade funcional. Se o usuário não estiver cadastrado na tabela ctr_cpr_deb_direto, este estará credenciado para efetuar contagem/inspeção de qualquer pendência, desde que cadastrado para tal através da segurança do Logix. | |
Imprimir divergência compras? | Indica se deverá ou não ser reimpressa a divergência de compras. | |
Bloquear divergência quantidade frete? | Indica se deverá ou não ser bloqueada a inclusão de conhecimento de transporte quando a quantidade do conhecimento for diferente da somatória das quantidades das notas fiscais a ele relacionadas. | |
Imprimir divergência saldo pedido? | Indica se na impressão do relatório de divergências deverá ou não ser apresentado o saldo do pedido de compras, conforme SUP6210 (Recebimento de Materiais - Divergências com Compras - Tomada Providências - Tomada Providências On-Line) e SUP0830 (Recebimento de Materiais - Divergências com Compras - Tomada Providências - Tomada Providências em Relatório). | |
Divergência de grade recebimento x OC bloqueia pagamento | Indica se as divergências de grade/dimensional da ordem de compra em relação à nota fiscal deverá bloquear pagamento. | |
Divergência de grade contagem x recebimento bloqueia pagamento | Indica se as divergências de grade/dimensional informadas no recebimento em relação à grade informada na contagem deverá bloquear pagamento. | |
Imprimir valores do AR? | Indica se deverão ou não ser impressos os valores do Aviso de Recebimento no relatório emitido por meio do SUP1542 (Emissão Aviso de Recebimento). NOTA: Este campo só é válido para o SUP1542 (Emissão Aviso de Recebimento). | |
Considerar dias úteis? | Considerar apenas dias úteis ao calcular o prazo máximo para entrega do material no SUP3760 (Dados Nota Fiscal). |